作业指导书3in1A管理制度

作业指导书修改记录

日期编号文件名称版次修改内容摘要批准

编号JP/QW-A-01

人力资源管理制度

第C版第0次修订第1页共2页

为提高员工的操作水平和管理素质，使之适应本公司质量方针目标的需要，制定本制度:

一、本公司的综合行政部，根据实际工作的内容和岗位要求，制定了人员的任职条件如下:

《各岗位能力要求规定》

序号冈L-U位职位要求

具备大学专科以上学历，企业管理专业或相关专业，三年以上企业管

1总经理

理的工作经验,熟悉本行业的领导工作。

大学专科以上学历，三年以上管理工作经验，有较强领导能力，熟悉玩

2管理者代表具类产品强制性认证工厂质量保证能力要求、《出口玩具质量许可（注

册登记）实施细则》和IS09001：2000标准。

大学专科以上学历，三年以上管理工作经验，有较强领导能力，熟悉玩

3质量负责人具类产品强制性认证工厂质量保证能力要求、《出口玩具质量许可（注

册登记）实施细则》。

中等专业专科以上学历，三年以上相关工作经验，有较强的组织协调

综合行政部

4及文书能力。熟悉工厂总务管理工作，有能力做好工厂的接待工作和

主管

后勤、劳动人事、员工考勤、组织培训的管理工作。

中等专业专科以上学历，三年以上企业管理工作经验，有较强的组织

协调能力。熟悉本公司产品的整套加工技术，具备良好的中层管能力，

5制造部主管

及出色的生产工作的安排能力，有能力对各类产品进行技术审定评价

和技术改进评价。

中等专业专科以上学历，三年以上质量管理工作经验，熟悉本公司产

6品管部主管品的整套加工技术，熟悉各种生产原料的检验技术，能对公司内生产

过程进行监督、管理，有能力对本公司的产品、品质进行改进。

7采购部主管具备中等专科以上学历，熟练掌握公司各种生产原材料的采购要求。

市场营销中具备中等专科以上学历，营销专业或相关专业，三年以上相关工作经

8

心主管历。具备市场开拓能力，熟悉本公司产品特点和使用方法。

设计研发中具备中等专科以上学历，三年以上相关工作经历。熟悉本公司产品特

9

心主管性和相关法律法规的要求。

初中以上文化程度，仓管工作三年以上，有一定的领导能力，熟悉掌

10物控部主管

握仓库管理知识。

11电工从事电工工作三年以上，掌握工厂低压维修，低压安装等电工技术。

12设备维修熟悉各种机械设备工作原理，能对公司设备进行维护、维修、管理。

13普通员工从事本工种工作一年以上，熟悉本工序的相关知识，经试用合格。

14内审员高中以上学历，二年以上企业管理的工作经验，接受过内审员培训。

编号JP/QW-A-01

人力资源管理制度

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、由综合行政部负责根据《人力资源控制程序》的要求对公司员工的培训进行安排，每年

编制培训计划，并组织实施，培训大纲如下:

容

时间课程考核方式

类别

新人教育入厂时厂规手册、管理制度等考评

岗前转岗上岗前转岗时工作环境、相关作业指导、规范、工艺考评

管理人员1年1次以上管理制度、质量体系文件、统计技术主管评定

生产组长1年2次以上生产管理、品质管理、工艺知识主管评定

专业技能不定时设备维修、流程管理、质量体系文件考评

质检员工上岗前质量标准、工艺文件、统计技术考评

法律知识消防知识、安全生产法规、劳动法、合同法、

1年1次以上考评

安全教育行业规定

内部审核员上岗前内审员培训考评

三、培训对象为各级管理人员、技术人员、质检员及操作工；

四、所有操作工人必须应知应会和经考试合格后才能正式操作设备；

五、检验人员必须经有关部门培训后才能进行检验工作；

六、对新入公司员工和转岗工人，要进行岗前培训，达到上岗应具备的应知应会等要求，才

能上岗；

七、每年进行评比考核一次，优秀的给予表扬和奖励；

八、综合行政部保管培训的有关记录

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人事管理制度编号

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1目的

本制度规定了本公司人力资源管理的方法和要求，包括人员招聘、入职手

续、转正、离职手续、人事档案的管理。

2.范围

本制度适用于人事管理制度的全过程。

3职责

3.1综合行政部负责公司人力资源的档案管理及招聘、人员培训工作。

3.2管理者代表负责批准人事管理制度的应用。

3.3厂长负责批准入职人员的审批。

3.4各部门负责人招聘的申请；对入职人员的监督、技能培训、审批转正。

4.程序

4.1人员招聘

4.1.1综合行政部根据各部门有效签批的招聘申请表，拟定招聘计划，由厂长

签批。

4.1.2招聘方式包括以下：

a）人才市场招聘；

b）刊登报纸;

