行政检查计划管理制度

行政检查计划管理制度一、总则（一）目的为规范公司行政检查工作，确保公司各项行政事务的合规性、高效性和有序性，及时发现和解决问题，保障公司运营的顺利进行，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部各部门、各分支机构以及全体员工涉及的行政检查相关活动。（三）基本原则1.合法性原则：行政检查活动必须依据国家法律法规、公司规章制度进行，确保检查行为的合法性和正当性。2.全面性原则：涵盖公司行政事务的各个方面，包括但不限于办公环境、设施设备、文件管理、安全保卫、后勤服务等，进行全面、系统的检查。3.客观性原则：检查过程应实事求是，以客观事实为依据，避免主观偏见和随意性。4.及时性原则：及时开展检查工作，及时发现问题并督促整改，确保问题得到及时解决，不影响公司正常运营。5.保密性原则：对检查过程中涉及的公司机密信息、员工隐私等予以严格保密。二、检查主体与职责（一）行政部门1.负责制定年度行政检查计划，并组织实施。2.对各部门的行政事务执行情况进行定期检查和不定期抽查。3.汇总检查结果，形成检查报告，提出整改建议和措施。4.跟踪督促各部门对检查中发现问题的整改落实情况。（二）各部门负责人1.负责本部门行政事务的日常管理和自查自纠工作，确保本部门各项行政工作符合公司制度和相关要求。2.配合行政部门的检查工作，提供必要的资料和信息。3.组织本部门对检查中发现的问题进行整改，落实整改责任，确保问题得到有效解决。（三）公司管理层1.对行政检查工作进行指导和监督，提出工作要求和改进意见。2.对重大行政检查事项进行决策，协调解决检查过程中出现的重大问题。三、检查内容（一）办公环境1.办公区域的整洁卫生情况，包括桌面、地面、门窗、文件柜等是否干净整洁。2.办公物品的摆放是否整齐有序，是否符合公司规定的标准。3.绿植的养护情况，是否生长良好，摆放位置是否合适。（二）设施设备1.办公设备的运行状况，如电脑、打印机、复印机、空调等是否正常运行，有无故障。2.办公家具的完好情况，是否存在损坏、缺失等问题。3.水电设施的使用情况，是否存在浪费现象，设施是否安全可靠。（三）文件管理1.文件的收发、登记、归档是否及时、准确，手续是否完备。2.文件的存储是否规范，是否按照类别、年度等进行分类存放，便于查找和使用。3.电子文件的管理是否符合公司规定，是否进行备份，存储是否安全。（四）安全保卫1.安全制度的执行情况，如门禁制度、安全巡查制度等是否落实到位。2.消防设施的配备和完好情况，是否定期进行检查和维护，消防通道是否畅通。3.人员出入登记情况，是否对来访人员进行有效登记和管理。（五）后勤服务1.食堂的卫生状况、食品质量和服务水平，是否符合卫生标准和公司要求。2.宿舍的管理情况，包括住宿人员的登记、宿舍卫生检查等。3.车辆的调度和使用情况，是否按照规定进行派车，车辆的维护保养是否及时。四、检查计划制定（一）年度检查计划1.行政部门应于每年年底前制定下一年度行政检查计划，明确检查的项目、内容、时间安排、检查人员等。2.年度检查计划应根据公司的发展战略、工作重点以及行政工作的实际情况进行制定，确保检查工作具有针对性和系统性。3.年度检查计划需报公司管理层审批后实施。（二）季度检查计划1.行政部门应根据年度检查计划，结合每个季度的工作特点和重点，制定季度检查计划，进一步细化检查内容和时间安排。2.季度检查计划应在每个季度初发布，并组织相关人员进行学习和培训，确保检查工作的顺利开展。（三）专项检查计划1.根据公司实际情况和工作需要，行政部门可适时制定专项检查计划，针对特定的行政事项或问题进行专项检查。2.专项检查计划应明确检查的目的、范围、内容、方法和时间要求等，确保检查工作的有效性和针对性。五、检查实施（一）检查准备1.检查人员应提前熟悉检查内容和要求，准备好相关的检查工具和表格。2.通知被检查部门，告知检查的时间、内容、方式等，要求被检查部门做好相应准备工作。（二）检查方式1.定期检查：按照年度、季度检查计划，对各部门的行政事务进行全面检查。2.不定期抽查：行政部门可根据工作需要，对各部门进行不定期的抽查，重点检查容易出现问题的环节和区域。3.专项检查：针对特定的行政事项或问题，组织专项检查小组进行深入检查。（三）检查过程1.检查人员应按照检查计划和要求，认真开展检查工作，如实记录检查情况，填写检查记录表格。2.在检查过程中，检查人员应与被检查部门人员进行充分沟通，了解实际情况，听取意见和建议。3.对于检查中发现的问题，检查人员应及时与被检查部门负责人进行沟通，明确问题的性质和整改要求。（四）检查记录1.检查人员应详细记录检查过程中发现的问题，包括问题描述、发现时间、发现地点、责任部门或责任人等。2.检查记录应采用书面形式或电子文档形式进行保存，确保记录的完整性和可追溯性。六、检查结果处理（一）问题反馈1.检查结束后，行政部门应及时整理检查结果，形成检查报告，向公司管理层汇报检查情况。2.检查报告应包括检查的基本情况、发现的问题、整改建议和措施等内容，并附检查记录表格和相关证据材料。3.行政部门应将检查报告及时反馈给被检查部门，要求被检查部门针对问题制定整改计划，并在规定时间内提交整改报告。（二）整改要求1.被检查部门应高度重视检查中发现的问题，认真分析原因，制定切实可行的整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改目标。2.整改措施应具有针对性和可操作性，能够有效解决问题，防止问题再次发生。3.被检查部门应在规定时间内将整改计划和整改报告提交给行政部门，整改报告应包括整改措施的执行情况、整改效果评估等内容。（三）跟踪督促1.行政部门应建立整改跟踪机制，对被检查部门的整改情况进行跟踪督促，确保整改工作按时完成。2.定期对整改情况进行检查和评估，对整改不力的部门进行通报批评，并责令其限期整改。3.对于整改后仍不符合要求的问题，行政部门应采取进一步的措施，如追究相关人员的责任、进行经济处罚等。（四）结果运用1.行政检查结果将作为各部门和员工绩效考核的重要依据之一，与绩效奖金、晋升、评优等挂钩。2.对行政检查工作中表现优秀的部门和个人进行表彰和奖励，对工作不力、问题较多的部门和个人进行批评教育和相应的处罚。七、监督与考核（一）监督机制1.公司管理层对行政检查工作进行监督，确保检查工作按照规定的程序和要求进行。2.设立举报邮箱和电话，接受公司员工对行政检查工作中存在的问题进行举报和监督。（二）考核办法1.制定行政检查工作考核办法，对行政部门和各部门在行政检查工作中的表现进行考核。2.考核内容包括检查计划的执行情况、检查结果的准确性和完整性、问题整改的跟踪督促情况等。3.根据考核结果，对表现优秀的部门和个人进行奖励，对不达标的部门和个人进行处罚。八、培训与宣传（一）培训1.定期组织行政检查相关知识和技能的培训，提高检查人员的业务水平和综合素质。2.培训内容包括法律法规、公司规章制度、检查方法和技巧、沟通协调等方面。3.鼓励检查人员参加外部培训和学习交流活动，不断更新知识结构，提升工作能力。（二）宣传1.通过公司内部刊物、宣传栏、微信群等渠道，宣传行政检查工作的重要性和相关要求，提高员工对行