信息化管理管理制度

信息化管理管理制度总则目的本制度旨在规范公司信息化管理工作，确保信息系统的安全、稳定运行，提高公司信息化水平，保障公司业务的正常开展，充分发挥信息化在公司发展中的支持和推动作用。适用范围本制度适用于公司总部及各分支机构，涵盖公司所有与信息化相关的活动，包括但不限于信息系统的建设、使用、维护、数据管理以及人员管理等。基本原则1.安全性原则确保公司信息资产的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丢失。采取必要的技术和管理措施，防范网络攻击、数据破坏等安全风险。2.规范性原则遵循国家相关法律法规以及行业标准规范，制定和执行统一的信息化管理制度和流程，确保各项信息化工作有序进行。3.实用性原则以满足公司业务需求为出发点，合理规划和建设信息化系统，注重系统的实用性和可操作性，提高工作效率和管理水平。4.可扩展性原则信息化系统应具备良好的扩展性，能够适应公司业务的发展和变化，方便进行功能扩展和升级。5.全员参与原则信息化建设和管理涉及公司各个部门和全体员工，全体员工应积极参与，共同维护公司信息化环境。信息化管理组织与职责信息化管理委员会1.组成信息化管理委员会由公司高层领导担任主任，各相关部门负责人为成员。2.职责负责制定公司信息化发展战略和规划。审议信息化建设项目的立项、预算、方案等重大事项。协调解决信息化建设和管理过程中的重大问题。监督信息化管理制度的执行情况。信息管理部门1.职责负责公司信息化建设的整体规划、组织实施和日常管理工作。负责信息系统的选型、采购、安装、调试和维护等工作。制定和完善信息化管理制度、流程和规范，并监督执行。负责公司数据的管理和维护，确保数据的准确性、完整性和安全性。开展信息化培训和技术支持工作，提高员工的信息化应用能力。负责公司网络、服务器、存储等信息化基础设施的建设和管理。负责与外部信息化服务提供商的沟通与协调。各部门信息化专员1.职责负责本部门信息化系统的日常使用和维护，及时反馈系统使用中出现的问题。协助信息管理部门开展信息化项目的实施，提供业务需求和相关数据。配合信息管理部门进行信息化培训，组织本部门员工参加培训，确保员工熟练使用信息化系统。负责本部门信息安全管理工作，落实信息安全制度和措施。信息系统建设管理项目立项1.需求调研信息管理部门应与相关部门充分沟通，开展需求调研工作，了解业务需求和信息化现状，形成详细的需求调研报告。2.项目申请业务部门根据需求调研结果，填写项目申请表，明确项目名称、目标、内容、预算、时间进度等，提交信息化管理委员会审批。3.立项审批信息化管理委员会对项目申请进行审议，根据公司战略规划、业务需求和资源情况，决定项目是否立项。对立项的项目，下达立项批复文件。项目选型1.选型原则根据项目需求，制定选型标准，包括功能、性能、安全性、兼容性、扩展性、价格、服务等方面。2.选型过程信息管理部门负责组织选型工作，邀请相关专家和业务人员参与，对市场上的产品和服务进行调研、评估和比较，提出选型建议，报信息化管理委员会审批。项目实施1.项目实施计划信息管理部门根据项目立项批复和选型结果，制定项目实施计划，明确项目实施的各个阶段、任务、责任人、时间节点等，并报信息化管理委员会备案。2.项目实施团队组建项目实施团队，包括信息管理部门人员、业务部门人员、技术支持人员等，明确各成员的职责。3.项目实施过程管理严格按照项目实施计划推进项目实施，定期召开项目进度会议，及时解决项目实施过程中出现的问题。加强项目文档管理，确保项目文档的完整性和准确性。4.项目测试与验收项目实施完成后，进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等。测试合格后，组织项目验收，由业务部门、信息管理部门等相关人员组成验收小组，对项目进行全面验收，形成验收报告。项目后续管理1.系统上线验收合格的项目，进行系统上线切换，制定上线切换方案，确保系统平稳过渡。上线后，对系统运行情况进行跟踪和监控。2.系统优化与升级根据业务发展和用户反馈，及时对信息系统进行优化和升级，提高系统的性能和用户体验。系统优化与升级前，应进行充分的测试和评估。