c）张贴招聘广告；

d）职业介绍所推荐。

4.1.2.1综合行政部对应聘者验证，初试及填写招工表，不合格者不予招聘。

4.1.2.2经验证、初试合格的应聘者由综合行政部带应聘者至用人部门负责人

面试，不合格者退回综合行政部。

4.1.2.3经用人部门面试合格后，由用人部门负责人审批应聘者的招工表并交

还综合行政部。

4.1.2.4由综合行政部组织对新员工进行入职前培训，用人部门记录培训结果

交综合行政部。

4.1.2.5将新员工资料交厂长审批，合格者办理入职手续并带新员工至部门上

班；不合格者退回综合行政部。

4.1.3内部招聘（异动部门）由综合行政部推荐合格人员，部门亦可推荐合格

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人事管理制度编号

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人员进行培训及考核，合格者办理异动手续并到新部门上班。

4.2入职手续：厂长审批合格的应聘者需填写〈员工登记表〉及复印身份证、

学历证等相关证件附于〈员工登记表〉交综合行政部存档。并由综合行政部带

入职人员到部门负责人处报到上班。

4.3转正：

4.3.1用人部门每月5号提供本月转正人员名单给综合行政部。

4.3.2用人部门制订培训计划经厂长审批后通知综合行政部，由综合行政部通

知转正人员参加培训。

4.3.3用人部门将转正人员的培训考核成绩提供给综合行政部。

4.3.4综合行政部对转正人员填写意见并将以上资料交厂长审批。

4.3.5综合行政部将签批有效的转正意见表交财务做好相应的工资调整，综合

行政部备案留底。

4.4离职手续：

4.4.1员工辞职时，必须到综合行政部领取申请书及离职交接清单按程序办

理。

4.4.2从各部门接收填写正确并签批有效的辞职申请书或员工处理决定书。

4.4.3对办理好的表单由综合行政部审核后交厂长审批。

4.4.4综合行政部从厂长处收取签批有效的辞工书。

4.4.5通知员工在规定时间内到综合行政部办理离职事宜，收回工卡。

4.4.6持签批有效的辞工书及交接清单到财务部领取工资。

4.5人事档案：

4.5.1转正考核资料及日常对员工的检查记录表报厂长签批，综合行政部对签

名册批有效的检查表及时整理存入相关员工的人事档案以作年终考核。

4.5.2将办理入职手续后的招聘表按要求进行整理，整理符合要求的招聘表呈

送厂长审批。将跟进审批完成的招聘表按部门及工号顺序编排装订存档。

4.5.3将人事档案按编号整理成册并保存。

4.5.4根据离职登记将人事档案取出并分类存入离职档案备查。

编号JP/QW-A-03

安全文明生产管理制度

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为实现生产过程中的安全化、文明化、科学化、规范化、秩序化，使生产

