环境管理体系程序文件

浙江吉客威电器

程序文件

文件名称：程序文件

文件编号：EMS/JKW-CX-01

版号：A

生效日期：2017年3月5日

编制________________日期________________

审核________________日期________________

批准________________日期________________

受控印章：

分发号:

程序文件目录

版

序号程序文件名称文件编号

号

1环境因素识别评价程序EMS/JKW-CX-4.3.1-01A

法律、法规和其他要求识

2EMS/JKW-CX-4.3.2-01A

别评价程序

3人力资源控制程序EMS/JKW-CX-4.4.2-01A

4环境信息交流管理程序EMS/JKW-CX-4.4.3-01A

5文件控制程序EMS/JKW-CX-4.4.4-01A

6噪声排放管理程序EMS/JKW-CX-4.4.6-02A

7固体废弃物管理程序EMS/JKW-CX-4.4.6-03A

8相关方管理程序EMS/JKW-CX-4.4.6-04A

9资源、能源管理程序EMS/JKW-CX-4.4.6-05A

10废水、废气管理程序EMS/JKW-CX-4.4.6-01A

应急准备和响应管理程

EMS/JKW-CX-4.4.7-01A

序

11火灾应急准备、响应程序EMS/JKW-CX-4.4.7-02A

12监测和测量实施程序EMS/JKW-CX-4.5.1-01A

13合规性评价控制程序EMS/JKW-CX-4.5.2-02A

不符合、纠正与预防措施

14EMS/JKW-CX-4.5.3-01A

实施程序

15记录管理程序EMS/JKW-CX-4.5.4-01A

16内部审核程序EMS/JKW-CX-4.5.5-01A

17管理评审控制程序EMS/JKW-CX-4.6-01A

文件编号：EMS/JKW-CX-4.3.1-01

环境因素识别评价程序

1.目的

本程序是为了确定和评价本公司产品活动及服务中的环境因素，并确定那些对

环境具有或可能具有重大影响的环境因素，确保在制定环境方针、目标、指标和管理

方案时，对这些重要环境因素加以考虑，以达到对环境行为持续改进的目的。

2、适用范围

适用于本公司识别环境因素，评价、确定重要环境因素及环境因素的更新。

3、职责

3.1环境管理者代表负责环境因素的识别和评价的组织领导工作，批准重要环境因

素.

3.2各部门负责本部门环境因素的识别及初步评价,并将结果报企管部.

3.3企管部

3.3.1下发“环境因素调查表》〉.

3.3.2评价环境因素,确定直要环境因素.

3.3.3登记汇总环境因素及重要环境因素.

3.3.4负责组织对环境因素更新后建立台帐并重新组织评价.

4、工作程序

4.1环境因素的识别

4.1.1环境因素的识别必须覆盖本公司产品活动及服务的全过程，识别出能够控制和

可能施加影响的环境因素.

4.1.2识别环境因素应结合本公司的实际情况，考虑覆盖过去、现在、将来三种时态

和正常、异常，、紧急三种状态以及所伴随的潜在的重大环境影响.

4.1.3识别环境因素重点应考虑以下几个方面：

a、向大气排放污染物质；

b、向水体排放污染物质；

c、对土壤的污染；

d、噪声对周围环境的影响；

e、固体废弃物的处置和管理；

f＞各种资源、能源利用程度；

g、本公司活动对周围社区的影响.

4.1.4识别环境因素可使用下列方法：

调查法、现场观察法、排查法、过程分析法等.

4.1.5环境因素识别步骤

a、各部门进行环境因素排查，填写《环境因素调查表》，报企管部进行汇总;

b、企管部根据各部门所报环境因素进行汇总、整理，经环境管理者代表确认

后，形成全公司的环境因素清单.

4.2环境因素的评价

4.2.1重要环境因素的评价方法使用＜＜重大环境因素评价矩阵表＞＞,综合评价出：

凡属第一类的为特别重大环境因素，应第一批控制；

凡属第一级的和第二、三、四类第二级的，为重大环境因素，应其次控制；

凡属第二、三、四类第三级和第五类第二级的，为一般环境因素；

其余为未来条件许可后改进的.

