质量管理制度(一)

质量管理制度

目录

一、项目质量部质量周检查制度.....................................1

二、项目部质量例会制度：.........................................1

三、质量月检查...................................................1

四、项目部评比及奖罚制度:......................................1

五、样板引路制...................................................2

六、质量培训制度.................................................2

七、施工技术交底制度.............................................2

八、工程资料管理制度.............................................3

九、技术复核制度.................................................6

十、原材料进场验收制度...........................................7

十一、质量专题会议制度.........................................9

十二、质量否决制度..............................................10

十三、工程质量内部预验收制度..................................11

十四、工程施工成品保护制度.....................................12

十五、质量例会、会议及讲评制..................................13

十六、工序三检验收制度........................................13

十七、质量与经济挂勾制度........................................14

十八、图纸会审与技术交底制度...................................14

十九、挂牌制度................................................15

二十、原材料及施工检验制度：.................................15

二十一、总包管理制度.............................................15

二十二、搅拌站检查制度...........................................26

项目质量管理制度

一、项目质量部质量周检查制度

项目部每周五上午9:00进行一次质量检查，由质量总监定期对现场进行巡查，进行施工

综合检查，发现并解决工程中存在的问题质量，并将问题质量记录、汇总、整理。要求项目

质量部、工程部、物资部、技术部和各分包主要负责人、质量负责人参加检查。

二、项目部质量例会制度：

项目部每周五19:00进行一次质量例会制度，强化全员质量意识，提高防范质量事故的

能力，为确保工程顺利进行。

1、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成事项原因。

2、检查分析工程项目质量完成情况，提出下一阶段质量目标落实措施。

3、检查分析工程项目质量，针对存在问题提出（整改）措施。

4、检查工程质量核定情况。

5、解决需要协调（处理）的其他有关事项。

三、质量月检查

时间：每月30日上午08：30

主持人：项目技术总工/项目生产经理

参加单位：技术部、工程部、质量部、物资部、安全部、分包单位（项目经理、工长、

质量员）。

会议议程：

♦上月质量完成情况；

♦对上月质量情况进行总结；

♦解决施工中重复浮现质量的问题；

♦本月质量奖惩情况；

♦下月质量工作目标。

四、项目部评比及奖罚制度：

项目部按项目工资总额的5%作为质量奖励基金，由项目质量管理领导小组考核使用，项

目考核内容为：

1、各部门质量管理考核；

2、班组质量考核；

3、质量安全事故处罚；

4、各责任工程师质量考核奖罚；

1

(1)重点工程，必要时由公司总工程师组织人员共同参加。

(2)工程部责任工程师应组织对作业班组进行综合性技术交底。综合性技术交底的内容：

工程主要技术条件、设计标准；工程部位及组成；主要的施工方法及施工步骤，施工场地布

置；施工准备工作；使用的机具设备；材料的规格、数量、质量要求及使用部位；混凝土的

强度等级、使用部位及配合比；劳力组织；创优计划、主要质量措施；安全措施、文明施工

及环保措施；科研项目和实施计划；新工艺、新材料、新技术、新设备等。

(3)技术负责人组织对技术人员进行单项技术交底。

6、技术交底必须有书面资料，交底书内必须有工程质量标准和安全操作注意事项，且有

编制、审核、签发、接受人签字，并且质量、安全、环保参预会签,并标注日期。

7、工程部责任工程师不得将设计文件、标准图、施组文件等不加标注和修订简单复印分

发，必须对原图和资料进行分解，重新组合并附加解释，对可能疏忽的细节要特殊说明，提

出工艺标准、质量标准和克服通病的措施；对于重要、复杂的工艺等，要制定专项技术交底