现场的人、物、场三者协调配合，为加强生产管理运行机制，提高效率，实现

现场文明管理。

1新工人进厂必须经三级安全教育。重点设备、特殊工种须经培训考核后，凭

证操作，任何人不得随意指定没经过培训的工人操作设备，否则造成的后果由

指定者负责。

2工作前必须熟知所使用的防护用品、防护设施，遵守安全操作规程，及时穿

戴好各种劳保用品，使用各种防护设施。

3操作前应检查设备周围有无障碍物，排除故障和隐患。

4上班时，进车间人员均不得穿拖鞋，应穿皮鞋、布鞋或凉鞋。

5设备维修应由专业人员进行，任何人不得擅自作业；设备的搬迁应在专业人

员的指导下进行。

6使用手提电器必须采取绝缘、接地等防护措施。

7各车间的通道应保持畅通，不得阻塞。

8各机台需引接用电线时，应请专业人员进行引接，引接电线要求整齐，严禁

乱拉乱接。

9停工时应切断电源，熄灭火种。

10生产车间严禁吸烟。

11各班组在下班前必须将设备擦拭干净，成品、半成品条理摆放，不得阻塞通

道。非生产性杂物不得进入车间，保持生产场地清洁卫生，垃圾应按指定的地

点倒放。

12进厂后的原材料、备件应在二天内搬运进仓或指定的区域存放。

13日班单车一律不准进车间。

编号JP/QW-A-03

安全文明生产管理制度

第C版第0次修订第2页共2页

为加强对公司的工作环境的监督，防止设备事故和人身事故的发生，特订

本考核办法。

1本考核办法是考核各生产部门安全文明生产的基本规定。

2安全文明生产检查需做好记录，存档备查。

3安全文明生产检查记录应于每月25日前上交行政管理部门，以便做奖罚工作

4安全文明生产考核办法（按元/分计）。

项考核项目及要求考核办法考核对象

1生产车间应有“注意安全”标志有安到生产车间检查，无标志或标语的制造部

全标语（10分）。扣10分

2各机台操作人员应持证上岗（10分）。无上岗证扣10分。制造部

3机台人员应穿齐劳保用品（5分）。无穿劳保用品的扣5分。生产部门

4生产设的高温高速旋转部门应有防护无防护设施的扣10分。制造部

罩等防护设施（10分）。

5生产设备应无障碍物设备维修应由专有障碍物扣5分，工人擅自作业的生产部门

业人员进行（10分）。扣3分。

6检查各机台的用电情况用电线不得乱用电线乱接的扣2分，操作工人擅生产部门

拉乱接操作工人不能自行引接用电线自引接用电线的扣5分。

（10分）。

7操作工人离岗时在没有接班生产品的无切断电源的扣5分。生产部门

情况下，机台的电源应切断，（5分）。

8车间严禁烟火，应有标志，并检查生产无标志扣5分。有烟头每个1分。生产部门

现场，不得有烟头（10分）

9检查生产设备，设备上不应有废渣、废没清理的扣5分。生产部门

油或垃圾（5分）。

10检查成品、半成品、盘具的摆放，非生没按定置管理规定摆放的扣5分，生产部门

产性杂物不得进车间（10分）。有杂物的扣3分。

11检查原材料、备件的摆放，应在进购的没按制度摆放的扣3分，进购的原物控部

二天内搬到仓库或指定的区域。材料＞备件超二天还归位的扣5分。

编号JP/QW-A-04

工艺纪律管理制度

第C版第0次修订第1页共2页

为不断改善工艺管理，严格工艺纪律，建立正常的生产秩序，确保产品质量，结合我公

司实际情况，特制订本制度。

1公司的工艺纪律的全面贯彻执行由厂长负责，各职能部门对本部门的工艺纪律贯彻执行负

责。

2制造部对所编制的技术文件的正确、统一负责。

3要坚持按工艺文件、技术标准进行生产，各种工艺文件、技术标准必须按一定的审批程序

进行校对、签字。确定之后，公司各部门、各级领导、全体职工都应严格遵守执行。凡改变

工艺时，均应按规定办理审批手续。

4工艺文件规定的工艺参数，必须严格遵守，认真做好记录，经检查人员核对后，存档备查。

5所有工艺装备、生产设备均应保持精度和良好状态，工艺装备应坚持周期检定，并认真做

好记录，存档备查。

6未经检查和不合格的工艺装备，不得在生产中流通使用。调整好的处于使用状态的工艺装

备不得随意折卸。

7凡交付生产的原材料、辅助材料、外购件等必须进行检验，符合有关要求，方准使用，如

需代用，必须由厂长批准。

8生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产。

9生产工人要坚持按文件进行生产和操作，不按文件生产的产品，不论是否合格均以违反工

艺纪律论处。

10生产工人要认真做好生产前准备工作，备齐有关文件，明确技术要求，检查工装、材料是

否符合要求，发现问题要及时向有关部门反映，作出处理。

11生产工人在生产中要集中精神，不可擅离工作岗位，坚持自检，确保产品质量，做好交接

手续。

12生产工人应将使用的工具、量具应整齐地放置于规定的地点或工具箱，防止碰坏和锈蚀。

要保持文件和生产场地的整洁。

13半成品和成品堆放要把合格品和不合格品隔开放置，并要有明显的标记。

14未经培训合格，达不到相应专业工种技术等级的工人不可顶岗生产。若违反而发生质量、

设备事故，要追究生产部门责任。

15对生产现场的违纪现象及个人，公司制造部门有权制止并上报厂长，以至总经理，并提出

处理意见。

编号JP/QW-A-04

工艺纪律管理制度

第C版第0次修订第2页共2页

为加强对公司工艺纪律的检查和监督，提高产品质量，特制定本考核要求和办法。

1本考核要求和办法是考核公司各职能部门工艺纪律的基本规定。

2生产现场的每日工艺纪律检查、处理由品管部负责。

3每季由厂长组织品管、工程、制造等职能部门进行全面的工艺纪律检查、评定。

4每半年由总经理组织工艺纪律检查监督机构进行对全系统的工艺纪律检查、评定。

5各类工艺纪律检查均需做好记录，存档备查。

6全公司系统的工艺纪律检查评定结果应于当年6月、12月底前上报上级主管部门。

7工艺纪律考核要求和办法

项考核项目、要求考核办法考核对象

1产品技术文件做到正确，清晰，符合有关标以工艺规范为准每份工艺文件有不正工程部

准规定，正确率应达到100%。确（关键地方一处、次要地方三处），

作整份不合格处理。

2新工人要进行技术培训，有关部门要进行：抽查近期进厂工人是否己进行岗位培综合行政部

（1）劳动纪律、厂规厂纪、质量意识；（2）训和教育，考核合格，能否满足本岗位工程部

工艺纪律；（3）安全生产知识等教育。的需要。制造部

3上岗工人要做好生产前一切准备工作，明确到生产现场，向生产者了解情况，判断各车间

技术文件，熟悉操作规程。是否符合要求。

4对技术文件要求的参数，要求严格执行和做检查各工序对文件的执行抽查原始记各车间

记录。录，无原始或无检测手段判不合格。

