违法信息安全管理制度

违法信息安全管理制度一、总则（一）目的为了加强公司信息安全管理，规范员工行为，防止因违法违规行为导致公司信息安全事故的发生，保障公司信息资产的保密性、完整性和可用性，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工、合作商、供应商以及其他因工作需要接触公司信息资产的人员。（三）基本原则1.合法合规原则：公司信息安全管理活动必须遵守国家法律法规和行业相关标准规范。2.预防为主原则：强调对信息安全风险的预防，通过建立健全管理制度、加强员工培训和技术防护措施，降低信息安全事故发生的可能性。3.全员参与原则：信息安全是公司整体运营的重要组成部分，需要全体员工的共同参与和配合，各部门应承担相应的信息安全管理责任。4.最小化授权原则：员工仅被授予完成其工作职责所需的最小信息访问权限，严格限制对敏感信息的访问。二、信息安全管理组织与职责（一）信息安全管理委员会1.组成：由公司高层管理人员担任委员会成员，包括但不限于总经理、副总经理、各部门负责人等。2.职责制定公司信息安全战略和方针，指导信息安全管理工作的开展。审议批准公司信息安全管理制度、流程和重大决策。协调公司内部各部门之间的信息安全工作，解决信息安全管理中的重大问题。定期审查公司信息安全状况，监督信息安全工作的执行情况。（二）信息安全管理部门1.设置：公司设立专门的信息安全管理部门，负责具体的信息安全管理工作。2.职责贯彻执行公司信息安全管理委员会制定的信息安全战略和方针，制定和完善信息安全管理制度、流程和操作规范。组织开展公司信息安全风险评估和管理工作，识别、分析和评估信息安全风险，制定相应的风险应对措施。负责公司信息系统的安全运行管理，包括服务器、网络设备、数据库等的日常维护、监控和安全防护。组织实施公司信息安全培训和教育工作，提高员工的信息安全意识和技能。负责公司信息安全事件的应急处理工作，制定应急预案，组织应急演练，及时响应和处置信息安全事件，降低事件造成的损失。与外部信息安全机构保持沟通与合作，及时了解行业最新信息安全动态，为公司信息安全管理提供参考和建议。（三）各部门信息安全职责1.部门负责人职责负责本部门信息安全管理工作的组织和实施，确保本部门员工遵守公司信息安全管理制度。对本部门信息资产进行分类管理，明确信息资产的责任人，确保信息资产的安全。定期组织本部门员工进行信息安全培训和教育，提高员工的信息安全意识。配合公司信息安全管理部门开展信息安全风险评估和应急处理工作，及时报告本部门发现的信息安全问题。2.员工职责遵守公司信息安全管理制度，保护公司信息资产的安全。妥善保管个人账号和密码，不随意透露给他人。不私自安装、使用未经公司授权的软件和设备，避免引入安全风险。发现信息安全问题及时报告上级领导或公司信息安全管理部门。积极参加公司组织的信息安全培训和教育活动，提高自身信息安全意识和技能。三、信息安全管理范围（一）公司信息资产分类1.硬件资产：包括服务器、计算机、网络设备、存储设备、办公设备等。2.软件资产：包括操作系统、办公软件、业务应用系统、数据库管理系统等。3.数据资产：包括公司各类业务数据、客户信息、财务数据、员工信息等。4.知识产权资产：包括公司拥有的商标、专利、著作权等知识产权。5.网络资产：包括公司内部网络、外部网络连接、无线网络等。（二）信息安全管理重点领域1.网络安全保障公司内部网络与外部网络之间的安全隔离，防止外部非法网络访问。加强网络设备的安全配置和管理，定期进行漏洞扫描和修复，防范网络攻击。监控网络流量，及时发现和处理异常流量，防止网络拥塞和恶意流量入侵。2.系统安全确保公司各类信息系统的安全运行，定期进行系统漏洞扫描和安全评估。对系统管理员进行严格的权限管理，限制其对系统的操作权限，防止误操作或恶意操作。建立系统备份和恢复机制，定期备份重要系统数据，确保在系统出现故障时能够快速恢复。3.数据安全对公司各类数据进行分类分级管理，明确不同级别数据的访问权限和保护措施。加强数据存储、传输和使用过程中的安全防护，采用加密技术对敏感数据进行加密处理。