或者作业指导书予以明确。对基层的技术交底必须要有明确的工艺标准及操作要求。

8、施工过程中，总包技术、工程、质量等部门有权监督作业班组按技术交底书、作业指

导书和专项技术措施的要求进行施工，发现偏差及时进行纠正；特殊情况下，有权暂停施工，

并在事后提供相关书面报告。

9、技术交底书面资料应填写清晰复制若干份。交底人和接受人应当面交接、解释明白确

认无误后双方签认，其中一份由交底人留存备查。

八、工程资料管理制度

L总则

(1)内业资料包括施工技术文件和施工过程记录资料，是编制竣工文件、施工技术总

结、进行质量事故分析、工程成本分析等工作的基本依据。认真采集、妥善管理内业资料是

施工技术管理的重要基础工作。

(2)必须建立内业资料管理责任制，健全各类资料的分类登记、保管和借阅等制度，

并贡任到人。

2.内业资料

资料可按照细目分类管理，建立文件清单、受控文件有效文件、作废文件目录、在文件

上进行标示。

(1)内业资料范围：

1)设计文件资料：包括设计图、参考图、变更设计、设计图审核、设计图优化和各种规

范、验标等。

3

2）过程控制资料：包括检验批记录、分项工程评定、分部工程评定、测量资料、施工日

志、地质核查、作业指导书、技术交底及技术交底发放记录、工程试验、试验检验及测量设

备台账等。

3）施工技术管理资料:包括项目部形成的各种文件、会议记录和会议签到表、施工组织

设计、施工规范、验收标准、创优规划、保证工程质量、安全和环境保护措施、管理方案、

应急预案、水保措施、施工技术小结或者总结、竣工文件相关资料、施工过程验收及竣工验

收记录，竣工验收报告等。

4）工程试验资料，设专门资料档案由试验室负责管理。试验资料包括原材料试验检验报

告、材料合格证、成品及半成品质量合格证、原始检查试验资料、理论配合比、施工配合比、

进场检验、试件记录等。

5）其它技术资料，含文字、图纸、照片、录音、录相及电子版技术资料。

（2）内业资料的采集整理

资料的采集应真实及时记录施二全过程，可按施工专业分类分阶段采集，资料的整理可

按单位工程分类组卷。

（3）内业资料的管理

1）设计文件

对上级单位下发的设计文件进行查收、使用和保管。

2）施工设计核查资料

负责管理本单位组织核查的技术资料以及上级单位下发的全部核查资料。

3）施工调查资料

负责管理本管段的全部施工调查资料以及工程项目经理部下发的有关施工调查资料。

4）开（复）工报告资料

应及时将建设单位或者监理单位批复的开（复）工报告进行编号统计管理。

5）变更设计资料

应及时将建设单位批复的变更设计资料进行编号统计管理。

6）技术交底资料

负责管理本公司管段的全部技术交底资料。

7）测量资料

负责保存本公司管段全部测量资料。

8）计量、试验资料按规定由建立部门分别负责保管。

9）竣工文件所需有关资料签证、验收资料、施工记录和其它竣工资料，由技术部门负责管

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理，工程竣工后按建设单位要求分类立卷。

(4)施工技术标准规范管理。

1)管理好施工现场所使用的各种工程建设标准规范，如有所缺及时购买并进行编号、台

账登记。

2)工程部应及时掌握与工程建设有关的国家、行业的工程建设标准、规范的动态，及时

对各规范进行修改和作废。

3)工程部应按公司有关《程叙文件》要求，及时清理本单位所管理使用的相关资料。

4)工程部应定期检查工程建设标准、规范使用情况。同时定期将本项目所使用的工程建

设标准、规范目录上报集团公司工程管理部核查，

(5)施工技术资料的保管和管理

1)施工技术资料应由专人管理，各单位管理人员应熟悉和掌握本单位技术资料情况，各

类技术资料均应按专业分类立卷，并编制卷内目录，收发、借阅应履行签字手续。

2)标准设计图应分类存放，定期清理，及时补充新图，更换修改图纸和剔除旧图，需保

存作为参考的旧图应有作废标识，并注明修改、作废的日期和依据。

(6)工程技术资料的采集和保管应作为基层技术人员岗位责任制的一项重要内容，并应建

立管理工作制度，明确管理责任，认真贯彻执行。

3.内业资料管理基木要求

(1)内业资料的采集、整理、存档应符合编制竣工文件所要求的内容、格式和装订样式。

(2)设专人负责内业资料管理，建立资料的接收、登记、分发等台账本。每一个人也必须

管好自己的内业资料。

(3)内业资料的采集、整理按单位工程进行，存放、装订、摆放按照工作顺序进行，首页

摆放记录目录清单。

(4)施工日志记录要规范，将现场发生的问题要如实记录，对严重问题要追踪调查，对处

理结果要有记录。必须是以一个单位工程进行记录、存档，不得用一本施工日志记两个以上

单位工程施工情况或者混记。

(5)填写内业资料时要字迹清晰、字面干净整洁、规范，不能随意涂改，用语要严谨，质

量结论要有充分的评判依据，并必须具有追溯性。填写内容不能漏项、不能留有空白，无内

容可填的部份打一斜杠。

(6)内业资料的签名人员必须是经办人自己，必须看清姓名，不能潦草，不能使用个性签

名，并且必须是在职职工和有签字权的。禁止代替签字或者摹仿签字。

(7)内业资料所用纸张满足规定要求，字体用仿宋体小三号字，纸张左边距和顶边距应适

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当留大，以便于装订。图纸也必须满足规定要求，图纸要有标题内容，要有说明、单位、标