3.项目总结项目完成后，信息管理部门应组织项目总结，对项目实施过程、成果、经验教训等进行总结，形成项目总结报告，为后续项目提供参考。信息系统使用管理用户账号管理1.账号创建与分配信息管理部门根据员工岗位和职责，为员工创建和分配信息系统用户账号，并告知员工账号使用规则和注意事项。2.账号权限设置根据员工的工作需要，合理设置用户账号的权限，确保员工只能访问和操作其工作范围内的信息和功能。权限设置应遵循最小化原则，严格控制用户的访问权限。3.账号变更与删除员工岗位变动或离职时，信息管理部门应及时对其账号权限进行调整或删除，确保账号权限与员工实际工作情况相符。系统操作规范1.操作流程制定信息系统操作流程，明确系统的操作步骤和方法，员工应按照操作流程进行操作。2.数据录入与维护员工应确保录入系统的数据准确、完整、及时，对系统中的数据进行定期维护和更新，保证数据的时效性和有效性。3.系统安全操作员工应严格遵守系统安全规定，不随意更改系统设置，不安装未经授权的软件，不泄露账号密码等信息，防止信息安全事故的发生。系统使用培训1.培训计划信息管理部门根据公司信息化建设和员工需求，制定系统使用培训计划，明确培训内容、培训方式、培训时间、培训对象等。2.培训实施按照培训计划组织开展系统使用培训工作，培训方式可采用集中培训、在线培训、现场指导等多种形式。培训结束后，对员工的培训效果进行考核。3.培训记录与反馈建立培训记录档案，记录培训时间、培训内容、培训人员、考核结果等信息。收集员工对培训的反馈意见，不断改进培训工作。信息系统维护管理日常维护1.系统巡检信息管理部门安排专人定期对信息系统进行巡检，检查系统的运行状态、性能指标、设备状态等，及时发现和解决系统运行中出现的问题。2.故障处理建立系统故障应急处理机制，当系统出现故障时，信息管理部门应及时响应，快速定位故障原因，采取有效的措施进行排除，确保系统尽快恢复正常运行。对故障处理过程进行记录，分析故障原因，总结经验教训，采取预防措施，避免类似故障再次发生。3.数据备份与恢复制定数据备份策略，定期对系统中的重要数据进行备份，并存储在安全的位置。定期进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复数据。系统升级与优化1.升级计划信息管理部门根据软件供应商提供的升级信息、公司业务需求和系统运行情况，制定系统升级计划，明确升级内容、升级时间、升级风险等。2.升级测试在系统升级前，进行全面的升级测试，包括功能测试、性能测试、兼容性测试等，确保升级后的系统能够正常运行，不影响公司业务。3.升级实施与验收按照升级计划进行系统升级实施，升级完成后，组织相关人员进行验收，确保升级工作达到预期效果。系统维护文档管理建立系统维护文档管理制度，对系统维护过程中产生的各种文档进行规范管理，包括系统巡检报告、故障处理记录、数据备份记录、系统升级记录等。维护文档应及时更新，确保文档的完整性和准确性，为系统维护和管理提供参考依据。数据管理数据分类与编码1.数据分类原则根据公司业务需求和数据特点，对数据进行分类，分类应遵循科学性、系统性、实用性、扩展性等原则。2.数据编码规则制定数据编码规则，确保数据编码的唯一性、规范性和可读性。数据编码应涵盖公司各类业务数据，为数据的管理和使用提供便利。数据质量管理1.数据质量标准制定数据质量标准，明确数据的准确性、完整性、一致性、时效性等方面的要求。2.数据质量监控建立数据质量监控机制，定期对数据质量进行检查和评估，及时发现和纠正数据质量问题。3.数据质量改进针对数据质量问题，分析原因，制定改进措施，持续提高数据质量。数据安全管理1.数据安全策略制定数据安全策略，明确数据访问控制、数据加密、数据备份与恢复、数据安全审计等方面的措施，确保数据的安全性。2.数据访问控制根据用户角色和权限，严格控制对数据的访问，采用身份认证、授权管理等技术手段，防止非法访问数据。3.数据加密对重要数据进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的保密性。4.数据安全审计建立数据安全审计系统，对数据访问行为进行审计，及时发现和处理异常行为。