4.2.2重要环境因素的评价原则

a、不符合国家或地方法律、法规和其它要求的，直接评价为重要环境因素.

b、危险废弃物的处置为重要环境因素.

c、资源、能源，如水、电、油等的消耗直接评为重要环境因素，其它为非重

要环境因素.

4.2.3重要环境因素的评价步骤

a、企管部根据重要环境因素评价方法采用《重大环境因素评价矩阵表法》填

写《环境因素清单及评价表》,依据评价出重要环境因素,编写〈<重要环境因

素清单〉,报环境管理者代表批准.

b、企管部把确认后的<<环境因素清单及评价表”和重要环境因素评价的结

果及时传递给有关部门，以便建立目标、指标、管理方案和运行控制程序.

4.3环境因素更新

431每年1月进行一次环境因素更新、识别与评价.

4.3.2当本公司出现以下情况时,应及时对环境因素进行识别与评价，更新重要环境因

素.

a、管理评审要求；

b、本公司的活动产品和服务发生变化；

c、有关法律、法规和其它要求发生变化；

d、相关方抱怨或提出合理要求；

e、其它情况.

433环境因素更新的程序与识别、评价程序一致.

4.3.4企管部负责保存环境因素识别与评价过程中的有关情况.

5、相关文件

6、附录

JKW-JL-4.3.1-01《环境因素清单及评价表》

JKW-JL-4.3.1-02《重要环境因素清单》

JKW-JL-4.3.2-01《法律、法规及其它要求清单》

《重大环境因素评价矩阵表》

违反法潜在危向环境排浪费能影响企可持续

律、法规害健康放污染物源、资业形象、受改进逐

及标准或存在质源相关渐替代其他

安全隐方关注使用绿

（一类）患色产品

（二类）（三类）（四类）（五类）（六类）

无/低费投

资，加强管

理即可改■OOOOO•一

进或控制特别重大

（一级）

O—

重大

进一步改▲一

进的技术一般

可行,有投

资保障可•OOO▲△△—

实现未来改进

（二级）

近期改进

有难度▲

（三级）•▲▲△△

只能列为

远期目标

（四级）■△△△△△

文件编号：EMS/JKW-CX-4.3.2-01

法律、法规和其他要求的识别评价程序

1.目的

为了及时识别、更新公司在活动、产品、服务中适用的环境保护法律、法规及

其他要求，并建立获取环境法律、法规和其他要求的渠道，以便公司在生产经营过

程中能够严格遵守相关的法律、法规和其他要求。

2.适用范围

适用于本公司环境法律、法规和其他要求的获取、识别和更新。

3.职责

3.1企管部根据本公司活动、产品、服务中的环境因素，收集相关的

法律、法规和其他要求，并将收集的内容进行整理识别，并列出适用的法律、法规

及其他要求的清单。

3.2企管部订阅有关的环境杂志、报刊，收集环境信息；

3.3企管部负责将环境保护有关法律、法规及其他要求下发到各有关部门，并监督其

执行。

4.获取内容

4.1获取相关法律、法规和其他要求的范围

4.1.1国家有关环境保护的法律、法规和其他要求c

4.1.2国际上有关环境保护的国际公约。

4.1.3本地区有关环境保护的政策和法规。

4.1.4环境保护有关的标准和要求

4.2法律、法规和其他要求的获取途径

4.2.1企管部每六个月一次向常熟市环保局职能部门咨询了解国家最新环保法律、法

规的变动情况，及时掌握最新动态，并记录在《环境信息交流表》上。

4.2.2企管部也可通过政府机构、行业协会、图书馆、互联网、报刊杂志等渠道进行

补充，以确保公司能够获取最新文本和动态。

4.3法律、法规及其他要求使用性的确认

4.3.1企管部根据本公司的环境因素，从收集的法律、法规及其他要求中识别适合本

公司环境因素的有关法律、法规和其他要求（或摘录适用其条款）。

4.3.2企管部对已确定的适用的法律、法规及其他要求的条款，在《法律与其他要求

