某集团绩效考核方案

集团成本管理中心

绩效考核方案

二零一二年二月

集团成本管理中心

2012年绩效考核方案

为充分调动集团公司成本管理中心全体人员积极性，确保集团公

司下达给成本管理中心年度责任目标的实现，按照责、权、利对等的

原则，集团（以下简称为甲方）同以为第一责任人的成本管理中心

管理团队（以下简称为乙方）签订2012年绩效考核方案，以明确双

方的责任、权利和义务，甲乙双方应共同遵守。

一、目的

明确成本管理中心管理团队2012年的工作目标和责任，通过适当的

激励机制，充分发挥成本管理中心全体人员的积极性，确保顺利完成

集团公司的工作部署。

二、2012年经营考核年度期间

2012年1月1日至2012年12月31日。

三.考核方案

(-)年度责任核心指标考核办法

1、成本管理中心的筹备进度，占35分

(1)、梳理、完善房地产业招标、采购、预决算的制度、

流程。

时间节点：2月29日前完成，给6分；基本完成，给5

分；未基本完成，给2分。

(2)、建立矿业招标、采购、预结算的制度、流程。

时间节点：3月一五日前完成，给6分，基本完成，给5

分，未完成，给2分。

(3)、完善成本管理中心架构、制定落实岗位责任制。

时间节点：2月一五日前完成，给5分，基本完成，给4

分，未基本完成，给1分。

(4)、初步建立房地产业方面的供方管理库。

时间节点：5月10日前完成，给6分，基本完成，给5

分，未基本完成，给2分。

(5)、初步建立矿业方面的供方管理库。

时间节点：7月一五日前完成，给6分，基本完成，给5

分，未基本完成，给2分。

(6)、3月30日，筹备就绪，成本管理中心按新的管理模

式正式运行。

时间节点：3月30日前完成，给6分，基本完成，给5

分，未基本完成，给2分。

2、成本管理中心主要业务，占60分。

(1)、招投标一五分(若前置工作影响招标进度和招标质

量，影响部分不列入考核)

①、全年招标计划按时完成率100%，给5分；90%W全年招

标计划按时完成率＜100%，给4.5分；80%《全年招标计划

按时完成率＜90%，给3分建年招标计划按时完成率＜80%,

不给分。

②、全年招标成功率100%，给5分；90%W全年招标成功

率＜100%,给4.5分；80%W全年招标成功率＜90%,给3

分；全年招标成功率＜80%,不给分。

③、全年招标落地率100%，给5分；90%4全年招标落地

率＜100%，给4分，80%W全年招标落地率＜90%,给2

分；全年招标落地率＜80%,不给分。

(2)、采购一五分

①、全年采购计划按时完成率100%，给5分；90%4全年

采购计划按时完成率＜100%，给4.5分；80%W全年采购计

划按时完成率＜90%，给3分；全年采购计划按时完成率＜

80%,不给分。

②、全年采购落地率100%，给5分；90%W全年采购落地

率＜100%，给4分；80%«全年采购落地率＜90%，给2分；

全年采购落地率＜80%,不给分。

③、全年计划合格供应商的开发和管理情况完成100%，给

5分;90%W完成＜100%,给4分;80%W完成＜90%以下，给2分；完

成＜80%,不给分。

（3）、预结算、审核30分

全年按承诺时间完成的设计变更、现场签证、结算审核（二

审）数量达到90%，给30分；8590%，给28分，85%以

下，给25分。

3、集团审督委考核，占5分。

本项考核由集团审督委对成本管理中心进行打分考核，考

核分数直接计入总分。

（二）奖惩办法

L由集团单独拿出绩效奖金—万元作为考核奖金基数，

考核得分＞90分，集团除给予全年考核奖金基数外，按照考核

奖金基数*5考核分的原则增加给奖金；

85分4考核得分490分，集团给予全年考核奖金基数100%;

70分W考核得分＜85分，按照考核奖金基数*3考核分的原则扣

除奖金；

得70分以下，扣除全部考核奖金。

2、为鼓励提倡节约，对以下业绩给予成本管理中心额外奖励：

全年节约招标采购比目标成本节省5%（含）以上，给予节约额

的5%奖励，封顶10万元。

全年直管项目工程审核（以施工方送审额为基数）节约额10%

（含）以上，给予节约额的10%奖励；全年非直管项目工程审核（以

项目公司送审额为基数）节约额5%（含）以上，给予节约额的20%

奖励；本项两种情况奖金合计封顶20万元。

被集团采纳的合理化建议，节约额超过50万元（含）以上，给

予节约额的10%奖励，单笔封顶10万元。

四、其他

L本责任书由集团负责解释、修订。