5工具、量具等工艺装备放置整齐，按指定地到生产现场检查工具、量具的放置，以各车间

点放置，防碰、防蚀。半成品按定置管理规及半成品的堆放，应有防护措施，反之

定进行。则判不合格。

6技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。到生产现场检查不符合要求的为不合各车间

格。

7技术文件按程序，专人校对、审核、批准后检查技术部门和车间使用的文件欠一工程部

方能执行，不得随意修改。道程序及以上的为不合格。

8生产作业计划应严格按工艺流程合理安考核每月生产情况。制造部

排，保持均衡生产。

9生产用的材料、外协件必须进行检验，符合抽查近期进厂的材料S外协件品检验记品管部

有关技术文件的规定。录。没检验记录的为不合格。物控部

10不合格材料、产品的隔离处理。发现不合格的材料'产品无标识或混放品管部

者为不合格。物控部

各车间

11工装模具、生产设备应经常保持精度和良好抽查设备维修记录工装模具是否满足制造部

的技术状态，满足生产技术需要。工艺要求。各车间

12量具应坚持周期检定，保证精度合格。合格率应在85%以上，发现超期未检或品管部

使用不合格的量具，判不合格。各车间

13仓库物品放置整齐，有明显标识，帐、物、检查仓库物品堆放情况，抽查帐本，有仓库

卡相符。二类以上的不相符为不合格。

编号JP/QW-A-05

标准化管理制度

第C版第0次修订第1页共1页

1标准化工作规划由制造部组织编订，并纳入公司技术工作计划。

2必须根据国家标准、行业标准及时编订作业文件，企业标准应不低于上级标

准或与上级标准相抵触。

3制订企业标准，应充分参考各方面先进资料，进行技术、经济分析和必要的

试验验证后，编写标准草案，经审查会签，报总经理批准后，方可发布实施。

4企业标准应根据上级要求，在规定期限内重新修订，由生产管理部门负责。

5企业标准经批准发布后，就是技术法规，全公司各有关部门均要严格执行，

当有关部门对标准理解不一致时，由标准化工作组仲裁，直至制造部主任仲裁。

6凡因违反标准而造成不良后果和重大事故者，要追究经济责任。

编号JP/QW-A-06

定置管理制度

第C版第0次修订第1页共1页

1车间应实施定置管理，切实做到设备分界限，材料（半成品）分规格、分类

别、分批次存放。

2定置标识方法

2」各设备、原材料、半成品等必须划分区域进行安装和存放。

2.2区域界限线采用适当方法进行标识。

3材料和半成品区域规划后，该区域应挂牌标明区域序号及所放置物品名称。

4物品放置时应保证不超过界限线，也不允出现与标牌不相符的物品出现。

5不合格品区域应与成品、半成品等区域远离，不得相邻和相近。

6界限划分时应确保通道畅通，不允堵塞。

7定置管理中的区域应以文件或平面图出现，并应与实际相符。

编号JP/QW-A-07

工位器具管理制度

第C版第0次修订第1页共1页

为加强生产管理，改善工作场地秩序和劳动条件，防止工位器具遗失、损

坏，搞好文明生产，在生产过程中需要更新或添置工位器具，以保证生产的正

常进行，特订本制度：

1工位器具包括：钳、桌、工作凳、放置和保护工件、材料、模具、量具、仪

器仪表、柜、箱、盒、托盘、运输车、图样文件夹等。

2工位器具的更新、添置申请均由使用部门按需要提出，并附数量和图样，一

并呈制造部主任批准，才能进行制造和采购。

3工位器具不论自制或外购，一律应建立档案，以便核算全公司工位器具使用

消耗情况。

4自制的工位器具由工程部门把计划连同图样交制造科安排制造，制造后由工

程部门验收。

5外购的工位器具由制造部通知采购部进行采购。

6工位器具使用部门凭制造部开出的领用通知向制造部门或仓库办理领用手

续，并应指定专人负责建立档案。

7工位器具由使用部门自行维修。

8每季度初技术部门应协同有关部门检查工位器具的使用与保管情况，对应使

用而没有使用或不按规定使用，造成零件碰伤等问题，工程、品管等部门有权

提出按违反工艺纪律进行惩处。

编号JP/QW-A-08

质量信息管理制度

第C版第0次修订第1页共1页

质量信息是质量管理的耳目。通过信息中心，对内部外部两个反馈系统收

集质量信息，健全管理，及时掌握影响产品质量的各种因素和产品的使用情况

及用户意见。从而改善各环节的工作质量，以达到不断提高产品质量的目的，

特制定质量信息管理制度。

1各部门结合质量管理，对日常资料记录、整理，保证第一手资料齐全、准确。

2各部门、车间（班组）要定期向公司报送、反馈产品质量和工作质量的资料,

要求有准确的数据和改进意见。

3对于公司内部环节反馈的信息，必须情况清楚、数据齐全、传递及时、责任

落实。

4对外部信息、用户服务处理要及时，对用户反映和处理中发现有关产品质量、

工作质量问题以及产品、技术改进意见，要求资料齐全、数据准确，产品、技

术改进有可行性，要迅速反馈到制造部主任，分析处理。

5各部门负责人负责信息的管理工作，指定一名兼职信息管理联络员，负责信

息收集和传递工作，确保全公司的信息系统健全、畅通。

6对信息管理工作必须重视，认真负责，对因失职造成的信息中断、资料失散、

处理不及时要严厉处理。

7每年度进行一次信息工作检查总结，改进信息管理。对制度落实，管理健全

的部门和个人给予奖励。

8做好信息管理的宣传工作，不断提高各部门人员的思想认识和业务水平，有

力地加强信息管理工作。

编号JP/QW-A-09

质量控制点管理制度

第C版第0次修订第1页共1页

1质量控制点（关键工序）是按产品制造过程中必须重点控制的质量特性和环

节，凡符合下列要求的需考虑设立控制点：

a.产品性能、安全、寿命有直接影响的；

b.出现不良品较多的工序；

c.用户反映、定期检查等多次提出不定的项目。

2.控制点的确定由品管会同工程、制造等部门和有关车间，根据工艺文件或内

容标准的质量特性，共同认定经品管部主管批准。

3.工序质量由车间负责按人、设备、材料、方法和环境五要素展开的内容严格

管理，在品管部的组织下，工序质量的检验必须做到三自三检，即自检、自记、

自分、首检、中检、终检。并进行不良品的分析。

4工序质量控制点的操作人员必须按文件的内容，保证进行正确操作，自检和

自控，并按要求做好原始记录工作，及时分析，及时解决，及时上报反馈。

5工序质量控制点上的设备、工装、检具应键全日常点检制度，并按设备定期

检查。

6质检员对控制点活动资料应及时分析，每月汇总一次，向领导汇报。

7公司根据企业有关制度，对工序质量管理好，产品质量稳定或有所提高的有

关人员给予奖励，对管理不好造成质量下降的将给予处罚。

编号JP/QW-A-10

质量改进计划管理制度