清单》中登记，并详细列明法律、法规名称、牛效日期、发布部门等内容，报管理

者代表确认。

4.4下发

企管部将已确认的适用的法律、法规及其他要求的文件确定发放范围下发给各相关

的部门，按文件控制程序执行。

4.5更新

4.5.1当公司的生产经营活动、产品、服务发生变化时，企管部应重新组织、识别和

获取相关的法律、法规和其他要求。

452当相关的法律、法规和其他要求发生变化时，企管部应重新识别、登记和下发,

并收回作废的版本。

5.相关文件

《文件控制程序》

6.附录

JKW-JL-4.3.2-01〈〈法律与其他要求清单〉〉

JKW-JL-4.4.3-01〈〈环境信息交流表〉〉

文件编号：EMS/JKW-CX-4.4.2-01

人力资源控制程序

1.目的

为提高全体员工的环境意识，均需接受相关的培训，以保证所从事的质量和环境工

作的人员具备必要的能力确保体系的正常运行。

2•适用范围

适用于本公司各层次员工环境管理体系的人力资源控制。

3.职责

3.1管理者代表负责最高管理者、部门主管、内审员的培训。

3.2企管部负责中层以下干部、管理人员、重要环境岗位职工、关键特殊岗位、一般

工人新员工、检验员及相关方的培训。

4.管理内容

4.1培训对象和培训内容

培训培训内容责任培训培训内容责任

对象部门对象部门

重

公

要

司

1.了解EMS框架及重要意义。1.本岗位操作规程及相关文件

导

领

环

2.制订环境方针的基本思想境2违.章作业对环境产生的影响

层

因

3了解环境目标和指标。素3环.境方针及其目标

岗

位

4.有关环境职责•4环境意识

5.与组织有关法律、法规和其他要求。

6.ISOI40(X)系列标准

企

般

中

层

一

管

1.环境管理手册中的相关内容管1.环境方针、环境意识教育

工

部

干

职

2.程序文件及第三层次文件质.量方针、质量意识教育部

员2

管

及

新

理

人.目标、指标管理方案.本岗位的操作规程及技术要求

3工2

理

.重要环境因素者.岗位质量、环境教育

员43

7.与本部门有关的法律、法规

代

8.环境方针、环境意识教育

9.ISO14000系列标准表

内审

1.掌握环境方针及其目标

员

.了解法律、法规及其他要求相关

2相关

质量和环境意识教育

1.纲门

3.掌握审核知识和内审技巧方

4.了解IS014000系列标准2.工作范围内的质量和环境要求

4.2培训计划

企管部根据EMS的需求制订年度培训计划，报管理者代表或总经理批准。年度培训

计划应包括培训对象、时间、内容、地点、师资、教材和方法等。

4.3培训实施

4.3.1企管部根据批准的年度培训计划，作出具体时间安排。

4.3.2企管部负责培训的实施。

4.4培训方法

4.4.1对公司领导层由管理者代表或咨询人员(外请)采取面谈交流形式不定期进行。

442对中层干部及管理人员由管理者代表联系咨询人员进行集中授课培训。

4.4.3对重要环境因素岗位由企管部负责分批进行,

4.4.4对一般职工新员工由企管部安排培训。

4.4.5对内审员培训采取派出去、请进来的方法进行培训。

4.4.6对特殊工种如驾驶员等外培，并取得资格证书。

4.5对培训做好记录和考核的原始资料。

4.6培训效果的验证

企管部负责收集、汇总、整理培训考核资料并建立公司职工培训教育档案。

5.相关文件

5.1年《度培训计划》

5.2培《训记录表》

5.3培《训签到表》

5.4《员工登记表》

文件编号：EMS/JKW-CX-4.4.3-01

环境信息交流程序

1.目的

为了保证公司内外部有关环境保护方面的信息能及时有效地传递，确保环境管理体

系的有效正常运行和持续改进。

2•适用范围

适用于公司及仝体员工对内外各类环境信息的交流.

