集团督查督办管理制度

集团督查督办管理制度一、总则（一）目的为加强集团各项工作的执行力度，确保集团决策部署和工作任务得到有效落实，提高工作效率和质量，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于集团总部各部门、各下属公司及其全体员工。（三）基本原则1.实事求是原则：督查督办工作要以客观事实为依据，准确反映工作进展情况和存在的问题。2.注重实效原则：以推动工作落实、取得实际效果为出发点和落脚点，切实解决问题，提高工作效率。3.分级负责原则：按照职责分工，明确各级部门和人员在督查督办工作中的责任，确保工作有序开展。4.跟踪问效原则：对各项工作任务进行全程跟踪，及时反馈工作进展，对未按时完成或未达到要求的进行问责。二、督查督办机构及职责（一）督查督办领导小组集团成立督查督办领导小组，由集团董事长任组长，总裁任副组长，各副总裁及相关职能部门负责人为成员。领导小组负责统筹领导集团督查督办工作，研究解决督查督办工作中的重大问题。（二）督查督办办公室督查督办办公室设在集团行政部，负责督查督办工作的具体组织实施。其主要职责包括：1.制定和完善督查督办工作制度、流程和标准。2.负责收集、整理、汇总督查督办事项，明确责任部门和责任人，下达督查督办任务。3.对督查督办事项的办理情况进行跟踪、检查和督促，及时掌握工作进展。4.定期向督查督办领导小组汇报督查督办工作情况，提出工作建议。5.对未按时完成或未达到要求的督查督办事项进行调查分析，提出问责建议。（三）各部门及下属公司职责1.各部门及下属公司是督查督办事项的承办主体，负责按照要求认真组织实施相关工作任务，并按时向督查督办办公室反馈办理情况。2.各部门及下属公司负责人是本部门及本公司督查督办工作的第一责任人，要亲自抓、带头干，确保工作任务顺利完成。三、督查督办内容（一）集团决策部署贯彻落实情况1.集团董事会、总裁办公会等会议作出的决策、决议和工作部署的执行情况。2.集团领导批示、交办事项的办理情况。（二）重点工作任务推进情况1.集团年度工作计划、重点项目、重要工作的进展情况。2.各部门、各下属公司阶段性工作目标的完成情况。（三）规章制度执行情况1.集团各项规章制度、工作流程的执行情况。2.对违反规章制度行为的查处情况。（四）工作作风和工作纪律情况1.员工遵守工作纪律、出勤情况以及工作态度和责任心。2.部门之间的协作配合情况。四、督查督办工作流程（一）任务立项1.督查督办办公室根据集团领导指示、工作部署以及实际工作需要，确定督查督办事项，填写《督查督办事项立项表》，明确事项内容、责任部门、责任人、完成时限等要求。2.将立项表提交督查督办领导小组审批后，正式下达督查督办任务。（二）任务交办督查督办办公室以书面形式向责任部门交办督查督办任务，同时明确任务要求、办理时限、反馈方式等。责任部门签收后，应及时组织开展工作。（三）办理反馈1.责任部门按照要求认真组织办理督查督办事项，定期将工作进展情况以书面报告、报表、数据等形式反馈给督查督办办公室。2.对于办理过程中遇到的重大问题或困难，责任部门应及时向督查督办办公室报告，并提出解决方案和建议。（四）跟踪检查1.督查督办办公室对责任部门的办理情况进行跟踪检查，可通过实地查看、听取汇报、查阅资料等方式，及时掌握工作进展。2.对工作进展缓慢或不符合要求的，及时下达《督查督办整改通知书》，要求责任部门限期整改。（五）办结审核1.责任部门完成督查督办事项后，向督查督办办公室提交《督查督办事项办结报告》，详细说明任务完成情况、取得的成效、存在的问题及下一步工作打算等。2.督查督办办公室对办结报告进行审核，必要时进行实地核实。审核通过后，报督查督办领导小组审定。（六）结果通报1.督查督办领导小组审定通过后，对督查督办事项的办理结果进行通报。对完成任务出色的部门和个人进行表扬，对未按时完成或未达到要求的进行批评。2.将督查督办结果纳入部门和个人绩效考核体系，作为评先评优、晋升晋级的重要依据。五、督查督办方式（一）定期督查1.按照月度、季度、年度等时间节点，对重点工作任务和重要事项进行定期督查，确保工作有序推进。2.定期召开督查督办工作会议，通报工作进展情况，协调解决存在的问题。（二）专项督查针对集团某一时期的重点工作、重大项目或突出问题，开展专项督查，集中力量推动工作落实。（三）实地督查对一些重要工作任务或关键环节，通过实地走访、现场查看等方式进行督查，直观了解工作实际情况。（四）联合督查由督查督办办公室牵头，会同相关部门组成联合督查组，对涉及多个部门的综合性工作进行联合督查，形成工作合力。（五）信息化督查利用集团信息化管理系统，建立督查督办工作模块，实现督查督办事项的在线交办、跟踪、反馈和统计分析，提高工作效率和透明度。六、考核与问责（一）考核1.建立督查督办工作考核机制，对各部门及下属公司的督查督办工作进行量化考核。2.考核内容包括任务完成情况、办理质量、反馈及时性、协作配合等方面。3.考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，与部门和个人的绩效奖金、评先评优等挂钩。（二）问责1.对未按时完成督查督办任务，或因工作不力导致严重后果的部门和个人，按照集团相关规定进行问责。2.问责方式包括责令作出书面检查、通报批评、诫勉谈话、扣发绩效奖金、降职、免职等。3.被问责的部门和个人要认真分析原因，制定整改措施，切实加以改进，并将整改情况及时报告督查督办办公室。七、信息沟通与协调（一）内部沟通1.督查督办办公室与各部门及下属公司之间要保持密切的信息沟通，及时了解工作进展，协调解决问题。2.各部门及下属公司之间要加强协作配合，对于涉及多个部门的督查督办事项，要建立沟通协调机制，共同推进工作落实。（二）外部沟通1.对于涉及外部单位或部门的督查督办事项，责任部门要积极主动与相关单位或部门沟通协调，争取支持配合。2.督查督办办公室要及时掌握外部沟通协调情况，必要时进行协调指导，确保工作顺利进行。八、培训与宣传（一）培训1.定期组织督查督办工作培训，提高督查督办人员的业务水平和工作能力。2.培训内容包括督查督办工作制度、流程、方法、技巧以及相关法律法规等。（二）宣传1.通过集团内部刊物、网站、宣传栏等渠道，广泛宣传督查督办工作的重要意义、工作动态和工作成效，营造良好的工作氛围。2.及时总结推广各