注、比例、制图、复核等，并绘制图形边框。

(8)工程材料报验单、出厂合格证、出厂试验报告、进场检验自检报告等填写的日期、编

号、批号、内容、规格、操作人员等内容要先后一致，不能浮现时间上、逻辑上矛盾。工程

材料报验单、试验报告等必须注明本试验代表的批量、批号、数量、规格、使用的工程部位

或者地点。钢筋焊接试验报告必须注明焊接工的姓名和岗位证书。土工试验资料与路基压实

度检测报告也要有一一对应的关系，填料类别、填层厚度、层数、标高等必须注明。

(9)工程报验单、隐蔽工程检查证等报验、签证资料应有的附图、试验资料、过程记录资

料、其它附件等附件资料必须附上,对质量结论必须写明判断的依据。

(10)检验批、分项、分部、单位工程质量评定情况描述要详细，基本项目、保证项目、允

许偏差项目的填写内容，数据要真实、可靠，不得漏项或者数据不够。

(11)建立专门的资料分区。规划整洁，面积适当，标识明确。分区内防潮，保持干燥，严

禁烟火。

(12)资料架文件盒摆放整齐，每一个文件盒的正面、侧面标明资料名称及档案盒号。每一

个文件盒内均建立记录目录清单，反应目录和资料的份数、记录存放时间、存放档案盒号、

归档部门、文件内容表明是否有效、借阅时间和借阅人及退还时间等。

(13)按当地技术档案管理规则的要求，对资料进行登记造册、归档，建立登记总台帐，并

与卷内子目录相互对应。

九、技术复核制度

为强化施工过程控制，进一步明确技术责任，规范施工技术复核工作，避免发生工作差

错而造成重大损失或者对后续工序质量造成重大影响，特制定本制度。

1.总体要求

(1)在施工前或者施工过程中对施工的依据性数据进行复查、校核，称为技术复核(有

时也称为预检，本文通称为技术复核)。

(2)技术复核策划要求

工程施工前已在质量计划中对本工程的技术复核项目作出规划，确定复核的内容、方法、

组织者及记录要求。

(3)技术复核的主要内容

1)建造物的位置和高程：施工测量控制桩的坐标位置，测量定位的标准轴线桩位置及其

间距，水准点、轴线、标高等。

2)地基与基础工程设备基础：基坑(槽)底的土质；基础中心线的位置；基础底标高、

6

基础各部尺寸。

3）主体工程：模板的位置、标高及各分部尺寸、预埋件、预留孔的位置、标高、型号和

坚固程度；现浇税的配合比、组成材料的质量状况；钢筋的品种、规格、接头位置、搭接长

度；预埋构件安装位置及标高、接头情况、构件强度等。

4）钢结构工程：深化设计施工图及结点大样图、构件的形状和尺寸、安装位置等。

5）砌体工程：墙身中心线、皮数杆、砂浆配合比等。

6）防水工程：防水材料的配合比、材料的质量等。

7）屋面工程：陶粒混凝土找坡层坡度、混凝土搅拌质量、平整度；涂料防水层与基层粘

接强度、涂料厚度、细部构造;卷材防水层搭接尺寸、细部构造。

8）内墙抹灰：基层湿润情况、护角、不同材质墙体间钢丝网、冲筋尺寸，垂直度。平整

度、垂直度、观感；

9）楼面：找平层冲筋尺寸，地面湿润情况，平整度，观感。

2.执行监督责任

1）技术复核由单位工程技术负责人组织，质检员及复核项目专业技术人员参加，必要时

项目技术负责人应参加，以便在重要项目或者重大问题方面做出决策。

2）属于技术复核项目而未经复核的，不得进行其后工序的施工。

3）项目技术负责人对技术复核情况进行日常和定期抽查，发现问题及时限期整改。

3.复核记录

1）技术复核应填写“技术复核记录”单（有专用记录的可不必另填，如“定位复测记录”），

“复核意见”栏内应写明结论，不符合要求时须整改后重新复核。

2）参加复核人员应在记录上签字确认。

3）技术复核记录是重要的技术档案资料，按单位工程整理入档。

十、原材料进场验收制度

1.部门职责

（1）物资部负责物资采购的归口管理工作。

（2）商务部负责开工前提供单位工程合同、工程预算及单位工程材料预算，以及提供主要

材料名称、规格、型号、数量、质量要求。

（3）工程部负责检查和监督项目经理部做好材料进场的质量检验工作.