3.职责

3.1企管部负责环境信息交流的归口管理。

3.2各职能部门负责相应工作业务范围内的信息交流并及时反馈到企管部。

4.工作程序

4.1环境信息的分类及归口部门。

4.1.1环境信息按来源可分为内部信息和外部信息,

A.内部信息

a.公司的环境方针、目标、指标及贯彻情况

b.环境管理体系的运行情况

c.紧急情况与应急响应信息

B.外部信息

a.环境法律、法规与其他要求的获取和更新

b.相关方信息（包括环保部门、社区居民、顾客意见、抱怨和投诉）

等

4.1.2公司内部的环境信息由企管部传递

4.1.3国家和当地政府机构、环保部门及社区居民有关环保信息由企管部负责接收。

4.1.4客户有关环保信息由营销部接收转交企管部,

4.2环境信息交流途径

4.2.1传递信息尽可能采用书面形式，口述必须做好记录。

4.2.2利用有关报告或会议、宣传栏等宣传工具，环境信息内容应准确可靠，收集传

递要及时。

4.3内部信息交流的实施

4.3.1企管部以会议、培训、宣传栏等各种方式向公司员工宣传公司的环境方针、目

标及指标，相关的环境保护法规、政策及公司在环保方面的绩效。

4.3.2公司员工在环境管理方面的任何意见和建议，可通过电话、合理化建议、书面

报告等形式告知企管部。

4.3.3企管部在收到有关信息后作相应的记录，必要时组织召开管理者代表参加的专

题会进行讨论解决。

4.3.4企管部对处理结果及时向管理者代表报告，同时将处理结果以书面形式反馈给

信息提出者。

403:内部审核时的信息交流，根据《环境管理体系审核程序》实施，内审报告出来

后一周内由企管部下发到各部门。

4.4外部信息交流的实施

4.4.1外部环境信息的收集。

4.41A企管部负责外部相关环境信息的收集，如政府、主管机关、环保部门、附近的

居民等。

4.4.1.B对收集到的信息，由营销部负责客户环境信息的收集在《环境信息表》上进

行登记并交企管部。

4.4.1.C企管部接受环境信息后进行分类，对相关方的合理抱怨或申诉，由企管部接

受登记和处理，并会同相关部门提出处理意见或建议，并报主管领导批准，形成处

理决定后，三天内给予答复，及口寸反馈给信息提供者并做好记录。

4.4.2外部环境信息的传递和处理

4.4.2.A管理者代表、企管部利用接待来访，外出开会等方式，在对外交流中宣传公

司的环境方针和环境绩效。

4.4.2.B营销部在与顾客交流中，宣传公司的环境方针以提高公司的形象。

4.4.2.C企管部负责对环境管理有关的外部信息的确认和反馈工作。

4.42D与外界交流中涉及到的管理体系文件的发放按《文件控制程序》执行。

4.4.2.E关于环境法律、法规及其他要求的信息处理按《法律、法规和其他要求的获

取程序》执行。

5.相关文件

《文件控制程序》

6.附录

JKW-JL-4.4.3-01《环境信息交流表》

文件编号：EMS/JKW-CX-4.4.4-01

文件控制程序

1目的

为确保对环境管理体系运行起重要作用的场所都能使用现行有效文件，防止使用作

废文件，特制订本程序。

2适用范围

适用环境管理体系运行有关文件和资料的控制。

3职责

3.1总经理批准发布管理手册，管理者代表批准程序文件。

3.2企管部负责所有文件的发放和资料管理。

3.3各部门负责相关文件的实施，文件制（修）订意见的提出，以及本部门文件和资

料的日常管理。

4管理内容

4.1文件分类

4.1.1内部文件和资料：环境管理手册、程序文件、作业指导书和其他文件。

4.1.2外来文件和资料：法律法规和其他要求、上级下发的管理文件、第二三方审核

资料、环境报告、三同时报告、委托监测记录等。

4.1.3文件和资料分为“受控”和“非受控”，企管部根据文件和资料性质编制受控文

件清单，并在受控文件上加盖“受控”印章和分发号。

4.2文件的编写

4.2.1质量环境管理手册、程序文件由管理者代表组织编写。

4.2.2作业指导书和其他文件由各相关部门编写。

4.3文件的审批

431手册由管理者代表审核，总经理批准。

4.3.2程序文件、作业指导书和其他文件由各职能部门会审，管理者代表批准。

4.4文件的发放

4.4.1受控文件的发放应发放到需要使用该文件的部门和岗位上，由企管部负责发放,

确保在文件的使用处均可获得适用文件的有关版本。