定期进行数据备份，异地存储重要数据，防止数据丢失或损坏。严格控制数据的访问和共享，对数据访问进行审计和记录。4.终端安全对公司员工使用的终端设备（如计算机、笔记本电脑、移动设备等）进行安全管理，安装必要的安全防护软件。限制终端设备的接入权限，确保只有经过授权的设备能够接入公司网络。定期对终端设备进行安全检查，防止终端设备感染病毒、木马等恶意软件。5.人员安全加强员工信息安全培训和教育，提高员工的信息安全意识和防范能力。对涉及公司信息安全的人员进行背景审查和权限管理，签订保密协议。建立员工离职信息安全交接机制，确保离职员工的信息访问权限及时撤销。四、信息安全管理制度（一）账号与密码管理1.账号申请与审批员工因工作需要申请公司信息系统账号时，应填写账号申请表，注明申请账号的用途、权限等信息。申请表经所在部门负责人审核签字后，提交公司信息安全管理部门审批。信息安全管理部门根据员工工作职责和权限需求，为员工分配相应的账号，并设置初始密码。2.账号使用规范员工应妥善保管个人账号，不得将账号转借他人使用。定期更换账号密码，密码应具备一定的强度要求，包含字母、数字和特殊字符，长度不少于规定位数。严禁使用简单易猜的密码，如生日、电话号码等。如发现账号被盗用或异常情况，应立即通知公司信息安全管理部门，并及时修改密码。3.密码安全策略公司信息系统应采用强密码策略，强制要求员工定期更换密码，并设置密码有效期。密码存储应采用加密技术，防止密码在传输和存储过程中被窃取。（二）访问控制管理1.权限分配原则根据员工工作职责和岗位需求，遵循最小化授权原则，为员工分配适当的信息访问权限。权限分配应明确具体的访问范围和操作权限，避免权限过大或过小。对于涉及公司敏感信息的岗位，应实行严格的权限审批和监督机制。2.权限审批流程员工因工作需要申请超出其正常权限的信息访问时，应填写权限申请表，详细说明申请权限的原因和用途。申请表经所在部门负责人审核后，提交公司信息安全管理部门审批。信息安全管理部门根据申请内容和公司信息安全规定进行审批，必要时征求相关部门意见。审批通过后，由信息安全管理部门为员工开通相应的权限，并记录权限变更情况。3.权限监控与审计信息安全管理部门应定期对员工的信息访问权限进行监控和审计，检查权限使用是否符合规定。发现权限滥用或异常情况时，应及时进行调查和处理，并根据情况调整员工权限。审计记录应保存一定期限，以便进行事后追溯和分析。（三）数据安全管理1.数据分类分级根据数据的敏感程度和影响范围，对公司数据进行分类分级，如绝密、机密、秘密、公开等。明确不同级别数据的标识、存储、传输、使用和共享要求。2.数据存储安全重要数据应存储在安全可靠的存储设备上，并进行定期备份。数据存储设备应进行物理安全防护，防止数据丢失或损坏。对存储在云端的数据，应选择具有良好信誉和安全保障的云服务提供商，并签订安全协议。3.数据传输安全在数据传输过程中，应采用加密技术对数据进行加密处理，确保数据传输的保密性和完整性。禁止通过不安全的网络渠道传输敏感数据，如公共无线网络等。4.数据使用与共享员工在使用公司数据时，应遵守数据使用规定，不得擅自修改、删除或泄露数据。如需共享公司数据，应按照规定的流程进行审批，确保数据共享的安全性和合法性。对数据共享的过程和结果进行记录和审计。（四）信息系统安全管理1.系统建设与验收公司信息系统的建设应遵循信息安全设计原则，确保系统具备必要的安全防护措施。在系统建设过程中，应进行安全测试和评估，及时发现和解决安全问题。系统建设完成后，应组织相关部门进行验收，验收内容包括系统功能、性能和安全等方面。2.系统日常维护与监控信息系统管理员应定期对系统进行维护和保养，包括系统更新、补丁安装、日志清理等。建立系统监控机制，实时监控系统运行状态，及时发现和处理系统故障和异常情况。对系统运行日志进行定期审查，以便发现潜在的安全问题。3.系统安全评估与整改定期对公司信息系统进行安全评估，采用专业的安全评估工具和方法，检查系统的安全漏洞和风险。根据安全评估结果，制定整改计划，及时进行系统安全整改，消除安全隐患。（五）网络安全管理1.网络架构与设备管理规划和设计公司网络架构，确保网络的可靠性、安全性和可扩展性。