第C版第0次修订第1页共1页

1质量改进计划是指企业为了提高产品质量水平，达到预定目标所制订的计划

和协调的过程。它是企业改善经常性缺陷，提高质量水平的计划过程。质量改

进计划主要包括新产品开发计划、产品质量升级创优和质量攻关计划等。

2质量改进活动按“计划、组织、诊断、实施”四个过程及“收集质量信息、

选择改进项目、建立质量改进组织、对经常性缺陷产品进行原因分析、对缺陷

原因确定改进措施、提供有关控制方法”六个步骤执行。

3编制质量改进计划由制造部主任召集品管、工程、制造等部门，将使用单位

反映的质量问题和生产过程中发现的质量问题加以集中，传递给各部门，并提

出解决方案。其次，由制造部主任召开会议，确定今年质量改进的措施项目，

并确定每一项目的主要负责部门及参加部门，然后编制成全公司年度质量改进

措施计划草案，经厂长批准后执行。

4在质量改进计划执行中，品管部负责检查质量改进措施计划执行情况，发现

问题及时报告制造部并通知各部门，并召开会议落实有关部门解决。

编号JP/QW-A-11

检验管理制度

第C版第0次修订第1页共1页

1原材料进厂时，由仓库管理员核对数量后通知质检进行检验。

2检验员应根据购进实物的技术条件或标准对其进行检验，或验证其合格证、

质保书等有效证件，并检查其外观按的质量情况。如有不合格时，按《合格品

控制程序》进行处理。

3对于标准中规定必须作理化试验，或在材料检验、加工生产中出现异常情况

的原材料，也必须进行理化试验。

4鉴于目前我公司情况，理化试验基本满足要求，未能满足的项目，可委托国

家质量检测机构或质量部门认可的理化试验室进行试验。

5进行检验时，应按检验设备操作规程进行操作。并应在规定环境条件中进行。

6检验员应严格遵守有关文件，爱护计量器具和仪器，不使用超检定期的仪器。

如由于不正确检测或计量器具不合格等而造成产品批量报废或产品质量信誉受

不良影响的，将按公司奖罚制度进行追究。

7检验员对所属承担的检测和试验数据的真实性、准确性负责。必须按规定做

好记录，并进行积累、统计、换算。

8检验的有关记录应按有关规定进行，并做到完整、清晰、准确。

9检验的一切记录应分类妥善保管，保存期为三年。

编号JP/QW-A-12

检、测、试设备管理制度

第C版第0次修订第1页共1页

为了使检验、测量和试验设备的精度能经常保持良好的技术状态，以保证

数据的准确，特订本制度。

1本公司使用的检验、测量和试验设备（下简称设备）均应由品管部提出申请，

制造部主任审核，总经理批准后，由采购部进行采购。

2设备应严格执行操作规程，严禁违章操作。

3设备的放置处应无震动、腐蚀等有害因素，并定时加以保养。

4使用设备时应熟悉说明书和操作规程，保证设备在使用范围内，不能超负荷

使用。

5设备应建档案，并按要求定期送法定计量单位进行检定，所有设备均应在检

定周期内有效使用。

7设备使用者应保管好自己使用的设备和标识。

8设备安装后不及随意搬迁，特殊需要搬迁的应经领导批准后，由制造部门协

助。

9计量员应保管好设备的检定资料，如需外借，须经总经理批准后执行。

10设备的操作人员必须是经过专业培训，并且持证上岗，其他未经培训的人员

一律不得使用设备。

11使用者除应遵守本制度外，同时应执行JG/QP-15文件规定。

编号JP/QW-A-13

批次管理制度

第C版第0次修订第1页共1页

一、批次管理部门及其职责

1.批次管理部门：制造部、物控部、品管部

2.职责

1）负责本部门所需资料、信息的收集；

2）负责将收集的资料整理、归档；

3）负责批次记录的填写和保管；

4）有关质量方面的信息由质检部门填写和保管；

二、批次管理的内容

1.根据客户定单号进行分批，定单应写明合同号、销售国、生产数量、规

格及客户的的要求；

2.生产用料的落实情况，应包括生产厂名、材料质量检验报告；

3,生产过程中有关质量控制的检验记录；

4.工艺、包装情况应包括引用标准、包装尺寸、唆头、箱数等；

5.成品出仓要有本厂或公证机构的检验情况报告；

6.要标明日期、落货单号；

7.香港安全检查报告（如客户需求）；

8.其它信息反馈和处理结果。

三、批次管理的要求

1.资料须完整、齐全；

2.资料内容必须准确反映产品形成过程中各个环节的真实情况；

3.记录和标识应能追溯和检测到整个过程的所有批次。

编号JP/QW-A-14

利器管理制度

第C版第0次修订第1页共1页

为减少利器（包括衣车镇、刀、剪、手缝针、锥子等）及其碎片遗留在产

品或彩合吸塑咕卡通箱内，而影响生产品之安全，故此必需对生产过程中所使

用的利器作有效的控制，本厂制定如下利器管理制度。

一.不许使用容易折断的界刀、刀片。

二.所有利器必须绑在工作台上。

三.各工场必须有管理人员记录利器的收发数量，并由工场主管负责审核。

四.各工场使用利器的工人必须保管好所使用的工具，不可遗失。

五.当不再使用利器时，操作工必须马上将利器交还，并做好记录。

六.当发现得器折断时，操作工必须将折断的利器碎片找齐，然后到利器发

放员处换新的工具，当不能马上找齐利器断片时，必须将该工人生产的

全部工件过金属探测器，直至找齐断片为止，利器记录员作好记录。

七.工场管理员要经常检查工人是否绑好利器。

八.如发现遗失利器，则必须分隔该生产线产品，并单独放置，标明原因，

以使区分，直至找到利器为止。

编号JP/QW-A-15

危险品管理制度

第C版第0次修订第1页共1页

为了避免危险品管理员及使用人员在生产过程中使用危险品产生危险，使

员工的安全得至可靠的保障，特制定如危险品管理制度。

一、存放

危险品必须按不同性质分类入库，并存放于指定地点，不得乱堆乱放。

二、保管和发放

1.危险品由专人负责保管，入库必须符合手续，核对清楚种类和数量、盛

装的容器，避免混放。

2.保管中必须有具体的安全措施，一般危险品都有易燃性及毒性，所以必

须用盖严密封住，以免物品挥发和失效。

3.必须对库房作定期检查、整理，不能放其它无关物品，保持仓库内整洁、

通畅和严密性。

4,危险品仓库必须通风良好，防止阳光直晒品，避免高温;危险品仓必须配

备消防器材，有关人员必须定期检查消防器材的有效性。

5.危险品的人生领用必须经有关主管级以上人员批准，由仓库管理人员按

领用单规定数量核发，并注明领用人及用途。

6.危险品使用时，应避免沾及皮肤和眼睛，使用后立即封好盖，防止挥发,

保持桶外清洁。

编号JP/QW-A-16

模具管理制度

第C版第0次修订第1页共1页

对本公司模具的制作、使用、维修、保养等环节进行管理,延长使用寿命，

提IWJ作业效率和确保品质.