数据共享与交换1.数据共享原则遵循合法、合规、安全、可控的原则，推进公司内部数据共享，提高数据的使用效率。2.数据共享流程明确数据共享的申请、审批、使用、管理等流程，确保数据共享过程规范、有序。3.数据交换接口管理建立数据交换接口，实现公司与外部合作伙伴的数据交换。加强对数据交换接口的管理，确保数据交换的安全性和稳定性。信息安全管理信息安全策略制定1.安全方针明确公司信息安全工作的总体方针和目标，为信息安全管理提供指导。2.安全策略制定信息安全策略，包括网络安全策略、系统安全策略、数据安全策略、用户安全策略等，涵盖信息系统的各个层面。信息安全技术措施1.网络安全防护部署防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等网络安全设备，防范网络攻击和恶意软件入侵。2.系统安全加固对服务器、操作系统、数据库等信息系统进行安全加固，及时安装系统补丁，配置安全参数。3.数据安全保护采用数据加密、数据备份、数据恢复等技术手段，保护公司数据的安全。信息安全管理措施1.安全制度建设建立健全信息安全管理制度，包括安全责任制度、安全培训制度、安全审计制度、安全事件应急预案等。2.安全培训教育开展信息安全培训教育工作，提高员工的信息安全意识和技能。培训内容包括网络安全知识、数据安全知识、信息系统操作规范等。3.安全审计与监督定期对信息系统进行安全审计，检查安全制度的执行情况，发现安全隐患及时整改。加强对信息安全工作的监督和考核，确保信息安全工作落到实处。信息安全事件应急处理1.应急组织机构成立信息安全事件应急处理小组，明确小组成员的职责和分工。2.应急预案制定制定信息安全事件应急预案，明确应急处理流程、应急响应机制、应急资源保障等内容。3.应急演练定期组织信息安全事件应急演练，提高应急处理小组的应急响应能力和协同作战能力。4.事件处理与报告发生信息安全事件时，应急处理小组应立即启动应急预案，采取有效的措施进行处理，并及时向上级报告事件情况。对事件进行调查和分析，总结经验教训，采取防范措施，防止类似事件再次发生。信息化设备管理设备采购与选型1.采购需求调研根据公司信息化建设和业务需求，开展设备采购需求调研，明确设备的功能、性能、规格、数量等要求。2.选型原则与流程遵循选型原则，按照选型流程进行设备选型，选择质量可靠、性能稳定、价格合理的设备。设备验收与安装1.设备验收设备到货后，组织相关人员进行验收，检查设备的数量、规格、型号、外观等是否符合合同要求，对设备进行功能测试和性能测试，确保设备质量合格。2.设备安装调试按照设备安装说明书进行设备安装调试，确保设备正常运行。安装调试完成后，填写设备安装调试记录。设备使用与维护1.设备使用规范制定设备使用规范，明确设备的操作方法、使用注意事项等，员工应按照规范使用设备。2.设备日常维护安排专人负责设备的日常维护，定期对设备进行巡检、保养、清洁等工作，及时发现和解决设备运行中出现的问题。3.设备故障维修建立设备故障维修机制，当设备出现故障时，及时联系设备供应商或专业维修人员进行维修，记录设备故障维修情况。设备报废与处置1.设备报废鉴定定期对设备进行评估，根据设备的使用年限、技术状态、性能指标等，确定设备是否报废。2.报废审批设备报废需填写报废申请表，经相关部门审批后，方可进行报废处理。3.报废处置对报废设备进行妥善处置，可采用变卖、捐赠、拆解等方式，确保设备处置过程符合环保要求和公司规定。信息化培训管理培训规划制定1.培训需求分析定期开展信息化培训需求分析，了解员工的信息化技能水平和业务需求，确定培训的重点和方向。2.培训规划编制根据培训需求分析结果，编制信息化培训规划，明确培训目标、培训内容、培训方式、培训时间、培训对象等。培训实施与管理1.培训课程开发根据培训规划，开发信息化培训课程，确保培训课程内容具有针对性、实用性和可操作性。2.培训师资选拔与培养选拔和培养信息化培训师资队伍，提高培训师资的专业水平和教学能力。3.培训组织与实施按照培训规划组织开展信息化培训工作，合理安排培训时间和地点，确保培训效果。加强培训过程管理，对培训出勤情况、培训表现等进行记录。培训效果评估