对网络设备进行定期维护和管理，包括设备巡检、配置备份、故障排除等。网络设备的配置应符合安全策略要求，设置访问控制列表、防火墙规则等。2.网络访问控制建立网络访问控制机制，限制外部网络对公司内部网络的访问。对内部网络用户的访问进行认证和授权，确保只有合法用户能够访问公司网络资源。禁止未经授权的网络设备接入公司网络。3.网络安全防护在公司网络边界部署防火墙、入侵检测系统（IDS）/入侵防御系统（IPS）等安全防护设备，防范网络攻击和恶意流量入侵。定期更新防火墙规则和IDS/IPS签名，提高网络安全防护能力。对网络流量进行监控和分析，及时发现异常流量并采取相应措施。（六）终端设备安全管理1.设备采购与配置公司员工使用的终端设备应符合公司安全要求，由公司统一采购或经公司批准后自行采购。终端设备应安装必要的安全防护软件，如杀毒软件、防火墙等。对终端设备进行初始配置，设置安全策略，如屏幕保护密码、自动锁屏等。2.设备使用与维护员工应正确使用终端设备，不得在设备上安装未经公司授权的软件和插件。定期对终端设备进行病毒查杀和系统更新，确保设备安全运行。妥善保管终端设备，避免设备丢失、损坏或被盗。如发生设备丢失或被盗，应及时报告公司信息安全管理部门，并采取相应措施防止数据泄露。3.设备接入与管理限制终端设备接入公司网络的权限，只有经过授权的设备才能接入。对终端设备进行注册和管理，记录设备信息和接入时间等。定期对终端设备进行安全检查，发现安全问题及时通知员工进行整改。（七）信息安全培训与教育1.培训计划制定公司信息安全管理部门应制定年度信息安全培训计划，明确培训目标、内容、对象和方式。培训计划应根据公司业务发展和信息安全形势的变化及时进行调整和更新。2.培训内容信息安全法律法规和公司信息安全管理制度。网络安全知识，如网络攻击防范、密码安全等。数据安全知识，如数据分类分级、数据保护措施等。信息系统安全操作规范，如账号使用、系统维护等。终端设备安全使用常识，如设备保护、软件安装等。3.培训方式定期组织内部培训课程，邀请专业讲师或公司内部专家进行授课。发放信息安全宣传资料，如手册、海报等，供员工自学。开展在线培训课程，方便员工随时随地进行学习。组织信息安全知识竞赛、案例分析等活动，提高员工学习积极性。（八）信息安全事件应急管理1.应急预案制定公司信息安全管理部门应制定信息安全事件应急预案，明确应急处理流程、责任分工和资源保障等。应急预案应定期进行演练和修订，确保其有效性和可操作性。2.事件报告与响应员工发现信息安全事件后，应立即报告上级领导或公司信息安全管理部门。信息安全管理部门接到报告后，应迅速启动应急预案，组织相关人员进行事件调查和处理。在事件处理过程中，应及时收集和分析事件相关信息，采取有效的措施控制事件影响范围，降低事件造成的损失。3.事件调查与总结事件处理结束后，应组织对事件进行调查，分析事件发生的原因、过程和影响。根据事件调查结果，总结经验教训，提出改进措施，完善公司信息安全管理制度和流程。将事件调查和总结报告提交公司信息安全管理委员会审议，并通报相关部门。五、信息安全监督与检查（一）监督检查机制1.公司信息安全管理部门定期对公司各部门的信息安全管理工作进行监督检查，检查内容包括信息安全制度执行情况、信息资产安全状况、人员信息安全意识等。2.采用定期检查和不定期抽查相结合的方式，确保监督检查工作的全面性和有效性。3.对监督检查中发现的问题，及时下达整改通知书，要求相关部门限期整改。（二）检查内容与标准1.信息安全制度执行情况检查各部门是否按照公司信息安全管理制度的要求开展工作，是否存在违反制度的行为。查看制度文件的传达和学习情况，员工对制度的知晓程度和执行情况。2.信息资产安全状况检查硬件资产的使用和维护情况，是否存在设备损坏、丢失等情况。检查软件资产的授权使用情况，是否存在未经授权的软件安装和使用。检查数据资产的存储、传输和使用安全情况，是否存在数据泄露、篡改等风险。检查网络资产的安全配置和运行情况，是否存在网络安全漏洞和隐患。3.人员信息安全意识通过问卷调查、现场提问等方式，了解员工对信息安全知识的掌握程度和信