公司改装件管理制度

公司改装件管理制度一、总则（一）目的为加强公司改装件的管理，规范改装件的采购、使用、库存等环节，确保改装件质量，提高工作效率，降低成本，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内与改装件相关的采购部门、生产部门、质量部门、仓库管理部门以及其他涉及改装件业务的部门和人员。（三）基本原则1.合法性原则：改装件的采购、使用等活动必须符合国家法律法规和相关行业标准。2.质量第一原则：确保所采购和使用的改装件质量可靠，满足公司生产和客户需求。3.成本效益原则：在保证质量的前提下，合理控制改装件采购成本和库存成本。4.责任明确原则：明确各部门和人员在改装件管理中的职责，做到责任到人。二、改装件的定义与分类（一）定义改装件是指对公司现有产品进行功能改进、性能提升、外观优化等所使用的零部件及相关材料。（二）分类1.按功能分类：如动力提升改装件、制动系统改装件、悬挂系统改装件等。2.按使用部位分类：如发动机改装件、车身改装件、内饰改装件等。3.按适用车型分类：针对不同车型的专用改装件。三、职责分工（一）采购部门1.负责改装件供应商的开发、评估与选择。2.制定改装件采购计划，确保按时、按质、按量采购所需改装件。3.与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。4.跟踪采购订单执行情况，协调解决采购过程中的问题。（二）生产部门1.根据产品改装需求，提出改装件使用计划。2.负责改装件在生产过程中的安装、调试和质量控制。3.反馈改装件在生产使用过程中出现的问题，协助相关部门进行改进。（三）质量部门1.制定改装件检验标准和检验流程。2.对采购的改装件进行进货检验，确保质量合格。3.对生产过程中使用的改装件进行质量抽检，监督质量控制情况。4.对不合格改装件进行判定和处理，跟踪整改情况。（四）仓库管理部门1.负责改装件的入库、存储、保管和发放工作。2.建立改装件库存台账，定期盘点，确保账实相符。3.做好改装件仓库的安全管理工作，防止损坏、丢失等情况发生。（五）其他部门其他部门根据各自职责，配合做好改装件管理的相关工作，如提供技术支持、协助质量检验等。四、采购管理（一）供应商管理1.供应商开发采购部门应通过多种渠道收集潜在供应商信息，包括网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。对潜在供应商进行初步评估，评估内容包括企业资质、生产能力、质量控制水平、价格水平、售后服务等。实地考察合格的潜在供应商，形成考察报告，作为是否选择的依据。2.供应商评估与选择建立供应商评估体系，定期对现有供应商进行评估，评估指标包括产品质量、交货期、价格、服务等。根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。对于不合格供应商，及时采取措施进行整改或淘汰；对于优秀供应商，给予适当的奖励和更多的合作机会。3.供应商日常管理采购部门应与供应商保持密切沟通，定期召开供应商会议，反馈产品质量、交货期等方面的问题，共同协商解决办法。要求供应商提供产品质量改进计划和售后服务承诺，确保供应商持续改进产品质量和服务水平。（二）采购计划1.生产部门应根据产品改装需求和生产计划，提前向采购部门提交改装件使用计划。2.采购部门结合库存情况、市场供应情况等因素，制定改装件采购计划。采购计划应明确改装件的名称、规格型号、数量、需求时间等信息。3.采购计划应经过相关部门审核，确保计划的合理性和可行性。审核通过后的采购计划作为采购订单下达的依据。（三）采购订单1.采购部门根据审核后的采购计划，向选定的供应商下达采购订单。采购订单应明确双方的权利义务，包括产品规格、数量、价格、交货期、交货地点、付款方式等内容。2.采购订单下达后，采购部门应及时跟踪订单执行情况，与供应商保持沟通，确保按时、按质、按量交货。3.如因特殊原因需要变更采购订单，采购部门应及时与供应商协商，并办理相关变更手续。（四）采购验收1.改装件到货后，仓库管理部门应及时通知质量部门进行验收。2.质量部门按照检验标准和检验流程对改装件进行进货检验，检验内容包括外观、尺寸、性能等方面。3.对于检验合格的改装件，办理入库手续；对于检验不合格的改装件，质量部门应出具不合格报告，采购部门负责与供应商协商处理，如退货、换货、补货等。五、使用管理（一）使用计划1.