（4）材料员负责对进场材料进行检查验证，并取得相关的证明资料。凭证手续不全，一律不

收。将合格材料的凭证手续汇总备案，以备追溯。

（5）施工员和质检员应做好检查和催促工作，确保材料进场质量检验的落实，防止弄虚作假,

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杜绝不合格产品的使用。

2.措施及方法

(1)原材料质量保证措施

根据质量方针和质量目标的要求，首先从原材料的控制，选择合格的供应商，保证

所有同工程质量有关的物资采购时能满足规定的要求，做到比质比价，质量第一，品质

证明与物相符。

进场材料由项目物资部、质量部联合验收。

首先进场材料必须“三证”等资料齐全。

其次钢筋、水泥等必须经复验合格。

最后样品认可，项目部组织验收合格后，报监理或者甲方验收，通过后方可使用。

如未经检验和试验的材料，未经批准紧急放行的材料，经检验和试验不合格的材料，

无标识或者标识不清晰的材料，过期失效、变质受潮、破损和对质量有怀疑的材料等不

得使用。

当材料需要代用时、应先办理代用手续，经设计单位或者监理单位允许认可后才干使用。

1).相关人员职责

A.项目试验员

对进场物资进行取样和送样并填写试验检测申请单。

B.项目材料员

对进场物资的材质证明、数量、外观进行检查和验收。

安排物资的贮存保管和经外观及化学性能检测合格后的物资发放工作。

2)工作程序

A.进场物资的检验、验收

为了保证用于工程的物资满足规定的要求，所有物资于进场后都必须先行接受检验或者

试验，经证明合格后方能允许使用，

B.进场物资的取样由项目试验员负责进行。

C.物资的进货检验由材料员及试验员负责进行。材料员负责材料的外观物理性能检验，

试验员负责材料的性能检验。

D.材料进场后，材料员清点材料，填写料具验收单，核对送货单内容与采购合同的内容

或者事先的协定是否一致，不一致则应通知采购责任人及时与材料供应商联系商议处理。

E.材料员根据采购合同及送货单核对到场物资数量，并检查是否与合同要求或者通常要

求的各种证明文件齐全。

8

F.当物资的质量不符合合同规定时，材料员可拒收该批物资并通知采购员退货。

8

G.送货单准确，有材质证明及物资经检验合格的，材料员在验收单上签字。

(2)进到施工现场的材料由项目部材料部门组织人员同质量部门进行验收，验收时根据签

订的购销合同要求和国家规范要求对进场材料的品种、规格、型号、数量、质量及售后服务

等进行验收。

(3)进场的钢材对其外观质量直径(厚度)、数量、出厂合格证(牌号、批号、规格、数

量)进行验收；检查质量证明书包括牌号、批号、规格、数量、化学分析、机械性能等应符

合规范要求；质量证明书如为复印件必须有持原件单位盖章并注明原件存放单位、进场钢材

的牌号、批号、规格、数量及经办人签字。

(4)进场的水泥对其水泥标号、出厂日期、生产厂家、数量及准用证(证书有效期)和质

量证明书包括水泥强度等级、出厂日期、生产厂家、数量、安定性、细度、强度实测值(二

十八天强度后补)等进行验收。

(5)进场的中砂、碎石对其外观质量、产地、细度模数、级配、含泥量、泥块含量等指标

进行验收。

(6)进场的砌体材料外观质量、截面尺寸(长、宽、高)、数量、强度等级、强度实测值

等进行验收。

(7)进场的防水材料、保温材料、装饰材料必须合格的准用证和质量证明书。

(8)对进场材料需卸到指定的地点，且按规定要求卸货，不得野蛮装卸。

(9)对进场材料验收不合格的不得用于工程，并及时与供应商联系要求退货，且做好退

货记录。

(10)对供应商供应的材料质量情况做好记录以便以后采购时作为评价依据。

(11).验收完成后，应及时填写物资进场验收记录，并有材料员，质量员和供货商签字确

认。

十一、质量专题会议制度

为了进一步做好质量控制工作，促进企业质量管理，提升管理水平，降低质量成本，特

制订本制度。

会议主题：汇报、总结上月质量情况，讨论分析质量事故，研究决定质量改进措施，贯

彻最新内部质量政策和外部政策，法规，标准。

参加人员：生产经理、质量管理负责人、部门负责人，质量管理和检验人员。

会议时间:每月的月末最后一天

会议主持：质量总监

会议记录：质量内业管理员负责会议记录，记录发放。

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会议议程：