一、模具的制作定购:制造部根据客户提供的图样,制作出模具的制造图样，

送模具制造厂订做后进行采购。

二、模具的验收编号：由注塑车间试模或试用，并提供相应的修改意见，由质

检部检查确认,质检部根据确认结果及订购数量予以验收模具,并根据客户指

定所开模具的规格视为编号。

三、模具的管理

1.模具验收合格后，由注塑车间列入“模具一览表”中进行保管，并应

时常对模具加以检查.如有被损坏不能自行处理者,应将异常情况填写在“模

具一览表”备注栏中。

2.注塑车间根据生产计划向工模部领取相应模具,并将被使用状况及异

常,记录于“模具一览表”备注栏中。

3.模具保养:模具保养需由工模部对其清洁度、防锈进行处理，每半年保

养维护一次，并将结果记录于“模具一览表”中。

设备管理制度编号JP/QW-A-17

第C版第0次修订第1页共2页

1目的

设备是工厂正常生产的物质技术基础，其技术性能好坏直接影响公司生产秩序和经济效

益，本作业文件规定了设备的选型、验收、安装、和移交生产、统计、改造、报废和更新等

的具体事务。

2范围

总经理、厂长、制造部、采购部、品管部、物控部必须遵守。

3内容

3.1设备的选型

3.1.1设备选型原则：应考虑现有机型的统计，备件供应方便：设备技术先进、可靠、维修性

好、价格合理、耗能低、符合环保有关规定；质量好、设备制造厂家较近的。

3.1.2一般设备的选型，须进行市场调查，收集信息，依2.1.1条款进行比较分析，由接受部门

得出书面结论，经部门领导初审后，交总经理批准实施采购。

3.1.3进口设备的选型和审批，必须经过选型论证，经总经理批准后，方可交付采购。

3.2新增设备验收及移交生产

3.2.1新增设备开箱，由接收部门、品管科、仓库会同工程安装人员，按设备装箱单进行清点，

并填写“设备开箱验收单”。若验收不合格，由质量监测部通知采购组进行处理。

3.2.2开箱验收后，随机附件及工具由使用部门保管，随机备件由仓库保管；技术文件包括产

品合格证，精度检验单、装箱单、使用说明书等送制造部建档、保管。

3.2.3新增设备的安装，原则上由制造部负责。制订安装方案，组织调试,调试合格须填写“设

备/模具调试验收记录”办理移交手续，交付使用；该记录需送技术资料室归档。、

3.2.4未经验收、移交的设备不得投入使用。

3.2.5新增设备使用中发现问题，如制造质量、安装存在的问题由制造部负责解决。

3.3设备档案和统计

3.3.1主要生产设备由制造部进行分类编号，建立设备台帐。主要生产设备应填写设备卡片，

重点设备单独建立设备档案。

3.3.2设备档案包括：产品出厂合格证、精度检验单、装箱单、开箱检验单、验收鉴定移交单、

事故报告单、改造技术资料、维修卡等。

3.3.3各工序车间必须认真做好设备运转和检修情况的记录、收集、整理和各种资料、数据的

分析，为做好计划预修工作提供依据。

设备管理制度编号JP/QW-A-17

第C版第0次修订第2页共2页

3.3.4各工序车间每月必须向制造部，报送本工序“生产设备日常保养表”。

3.4设备的改造和改装

设备的较大改造和改装，由使用部门、制造部，根据工艺需要。商议确定方案，报总经

理批准后实施。

3.5设备的报废

3.5.1列入固定资产的生产设备，符合下列条件之一者，应申请报废。

3.5.1.1超过使用年限，主要结构陈旧，其效率己达不到最低工艺要求的设备。

3.5.1.2未到使用年限但不能拆迁的设备，因建筑物改造或工艺布置改变必须拆毁者。

3.5.1.3因事故或其它灾害，使设备遭到严重损坏且无修复价值的。

3.5.1.4绝缘老化、磁路失效、腐蚀过甚，继续使用易发生危险且无修复价值的。

3.5.2符合报废条件的设备由使用部门提出报废申请，工程组组织有关人员进行鉴定后，填写

“设备报废审批表”，报生产技术部审核，总经理审批。

3.5.3设备未经正式批准报废前，不得拆卸、挪用零部件和自行处理。报废后设备，可再利用

的零件应予以回收使用。

3.5.4设备经正式批准报废后，应注销该设备的卡片和在设备总台帐中的编号以及其它有关资

料，并转财务部注销设备资产。

3.6设备的更新

3.6.1设备更新原则。

3.6.1.1已到期或超限期使用的设备。

3.6.1.2性能难以恢复、修复又不经济。

3.6.1.3制造质量差、故障多、影响正常生产秩序。

3.6.1.4耗能多、结构简单、技术落后、效率低。

3.6.2需更新设备由使用部门提出申请，制造部根据历次普查资料、设备工况填写“设备更新

申请表”，报总经理审批。

3.6.3更新设备到货验收、安装至移交使用与新增设备相同，归档时不再增加设备总台数。

编号JP/QW-A-18

设备维护、保养、润滑管理制度

第C版第0次修订第1页共2页

1目的

正确合理地使用、维护、保养设备，可以减少设备磨损、保持精确度和性能，

发挥应有的生产效率，延长设备使用寿命，特制订本制度。

2范围

制造部、生产班/组主管、设备操作员、维修人员必须严格遵守。

3内容

3.1设备的日常维护（又称日保或例保）。

3.1.1设备操作员对日常保养负主要责任，在每班生产中必须做到：上班前对设

备进行检查、加油润滑、班中严格按设备操作规程使用设备，并观察运行情况，

发现问题及时处理或报告，下班前对设备进行认真清扫擦拭，按使用说明书要

求检查有关部位，做好设备运行状况的记录。

3.1.2全部在用设备均须作日常维护保养，发现故障隐患或异常，采取如下方式处