生产部门根据产品改装需求和生产计划，制定详细的改装件使用计划。使用计划应明确改装件的名称、规格型号、数量、使用时间、使用部位等信息。2.使用计划应经过相关部门审核，确保计划的合理性和可行性。审核通过后的使用计划作为改装件领用的依据。（二）领用流程1.生产部门根据审核后的使用计划，填写改装件领用申请表，注明领用改装件的名称、规格型号、数量、用途等信息。2.领用申请表经部门负责人签字审核后，提交仓库管理部门。3.仓库管理部门根据领用申请表，核实库存情况，如库存充足，办理发料手续；如库存不足，及时通知采购部门补货。4.改装件领用后，仓库管理部门应及时更新库存台账，生产部门应做好领用记录。（三）安装调试1.生产部门负责将领用的改装件按照规定的安装工艺进行安装。2.在安装过程中，如发现改装件存在质量问题或安装困难等情况，应及时停止安装，并通知质量部门和采购部门进行处理。3.安装完成后，生产部门应对改装件进行调试，确保改装后的产品性能符合要求。调试过程中应做好记录，包括调试参数、调试结果等。（四）质量控制1.质量部门在改装件安装调试过程中进行质量抽检，确保改装件安装质量和产品整体质量。2.如发现改装件安装质量不合格或产品整体质量不符合要求，质量部门应及时下达整改通知，生产部门负责进行整改。3.整改完成后，质量部门进行复查，确保问题得到彻底解决。六、库存管理（一）库存规划1.仓库管理部门应根据改装件的采购周期、使用频率、市场供应情况等因素，制定合理的库存规划。库存规划应包括库存数量、库存结构、库存周转率等指标。2.库存规划应定期进行评估和调整，确保库存水平既能满足生产需求，又能避免库存积压。（二）入库管理1.改装件到货后，仓库管理部门应按照验收标准进行验收。验收合格的改装件，办理入库手续，填写入库单，注明改装件的名称、规格型号、数量、供应商等信息。2.入库单应及时传递给财务部门和采购部门，作为记账和结算的依据。3.仓库管理部门应按照规定的存储方式和存储区域对改装件进行存放，确保改装件的安全和完好。（三）存储保管1.仓库管理部门应做好改装件仓库的日常管理工作，保持仓库环境整洁、通风良好，防止改装件受潮、生锈、损坏等情况发生。2.对不同类型、不同规格型号的改装件应进行分类存放，标识清晰，便于查找和管理。3.定期对库存改装件进行盘点，确保账实相符。盘点过程中如发现账实不符情况，应及时查明原因，并进行相应的处理。（四）发放管理1.仓库管理部门应根据经审核的改装件领用申请表进行发料。发料时应核对领用申请表与库存台账，确保发放的改装件名称、规格型号、数量等信息准确无误。2.发料后，仓库管理部门应及时更新库存台账，并在领用申请表上签字确认。3.对于贵重或特殊的改装件，应实行限额领料制度，严格控制领用数量。七、报废管理（一）报废鉴定1.对于因质量问题、损坏、过期等原因无法使用的改装件，由使用部门填写报废申请表，注明报废改装件的名称、规格型号、数量、报废原因等信息。2.质量部门对报废申请表进行审核，并对报废改装件进行鉴定，确认是否符合报废条件。3.对于符合报废条件的改装件，质量部门出具报废鉴定报告。（二）报废审批1.报废申请表和报废鉴定报告经部门负责人签字后，提交公司领导进行审批。2.公司领导根据实际情况进行审批，如同意报废，在申请表上签字批准；如不同意报废，应说明理由，退回相关部门重新处理。（三）报废处理1.经审批同意报废的改装件，由仓库管理部门负责进行处理。报废处理方式包括报废出售、报废销毁等。2.对于报废出售的改装件，应按照相关规定进行竞价或询价，确保报废出售价格合理。报废出售收入应及时入账。3.对于报废销毁的改装件，应选择合适的销毁方式，确保销毁彻底，防止报废改装件流入市场。销毁过程中应做好记录，包括销毁时间、销毁地点、销毁方式等信息。八、信息管理（一）建立改装件档案1.采购部门应建立改装件供应商档案，记录供应商的基本信息、资质情况、合作历史等内容。2.仓库管理部门应建立改装件库存档案，记录改装件的入库时间、出库时间、库存数量、存放位置等信息。3.质量部门应建立改装件质量档案，记录改装件的检验报告、不合格处理情况等信息。（二）信息更新与共享1.各部门应及时更新改装件相关信息，确保信息的准确性和及时性。2.建立改装件信息共享平台，各部门可以通过平台查询和共享改装件的相关信息，提高工作效率和协同性。九、监督与检查（一）内部审计公司内部审计部门定期对改装件管理情况进行审计，检查采购、使用、库存等环节的制度执行情况，发现问题及时提出整改建议，并跟踪整改落实情况。