质量管理负责人分析当前质量形势，通报本月质量管理目标任务完成情况，明确本次会

议要解决的问题要点。

质量部门通报本月质量情况，具体提出本月质量事故和质量控制过程中浮现的典型问题

和质量改进措施建议。

讨论质量部门提出的质量事故、问题和改进措施。

质量管理负责人总结解决问题的措施和方法。

生产经理针对此会议提出的问题和解决方法进行裁决，明确下一月度质量管理工作目标

和任务。

会议精神和传达及落实

预会人员负责在本部门会议上将会议精神向本部门有关人员进行传达。

质量管理负责人对会议精神的传达和落实进行催促和检查。

各部门负责人负责本部门会议精神的落实工作。

质量部门对会议精神的落实情况进行追踪，发现问题及时向质量管理负责人汇报。

十二、质量否决制度

1.目的

实施质量否决制度，控制过程质量、确保产品符合性。

2.合用范围

合用于项目各过程的质量控制。

3.职责与权限

(1)项目经理对项目最终工程质量和质量管理负全责。

(2)质量部负责项目工程的日常监督检验管理工作，独立行使职权，具体实施质量否决。

(3)质量部负责质量管理体系运行情况进行监督管理，并实施质量否决。

4.管理内容与要求

(1)质量部对项目全实施过程进行监督，独立行使职权，实施质量否决。当过程控制不符

合规定要求时，有权住手该过程的实施，责令采取纠正或者纠正措施，按规定进行质量奖惩。

(2)当供方产品浮现质量问题，有权责令责任部门向供方提出质量改进要求，如质量没有

明显改进的，质量部有权建议取销其合格供方资格。

(3)质量部质量员对外购、外包产品进行检验，验证不合格时有权责令责任部门办理退货

或者更换，库房对无合格标识的外购、外包产品不予办理入库手续,

(4)质量部质量员对过程产品进行检验，经检验不合格时有权责令不合格品住手转入下一

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道工序，下一道工序也有权拒收。

(5)技术部对生产过程工艺贯彻情况实施监督，对违反工艺纪律的有权责令其住手作业，

责令采取纠正或者纠正措施，按规定要求实施。

(6)对材料未经过规定的所有检验且结果不符合规定的要求的，有权拒绝使用。

(7)质量部在日常监督检查、内部质量审核、外部审核过程中发现普通不符合项时，开具

《纠正和预防措施处理单》交责任部门，由责任部门负责原因分析，采取纠正措施并实施，

由质量部负责对其的实施效果进行跟踪验证。如浮现严重不符合项时，实施质量否决，按上

述规定，采取纠正措施的同时，按规定实行质量奖惩。

(8)操作者有拒绝执行不正确的操作指令的权利。

十三、工程质量内部预验收制度

1.总则

(1)为保证工程质量，指导项目验收工作的有序进行，制定本制度。

(2)本项目的地基与基础分部工程、主体结构分部工程及竣工工程的预验收均执行本制

度。

(3)公司直管项目、分公司负责施工的重点项目

(4)由公司组织预验收。其它项目由主管的分公司或者事业部进行预验收。

2.预验收申请程序

(1)项目部提交预验收申请报告书至公司技术质量部。若该工程由分公司组织的预验收，

则分公司负责人对项目部预验收报告进行审核，并批注意见。

(2)若该工程应由公司组织预验收，则由分公司负责人对验收申清报告进行初审，合格后

交于公司技术质量部。公司技术质量部对预验收报告书进行终审，并批注意见。

3.申请预验收前提条件

(1)按设计文件、施工合同已完成规定工程量，并由项目工程部和合约部共同审核。

(2)施工技术资料齐备，由项目总工初审，分公司负责人复审。

(3)项目内部已进行自检合格，分公司复验合格。

4.预验收会召开程序

(1)由公司技术质量部依据《预验收申请程序》提前编制预验收会议计划。

(2)预验收会议由公司工程部负责人组织并主持。

(3)预验收会参加人员有：项目部经理、总工、副总工、生产经理、质量总监、工程部经

理；分公司负责人；公司技术质量部质量经理等相关人员。重点工程，公司总工程师、主管

生产经理参加。

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(4)预验收会议要求预会人员签到。

(5)由公司技术质量部组织参会人员对现场实体观感质量和技术资料进行抽查(抽查数量

不低于30%)o

(6)项目部汇报本工程施工完成情况并自评；公司相关领导对本工程质量和验收有效性进

行评价。