理：

a）经简单调整即可的，由操作人员自行排除。

b）难度较大，操作人员难以排除的应立即报告制造科主任处理，必要时维修

人员配合。

c）设备故障和隐患，一般情况应当班排除，如不能及时排除，应报告制造部

处理。

3.1.3日常保养由岗位操作员检查，班/组主管抽查。

3.2设备的定期维护保养根据不同设备特点，开展定期维修，其目的是减

少设备磨损，延长设备使用寿命，消除事故隐患。

3.2.1设备定期维护保养的基本内容：

1）设备使用者应经常对设备进行保养（包括清洗、紧固、润滑和调整）。

2）彻底清洗外表，保持设备外观整洁。

3）调整各部位间隙，紧固各部位零件。

4）电气部分由维修电工负责保养，全面检查电气线路各接节点，达到整齐、

安全、可靠。

3.2.2定期维护保养原则上以操作员为主，由维修工辅导，操作员不能自行调

整修理的，则以维修工为主，指挥检修工作。

3.2.3定期维护完成后，应对调整、修理、更换的零件、部位作出记录，填写

设备定期维护记录表，尤其要将发现后尚未能解决的问题记入，送制造部存

编号JP/QW-A-18

设备维护、保养、润滑管理制度

第C版第0次修订第2页共2页

档，制造部对定期维护中尚未解决问题应及时提出处理意见并落实。

3.2.4定期维护保养范围的间隔期

1）在用全部设备均需作定期维护保养，重点设备更应严格实行。

2）定期维护保养范围的间隔期原则上既要保证设备的正常使用，又要避免

保养制度的不经济现象，一般为设备累计运转600小时（约一个月）进

行一次，班/组主管应根据实际情况提出本工序检修计划报工程组，工

程组根据生产情况，统筹安排检修计划报制造部批准。

3.3设备的润滑管理

3.3.1各岗位操作员负责本岗位设备的润滑工作，各工序领班/主管是本工序

设备润滑工作责任人，制造部负责全厂设备润滑管理工作。

3.3.2不同设备采用润滑剂、液压油及使用时间按“设备采用润滑脂、液压油

一览表”规定执行。

3.3.3严格控制各种油料质量，分牌号保管，油桶油具必须按油料牌号使用，保

持桶内清洁。

3.3.4操作员应按设备润滑部位，认真做好设备日常润滑工作。做到正确合理

及时加油，保持润滑部位的完好、清洁、可靠。

3.3.5加强重点设备的润滑管理指定专职润滑人员，及时监测设备润滑情况，

按要求切实做好设备的润滑，定期换油工作，认真填写设备换油卡，并对其

它设备进行巡查，督促操作员做好设备日常润滑工作。

3.3.6润滑工作要做到“五定”（即定人、定时、定点、定质、定量）。润滑油

领用、转桶，加油时应给予过滤，杜绝机械杂质进入设备内部。

3.3.7对不认真履行上述规定，未造成损失者，每次对责任人扣款10—50元。若因

润滑不良加剧设备磨损，甚至报废零部件的，每次对责任人（包括班/组主管）扣

款50-200元，情节严重的加重处罚。

3.3.8本规定由班，组主管负责对本工序维护、保养润滑工作进行检查、落实，

报制造部。制造部定期组织检查、落实，有违规的提出执罚意见，报制造部主

任批准，予以执罚。

4相关记录

4.1设备定期检验记录。

4.2检验、试验和检修、换油设备标识卡。

编号JP/QW-A-19

设备的使用及交接班管理制度

第C版第0次修订第1页共2页

1目的

为正确使用设备，加强使用设备管理制度，提高设备经济效益，制订本制度。

2范围

生产车间全体员工必须遵守。

3内容

3.1设备的使用管理

3.1.1全厂主要设备必须实行定人定机制度，原则上每个操作者只准操作本岗位设备，操作者

必须做到精心操作，认真维护保养。

3.1.2设备定人定机名单，由主管提出，生产管理部主任审核批准，予以确定。

3.1.3公用设备必须指定专人保管维护，其他人员需操作此设备时应征得直接主管同意方可

操作，实行谁操作谁保养。

3.1.4多人操作的设备实行班/组责任制，班/组对设备负主要责任。

2.1.5操作人员应保持相对稳定，确需临时变动时，由直接主管根据操作者技术水平适当给

予变动，若因安排不当或强行指派操作而发生事故，查究指挥者的责任。

3.1.6外部人员借用设备需经设备所在班（组）长同意方可使用。重点设备借出，需报生产

管理部审查，厂长批准。借支期间，借用人员必须负责该设备的维护保养工作，工作完毕

后，所在工序应对设备进行检查。

3.2新工人使用设备管理方法

3.2.1新工人进厂后，必须经过技术培训，技术培训内容包括：设备性能和安全知识，设备

操作规程，维护保养知识以及设备使用“四项基本要求”“五项纪律”等基本知识。

3.2.2新工人在独立使用设备时，允许在班/组长、师傅指导下操作设备，在此期间，必须

了解熟悉设备的结构性能，学习技术操作规程，掌握设备的日常保养和一级保养技能，经

考核合格，才允许单独操作设备。

3.2.3新工人和学徒工在学习期间发生设备事故，负责指挥的师傅要负主要责任。

3.2.4新工人未经许可，擅自操作设备未造成损失的，每次扣款10-50元，造成损失的扣款

50-200元，情节严重的加重处罚。

3.3使用设备的交接班

3.3.1交班前，交班人应按要求对设备进行维护保养，当班能解决的故障应在当班完成，连续生

产不允许中途停机的设备可于运行中交班。

3.3.2交班人员须把当班设备运行、保修情况和发现问题详细记录。

3.3.3交班人若发现接班人精神反常或有醉酒现象，应拒绝交班，并立即报告直接主管处理。

