车间领用耗材管理制度

车间领用耗材管理制度总则目的为规范车间耗材的领用流程，加强对车间耗材的管理，确保耗材的合理使用，降低生产成本，提高生产效率，特制定本管理制度。适用范围本制度适用于公司内各生产车间耗材的领用管理。基本原则1.按需领用原则：车间应根据生产任务和实际需求，合理领用耗材，避免浪费。2.定额控制原则：对部分常用耗材设定领用定额，严格控制领用数量。3.审批规范原则：明确各类耗材领用的审批流程，确保领用手续齐全。4.责任追究原则：对因违规领用、浪费等行为造成损失的，追究相关人员责任。耗材分类及定义生产耗材指直接用于产品生产过程中的各类消耗性材料，如原材料、零部件、辅助材料等。维修耗材用于车间设备维修、保养的各类材料和配件，如润滑油、密封件、工具等。办公耗材车间办公过程中使用的消耗性物品，如纸张、墨盒、笔等。领用流程生产耗材领用流程1.生产计划下达：生产部门根据订单需求制定生产计划，明确各产品的生产数量和所需耗材规格、数量。2.领料申请：车间班组长根据生产计划，填写《生产耗材领料申请表》，详细注明所需耗材的名称、规格、型号、数量等信息，并提交车间主管审核。3.车间主管审核：车间主管对领料申请进行审核，确认生产任务的真实性和耗材需求的合理性。审核通过后，在申请表上签字批准。4.仓库备料：仓库接到经审核的领料申请后，按照申请表上的要求进行备料。备料完成后，通知领料人前来领料。5.领料确认：领料人凭车间主管签字批准的《生产耗材领料申请表》到仓库领取耗材。领料时，双方应仔细核对耗材的名称、规格、型号、数量等信息，确认无误后，在领料单上签字确认。维修耗材领用流程1.设备故障申报：车间设备出现故障时，设备维修人员填写《设备维修申请表》，详细描述故障现象、维修要求等信息，并提交车间主管审批。2.车间主管审批：车间主管对设备维修申请进行审批，确定维修的必要性和维修所需耗材的大致范围。审批通过后，在申请表上签字批准。3.维修耗材清单编制：设备维修人员根据设备故障情况和维修方案，编制《维修耗材清单》，明确所需维修耗材的名称、规格、型号、数量等信息，并提交车间主管审核。4.车间主管审核：车间主管对维修耗材清单进行审核，确认清单内容的准确性和合理性。审核通过后，在清单上签字批准。5.仓库备料：仓库接到经审核的维修耗材清单后，按照清单要求进行备料。备料完成后，通知领料人前来领料。6.领料确认：维修人员凭车间主管签字批准的《维修耗材清单》到仓库领取维修耗材。领料时，双方应仔细核对耗材的名称、规格、型号、数量等信息，确认无误后，在领料单上签字确认。办公耗材领用流程1.需求统计：车间办公人员定期统计办公耗材的使用情况，根据实际需求填写《办公耗材领料申请表》，注明所需办公耗材的名称、规格、型号、数量等信息，并提交车间主管审核。2.车间主管审核：车间主管对办公耗材领料申请进行审核，确认需求的合理性。审核通过后，在申请表上签字批准。3.仓库备料：仓库接到经审核的领料申请后，按照申请表上的要求进行备料。备料完成后，通知领料人前来领料。4.领料确认：领料人凭车间主管签字批准的《办公耗材领料申请表》到仓库领取办公耗材。领料时，双方应仔细核对耗材的名称、规格、型号、数量等信息，确认无误后，在领料单上签字确认。领用定额管理定额制定1.根据历史数据：统计过去一段时间内各车间各类耗材的使用量，分析影响耗材使用量的因素，如生产工艺、设备状况、人员操作等。2.结合生产计划：参考未来的生产任务和订单需求，制定合理的耗材领用定额。定额应具有一定的前瞻性和合理性，既能满足生产需要，又能避免过度储备。3.定期评估调整：随着生产工艺的改进、设备的更新、人员技能的提高等因素的变化，定期对耗材领用定额进行评估和调整。定额执行1.严格控制：车间在领用耗材时，必须严格按照定额标准进行领用。仓库在发放耗材时，要对领用数量进行严格审核，确保不超过定额。2.超定额审批：如因特殊原因需要超定额领用耗材，车间必须填写《超定额领用申请表》，详细说明超定额领用的原因和预计使用量，并提交车间主管、生产部门负责人、财务部门负责人等相关人员进行审批。审批通过后方可超定额领用。库存管理库存盘点1.定期盘点：仓库应定期对耗材进行盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况设定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。2.盘点方法：采用实地盘点的方法，对库存耗材的数量、规格、型号等进行逐一核对。盘点结束后，编制《库存盘点表》，记录盘点结果。3.差异处理：如发现账实不符，应及时查明原因，并进行相应的账务调整。属于人为原因造成的差异，要追究相关人员的责任。库存安全1.存储环境：仓库应保持干燥、通风、整洁的存储环境，确保耗材不受潮、不受损、不丢失。2.防火防盗：仓库应配备必要的消防器材，做好防火工作。同时，要加强安全防范措施，防止耗材被盗。3.库存预警：设定库存预警线，当库存数量低于预警线时，及时通知采购部门进行补货，确保生产不受影响。审批权限车间主管审批权限车间主管负责审核本车间各类耗材的领用申请，审批金额在[X]元以内的领料申请。生产部门负责人审批权限生产部门负责人负责审批车间超定额领用耗材的申请，以及金额在[X]元至[X]元之间的领料申请。财务部门负责人审批权限财务部门负责人负责审批金额在[X]元以上的领料申请，对领料申请的合理性和预算执行情况进行审核。监督与考核监督机制1.内部审计：公司内部审计部门定期对车间耗材的领用情况进行审计，检查领用流程是否规范、定额执行是否严格、库存管理是否到位等。2.日常检查：生产部门、仓库管理部门等相关人员应加强对车间耗材领用情况的日常检查，及时发现问题并督促整改。考核办法1.对车间的考核：将车间耗材的领用情况纳入车间绩效考核体系，考核指标包括领用定额执行率、耗材损耗率、库存周转率等。对考核成绩优秀的车间给予奖励，对考核不达标或存在违规行为的车间进行处罚。2.对相关人员的考核：对车间主管、领料人等相关人员在耗材领用过程中的表现进行考核。对严格执行制度、节约耗材的人员给予奖励，对违规领用、浪费耗材的人员进行批评教育、经济处罚，情节严重的给予纪律处分。附则解释权