(7)预验收会议由项目人员详细记录会议过程和内容，整理会议记录形成会议记要，并负

责分发到各级参会人员确认并签字盖章。

(8)预验收会议内容包括：各参会单位发言内容及评价；现场实体质量需整改内容；施工

技术资料需完善内容。

5.预验收收尾

(1)公司技术质量部(分管项目的副总经理)负责人应催促项目部对预验收提出的问题进

行整改，会同项目人员对整改结果进行核实检查，并将整改报告交到公司工程部。

(2)工程未经预验收的，将赋予项目经理1000-5000元处罚。

十四、工程施工成品保护制度

1.为防止过程产品和和竣工工程因保护失控，可能造成的质量问题和缺陷，最大限度地避

免返工和修补损失，向业主提供符合合同要求的满意工程。

2.成品保护职责

(1)生产经理分管成品保护工作，

(2)工程部负责对成品防护工作的管理，监督检查各分包单位成品防护情况，并保留检查

记录。

(3)工程部按照施工项目管理区域制定成品保护的责任制，具体组织和实施成品保护工

作。施工作业班组对工序成品的防护负责。

(4)工程部负责成品保护技术的交底工作，安排、检查分包单位对成品、半成品保护措施。

(5)质量部质量检查人员负责各项成品保护的检查监督。

3.成品防护依据：国家标准规范要求、工程合同的有关规定；设计图纸的有关要求。

4.成品保护(防护)的部位有：采购的物资及设备、已完工的分项、分部和单位工程。

5.物资、设备的保护

各类进场的物资必须按平面堆放；大宗物资必须码放整齐，不得混码、混存；怕水、怕

潮的物资露天存放时必须做到“上有盖，下有垫”；对价值贵重、零散、易丢失类物资必须

入库保管，按规定码放。

6.容易碰撞的部位、容易阻塞的部位、易丢失部件、可能造成损坏难以采取措施补救的部

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位等防护难度较大的产(成)品防护措施：

(1)加以标识；

(2)制定专项防护措施；

(3)设置专职人员实施专职防护,定点监护或者责任区域内的巡回监护。

7.竣工交付前的防护

对已竣工尚未交付的工程设专人进行监护，成品防护工作延续到单位工作交付给顾客为

止。

十五、质量例会、会议及讲评制

序号项目内容

项目部将每周召开生产例会，项目生产经理把质量讲评放在例会的

重要议事议程上，除布置生产任务外，还要对上周工地质量动态作

每周生产

全面的总结，指出施工中存在的质量问题以及解决这些问题的措施，

1例会质量

并形成会议记要，以便在召开下周例会时逐项检查执行情况。对执

讲评

行好的分包单位进行口头表彰，对执行不力者要提出警告，并限期

整改。

由质量总监主持，总包工程责任工程师、质量工程师以及分包商现

场经理、质量及技术负责人参加。首先由分包商汇报上周施工项目

的质量情况，质量体系运行情况，质量上存在问题及解决问题的办

每周质量

2法，以及需要项目经理部协助配合事宜。

例会

工程与质量部与参会者共同商讨解决质量问题所应采取的措施，会

后予以贯彻执行。每次会议都要作好例会记要，作为下周例会检查

执行情况的依据，并报质量经理。

每月底由质量部组织分包商现场经理及技术负责人对在施工中进行

实体质量检查，然后由分包商写出本月度在施工中质量总结报告交

每月质量

3工程质量管理部，再由质量部汇总，并结合质量奖罚制的检查情况，

检查讲评

以《月度质量管理情况简报》的形式发至项目部有关领导，各专业

负责人、各部门和各分包方，报项目质量总监。

十六、工序三检验收制度

严格执行质量三检制，层层严把关，上道工序验收不合格，不得进行下道工序施工。

1、各分部、分项工程，特别是隐蔽工程每一个工序施工完成，必须班组自检。未达到合

格大予验收。

2、班组自检合格后，填写《施工质量自检、互检、专检记录表》(CSCEC-PM-1307)

报分包质检员、施工员验收，分包质检员、施工员验收合格后在《施工质量自检、互检、专

检记录表》上签字报总包施工员和接收班组验收，总包施工员和接收班组验收合格后在《施

工质量自检、互检、专检记录表》上签字，由总包施工员报总包质检员验收，总包质检员验

收合格后在《施工质量自检、互检、专检记录表》上签字，并由总包质检员报监理(建设)

单位验收。

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3、专检是由总包质量员（质量总监）验收合格后，填写《检验批质量验收记录表》，签