编号JP/QW-A-19

设备的使用及交接班管理制度

第C版第0次修订第2页共2页

3.3.4接班人需提前5—10分钟到工作岗位，查看交班记录，听取交班人的情况介绍，对确有必

要的和可能检查项目进行详细检查，如因检查不认真，问题未查出而造成事故由接班人负责。

3.3.5若设备尚未达到日常维护保养要求，公用工具和设备附件不齐全，接班人应立即提出意

见，必要时可拒绝接班，并立即报告直接主管处理，否则后果由接班人负责。

3.3.6不可能当面办妥交接班生产的设备，当班人员要切实做好日常保养,并将设备运行中发现

的问题记录在交接班记录本上，及时报告工序责任人组织检修。

3.3.7直接主管应及时收集交接班记录，从中分析设备状况，加强设备维护保养工作。

3.3.8各工序车间根据自身实际情况，制订本车间使用设备交接班制度。

3.3.9未按规定认真履行交接班手续的，每次扣工资款10T00元/人，情节严重的加重处罚。

3.4本规定由各车间负责人负责检查、落实，报生产管理部。生产管理部、定期组织检查，

有违规的提出执罚意见，报厂长批准，予以执罚。

一、使用设备四项要求

1、完好整齐：设备的专用工具、附件、防护装置、电器线路均应完好，工具、用具放置整齐。

2、清洁：设备内外清洁，无漏油、漏水、漏料、漏浆现象，无油污、无碰伤、周围场地清洁，

残料、残渣及时清除。

3、润滑：设备按时加油，及时换油，油标清晰，油路畅通，油质、油量符合要求。

4、安全:按设备操作规程认真操作,严格执行岗位责任制和交接班制度,填写好设备运行记录，

做到合理使用，精心保养，关键设备工作状态调整由专人负责。

二、使用设备的五项纪律

1、定机定人操作设备，遵守安全操作规程，凡属违章操作所造成的事故应追究当事人责任。

2、经常保持设备整洁，按规定加油，保证适量润滑。

3、保管好工具及附件，不得遗失。

4、严格遵守交接班制度。

5、发现异常情况，立即设法排除，不属操作人员处理的，应立即报告班组长，通知检修人员

及时检修。

编号JP/QW-A-20

设备故障管理制度

第C版第0次修订第1页共1页

1目的

为预防及积极处理设备故障，制订本规定。

2范围

制造部、车间全体员工、重点设备操作技术员必须遵守。

3内容

3.1设备在正常运转中因某种原因丧失了规定的机能而中断生产时称为设备故

障；凡设备事故原因以外的停机情况均属设备故障。

3.2故障处理程序

3.2.1故障出现,属于在8小时内导致停产的故障（包括已造成停产的故障），故障

设备所在工序车间必须进入抢修状态。所在工序能抢修的，在出现故障10分钟

内开始抢修，无法自修的，应在5分钟内报告生产管理部主任，被安排抢修的

人员（在工厂）须在接到报告10分钟内开始抢修，特殊情况需要做准备工作而

延长时间的，须经直接主管确认“需延长时间”。

3.2.2抢修期间，被安排检修人员应连续作战（到达下班时间者应主动加班）尽

快修复故障，确需停止抢修的，必须报生产管理部主管人员同意。某些检修项

目在8小时内不致停产，而被生产管理部列为抢修项目的，同样参照上述规定

抢修，每天抢修时间由生产管理部根据实际情况而定。不属抢修的故障，应及

时报告，及时维修。

3.2.3出现故障，制造部有关人员应督促检修人员尽快维修故障。重点项目，制

造部有关人员应现场指挥检修工作。

3.3加强故障管理工作，操作员和维修员必须做好设备故障记录。每月5日前

由工序负责人将上个月设备故障和停机时间统计，上报制造部归档。

3.4抢修人员在15分钟内不能到现场抢修的；抢修期间未经同意擅自停工的；

修复故障时间明显超过正常所需时间；每次对责任人扣款10-50元，情节严重加

重处罚。本制度由制造部负责检查、落实，有违规的提出执罚意见，报厂长批准，

予以执罚。

编号JP/QW-A-21

设备事故管理制度

第C版第0次修订第1页共2页

1目的

为及时分析设备事故发生情况、原因制订预防措施，总结教训，以减少或

消除事故的发生，制订本制度。

2范围

制造部、车间全体员工、重点设备操作技术员必须遵守。

3内容

3.1设备非正常损坏，致使停产或效能降低，停产时间或修理费用达到事故规定

标准，或不经修理，但内部损耗严重的均为设备事故。

3.2事故的分类：设备事故可分为一般事故、重大事故、特大事故。

3.2.1一般事故有下列情况之一者：

a）影响本工序正常生产4小时以内。

b）修复费用一般设备在1000元以内，重点设备在5000元以内。

3.2.2重大事故有下列情况之一者：

a）影响本工序正常生产4小时以上，全车间停产2小时以上。

b）修复费用一般设备在1000元以上，重点设备在5000元以上。

c）电能、压缩空气供应间断时间15分钟以上。

3.2.3特大事故有下列情况之一者：

a）造成全厂停产二天以上。

b）设备当批次屡计修复费用在30000元以上（包括30000元）。

c）关键设备发生毁坏性损坏，无法修复。

3.3事故性质，分为责任事故、质量事故、自然灾害事故。

3.3.1责任事故：凡属人为原因，违章操作，不按规定维护保养修理不负责任等

原因，致使设备损坏、停产或效率降低者。

2.3.2质量事故：凡因设备制造质量不良，或检修、安装不当，造成设备损坏停

产或效率降低者。

3.3.3不可抗拒事故：因遭受自然灾害（如洪水、风灾、雷击、地震等）

致使设备损坏停产或效率降低者。

编号JP/QW-A-21

设备事故管理制度

第