字确认后报资料工程师，由资料工程师将报验资料报监理单位、通知监理人员验收。

序号项目内容

对于施工质量可以进行全过程跟踪，能够及时整改，不需做预先

鉴定的分项工程，如：钢筋绑扎、钢筋连接、模板、钢结构焊接、

1自检

二次结构、装饰等，在施工完后均需由施工班组自检，如符合质

量验收标湮要求，由班组长填写自检记录表。

2专业检经专业质量工程师进行检验，合格后方可进入下一道工序施工。

在进行下道工序施工前，由上下工序班组进行互相检验，通过交

3互检（交接检）接检认为符合分项工程质量验收标准要求，在双方填写互检记

录，经质量工程师签字认可后，方可进行下道工序施工。

十七、质量与经济挂勾制度

为保证工程质量、实现计划目标，项目部建立一套工程质量管理体系，完善各项管理制

度，把各项内容、计划目标作为一项硬指标，与经济利益挂勾，对目标计划未实现，项目管

理人员扣工资总额20%；目标计划实现，公司赋予表彰、经济奖励、晋级、高功等。按照〃谁

分管，谁负责〃的原则，明确任务和目标，分清职责，严格遵循一级抓好一级。

项目经理由企业管理部门考核。项目部管理人员由项目经理负责考核，考核的结果作为

分配的依据。

十八、图纸会审与技术交底制度

图纸会审与技术交底是工程施工前一项重要内容：

1、在开工前建设单位必须提交完整、正式工程施工图纸数套。

2、在图纸会审前，总工程师应组织项目部工程技术人员、责任工程师、质量员等人员熟

悉设计文件，对图纸以施工图册为单位进行审阅，对图纸中存在的问题应记录，以书面形式

打字成文。

3、为了减少图纸的差错，将图纸中可能存在的质量隐患与问题消除在工程施工之前，使

图纸更符合工程施工现场具体要求。

4、图纸会审，由建设单位负责组织召开，由设计单位负责将设计意图、工艺布置、结构

设计特点、工艺要求、施工技术要求、施工技术措施和有关注意事项进行认真细致的交底，

并对参加会议的各单位提出的疑问、存在问题和需要解决的问题进行答疑、研究、商议、拟

定解决问题的方法。

5、图纸会审的目的是为了使建设单位、施工单位、监理单位了解工程设计特点和设计意

图，正确掌握关键部位的质量要求，保证工程施工质量顺利发展。

6、技术交底：以设计图纸施工质量计划、工艺流程、施工工艺。质量检验评定为依据，

分别以书面形式向班组做交底，并在实施过程中做跟踪检查。

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十九、挂牌制度

建造、安装工程施工项目，必须实行挂牌制度，使整个项目全员都了解国家有关方针、

政策、法令、法规及公司有关规定制度。了解工程中所使用的机械操作规程，了解工程中所

用建造材料、技术指标参数，使用方法和工艺。

1、国家有关政策、方针、法令、法规、需要上墙挂牌。

2、公司有关规章、制度、技术措施，需要上墙挂牌。

3、各级人员质量职责、责任制，需要上墙挂牌。

4、建造材料使用应分规格、分型号、分堆进行标识挂牌。

5、施工机械操作规程应分类挂牌。

6、施工区域易发生危（wei）险地段（部位）应标识挂牌。

二十、原材料及施工检验制度：

原材料的好坏直接关系到工程质量关键问题，把好材料供应关，做好供方的评审工作，

合格供方和合格材料方可采购，并做好验证工作，严格进行检查验收，不合格材料严禁使用，

并及时进行退货清场。

1、每进一批材料均应有出厂合格证（质保书）。

2、钢筋、砌体材料、预拌砂浆等材料进场后，必须由监理或者业主现场抽样，检测试验

合格后，方可用于工程中。

3、物资（设备）进场后，由供货厂家填写《物资设备进场验收记录》，并经材料员、质

检员验收合格后签字，并留存记录。

4、需要复试的物资（设备），由试验工程师填写《物资复试记录》，并建立台账。

二十一、总包管理制度

总承包管理是实现精品工程的核心问题。总包商必须在协调好外在机构的同时，在业主、

监理、设计人的支持下控制好与项目相关的实施资源要素，精心组织安排生产施工，打造精

品工程。

1.项目管理模式及总包管理的原则

（1）项目管理遵循的模式

1）总部服务控制。我公司建立了完善的管理体系和决策机构，对项目进行全方位的监督、

调节、完善的服务和有效控制，使项目管理规范化。

2）项目授权管理。企业法人对项目实行授权管理，项目经理作为企业法人代表在授权范

围内行使职权，实现总部的决策意图和企业对业主的合约承诺。

3）专业施工保障。充分发挥我公司的综合技术实力，内部专业化公司为项目施工和总承

包管理提供专业化保障。

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4)社会协力合作。充分利用专业化分工与协作，组合优秀的专业承包商和劳务队伍以及

合格供应商等社会资源，实现工程项目的总承包管理，全面实现工程项目的综合目标。

(2)总承包管理的原则

在工程总承包管理中，我们将坚持“公正”、“科学”、“统一”、“控制”、“协调”

的原则。其中，公正是前提，科学是基础，控制是保证，协调是灵魂，统一是目标。我们的

总承包管理是公正前提下的，建立在科学方法基础上的协调与控制的统一。

“公正”原则

施工总承包商在总承包管理中，无论在选择材料、选择分包商，还是在施工管理过程中

面对的各种问题，我们都将以业主的利益，工程的利益为重，公正对待自身分包及业主指定

分包，抓主要矛盾，避轻就重，以确保整个工程在施工过程中能顺利进行。

“科学”原则

对于任何一项工程，总承包管理中我们都将坚持科学的原则。因为在总承包管理中，所

涉及的环节多、方面广，相当一部份管理工作不能够直接的预期结果。因此，惟独以严谨的

态度，借助科学、先进的方法、手段来进行管理协调，才干很好的实现管理目标，体现出管

理的质量与水平。科学的方法可以充分发挥各方面的优势，通过合理的调配组合避开与弥补

各方不足，充分调动各方积极性、发挥各方的长处。

“统一”原则

对于整个工程的施工过程而言，总承包商将所有分包商纳入其统一管理体系，整个工程，

惟独统一于总承包商的管理，才干更好地运转，为工程优质、高速、安全、文明地完成创造

良好的环境和条件。

“控制”原则

在总承包协调管理过程中，我们将发挥总包的权威性，采取各种措施有效地控制各分包

商的施工进度、质量、安全，对分包商进行严格的控制以达到良好的效果。总承包商将配备

有各种专业监督协调管理工程师，对分包商进行监督，深入现场进行施工过程的控制，结合

合同条款的控制方式，最终确保控制原则得到深入的落实和执行。

“协调”原则

所谓协调就是为了达到施工总承包管理的目标，要求总包商与各分包商互相协作，共同

努力，以及为达到施工总承包管理目标，创造一个良好的外部环境。通过协调将各个分包单

位之间的交叉影响减至最小，将影响施工总承包管理目标实现的不利因素减至最小。在总承

包管理中，协调能力是总承包商管理水平、经验的具体体现。协调包罗万象，从施工中各要

素的协调到外部环境的协调都是在总承包商的职责范围内，故惟独把协调工作做好，整个工

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程才干非常顺利地完成。

总之，就是对业主负责，理解和满足业主及设计方的意图和要求，对参预本工程的分包

单位进行目标管理和全过程的控制，确保管理目标的实现。

2.总承包对分包的管理措施

根据招标文件规定，本工程为施工总承包工程，根据合同文件所规定的工程施工承包范

围，在合同工期内完成所有之工程施工，进场后全面负责施工现场管理，直至工程竣工交付

及缺陷保修期完毕，并应在各方面达到国家验收规范的标准、设计师之设计要求和满足业主

之使用要求。

提供业主要求的配合和服务工作；代替业主行使权力，向业主承担工期、质量和协调责

任。根据本工程招标文件中关于总承包的范围，为全面履行总承包职责，实现我方承诺的各

项工程目标，做到工程质量、工期管理、设备运行、回访保修等方面让用户满意，功能达到

设计指标，我们特制订了如下各项措施。

（1）入场管理

分包商签订合同后，向分包商提供《分包商管理制度》（附件1）,以保证在工程管理

中总包与各分包之间能统一管理程序，便于协调工程施工，加强相互间的密切配合。分包进

场后提供技术资料、管理文件、进行现场交接交底和入场三级教育，最后签发《入场许可证》

（附件2）。

（2）技术管理

1）技术文件编制及呈报

①施组、方案呈报总包（附审批表），由总包签署意见后转发监理、业主审核。当各方

无重大反对意见，并由监理签字认可后，分包单位可先期执行，并于一周内将最终修改后的

施组一式三份呈报总包，转发各方归档。

②二次设计：二次设计应按合同及总包要求，在规定的期限前一式五份呈报总包，由总

包转发监理、业主、设计顾问审核。当工期紧迫时，分包单位可申清将设计内容分成若干部

分分批次审批，先行审批通过部份可先行施工。二次设计必须达到合同及相关单位要求的设

计深度（以合同相关条文要求为依据），不得浮现二次设计“不深化”及设计责任的推委问

题。二次设计文件必须书写绘制清晰、规范，有相应的设计图签及签字。

2）工程资料的编制及往来文件管理办法

①工程资料必须按昭通市地方标准《建造安装工程资料管理规程》的要求编制，并符合

相关规范、法规要求。资料必须真实、有效、同步，并无遗漏项目。总包技术部将不定期的

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对分包资料进行检查，当不符合相关要求时，依据总包管理规程酬情处罚。当某项施工内容

的资料编制要求在相关文件内无详细规定时，由总包咨询政府相关部门予以明确。工程资料

的编制尚应满足合同文件要求，如资料移交及竣工图绘制等。

②往来文件资料管理：总承包单位对分包单位负全面管理责任，分包单位的一切施工活

动均直接向总承包负责。分包需上传的所有文件资料均报送总包行政办公室，由总承包负责

汇集、处理；正式的文件资料均由总包向分包发放。

3）材料、物资的选定及报验程序

除合同中指定了惟一材料外，主要设备材料均须进行选样报审，合约内有选样范围的应

在指定范围内选样。选样送审应包括产品说明、检验报告等规范要求提交的资料及合同中对

此的详细要求。选样送审表经总包签字允许，报送并经监理、设计、业主各方均签字允许后,

形成选样送审单并生效。

材料、设备进场报验时，应备齐上述文字要求的全部文件资料，报总包物资部组织各方

共同验收，并按照规范、资料规程、合同等要求进行进场物资复试，验收合格后方可使用并

作为进场材料付款依据。

（3）质量管理

1）总包管理中的质量目标和质量计划

质量计划明确各分部工程的质量验收要求，通过总包部的质量管理来达到质量计划要求。

2）总包管理中的质量保证体系

项目部将根据工程特点，建立质量保证体系，并对运行情况进行监控，具体过程及要求

如下:

a.明确分包工程的质量目标及要求。

b.明确分包单位管理部门人员的质量职责，并与总包质检部的有关人员相对应，进行对

口管理。

c.总包部随时检查质量体系的运行情况，发现问题，及时解决。

总包管理对工程质量的管理控制流程图

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(4)进度管理

做为总包单位，将根据现场施工情况向业主和分包提供阶段性进度计划，作为控制进度

计划的依据。所有进度计划清晰标明各施工单位的工作内容，包括甲指材料(设备)的进场

时间。项目总包部在编制这些计划时将与业主和监理达成一致意见后，各相关单位会签执行。

具体措施如下：

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对分包单位施工进度管理保证体系的要求

在总目标、阶段性目标、短期目标确定以后，总包单位必须对施工进度的实施管理进行

明确。

项目经理主要负责总目标的审定工作，全面协调在工程施工管理过程中的进度方面的矛

盾，并监督阶段性目标计划的实施。分包单位的项目经理主要负责阶段性目标的制定，审定

短期目标计划，并对阶段性目标计划的实施结果及过程编制评估报告，同时监督短期目标计

划的实施。

分包单位的专业工程师主要负责阶段性、短期目标的实施工作，并对短期目标计划的完

成情况编制评估报告，监督每天的讦划完成情况，及时反馈有关计划实施过程中存在的问题。

通过以上三级管理模式，以保证管理目标明确，管理范围明确，管理责任明确，各分包

单位进行全面的管理。

1)对分包单位施工进度计划的控制

在管理责任及范围、目标明确后，任何单位必须按要求无条件完成。由总包管理部经理

全权对业主负责，催促施工总进度计划的落实和完成。根据项目部所提交的月、周或者旬进

度评估报告，及时要求未按计划完成的分包单位进行人、财、物的调整，而分包单位在无

异议

的情况下必须严格执行。

(5)安全文明施工管理

为确保安全目标的实现，我们将与各分包单位签订安全生产协议，并加强以下几个方面

管理：

1)总包管理对施工安全及文明施工的管理控制流程图

见下页。

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总包管理对施工安全的管理控制流程图