4.4.2领用部门在文件领用登记表上签名领取注有分发号和加盖“受控”印章的文件,

每份文件有不同的分发号，便于追溯。

4.4.3文件使用人当文件破损严重影响使用时•，到企管部办理更换手续，交回破损文

件，补发新文件，新文件的分发号沿用原文件分发号，企管部将破损文件销毁。

444文件使用人将文件丢失后，应办理申请补领手续，经批准后，企管部补发文件,

给新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废，必要时将作废文件分发号通知各部

门、防止误用。

4.5文件的更改

451文件需要更改时应有提出人填写《文件更改申请单》，说明更改原因，附上充分

证据，经管理者代表批准方可更改。

4.5.2文件更改审批后，由企管部实施更改，更改文件应注明更改标记、生效期，并

按文件发放记录的名单发放修改文件，收回作废文件，并告知使用人更改的重要度。

4.6文件的换版与作废

4.6.1文件经多次更改或需要大幅度修改时应进行换版，原版文件作废，换发新版本。

4.6.2作废文件由企管部作相应的报废手续。

4.7文件的管理

4.7.1文件经批准后，企管部统一登记纳入管理，并编写《受控文件清单》，存入软盘

也由企管部归档登记，防止丢失所有存入软盘的文件，应有备份并标识。

4.7.2需临时借阅文件，经企管部负责人批准后方可借阅，并应在指定日期归还文件。

4.7.3外部文件和资料由企管部统一编目登记后纳入本程序正常管理。

4.8定期评审

每年管理者代表对文件进行一次评审（一般可安排在管理评审会议中进行），企管部

具体实施。

5相关记录

5.1《受控文件发放登记表》

5.2《文件更改申请单》

5.3《受控文件清单》

5.4《文件借阅登记表》

文件编号：EMS/JKW-CX-4.4.6-01

噪声管理程序

1.目的

为了保证本公司生产的正常运行，防止噪声对环境的污染，特制订本程序对噪声进

行控制。

2.适用范围

适用于本公司的各类噪声的控制。

3.职责

3.1设备部：负责对设备进行管理，减少生产过程中设备运行产生的噪声

3.2企管部负责对厂区车辆和全体员工进行教育管理，防止噪声对周围环境的影响。

4.管理内容

4.1公司厂界内的噪声源清单如下：

序号

噪声源设备名称所属部门所在地点

1机械设备生产部生产车间

2空调全公用车间、企管部

4.2新设备选址

生产部在为新添置的噪声源设备选址时，应充分考虑厂界噪声。

4.3严格执行安装工艺

设备部在安装噪声源设备时应严格执行安装工艺，以减少噪声排放。

4.4噪声源的管理

4.4.1缝制设备的管理

4.4.1.A操作者开机前确认设备正常后，方能开机启动。

4.4.1.B操作者应按照《操作规程》对设备进行维护保养。

4.42空调的管理

各部门负责对空调设备的巡检及维护，发现有异常响声时及时维护。

4.5企管部负责车辆在厂区行驶禁止鸣笛，教育员工禁止晚间宿舍大声喧哗，防止

噪声对周围环境的影响。

4.6噪声监测结果超标，生产部填写，反馈至发生单位，通知发生单位限期整改，并

报企管部监督检查。

4.7发生单位接到《不符合，纠正和预防措施报告表》后，对故障设备进行整改，结

束后通知设备部复查。

5.相关文件

《不符合，纠正和预防措施报告表》

《设备操作规程》

EMS/JKW-CX-4.4.6-02

S体废弃物管理程序

1.目的

为了减少公司固体废弃物产生，回收利用废弃物，防止废弃物对环境的污染，实施

废弃物的分类存放，集中处理，特制订本程序。

2•适用范围

本程序适用于公司内产生的一切固体废弃物的管理。

3.职责

3.1公司各职能部门负责对本部门的废弃物分类堆放和处理。

3.2公司清洁工负责对生活泣圾的收集和处理。

3.3企管部负责危险废弃物的收集和暂存。

3.4生产部负责生产废弃物的收集和处理。

4.管理内容

4.1生产车间在生产过程中应严格按照操作工艺进行操作，严格控制好每个环节的废

弃物，减少原辅材料及产品的废弃物的产生。

4.2固体废弃物的分类一览表

可

危回

险收

废

弃

物不废油纱布、废电池、废灯管、碳粉、硒鼓等

可

回

收

一可废纸、废纸板、废五金、废包装袋、废捆扎带、废纸管、

般回废塑料袋、废面料、废样板、废边角料、办公废弃物等。

废收

弃

物

不各种废渣、、生活垃圾如瓜皮、

可果壳、茶渣、烟灰等，饮食垃圾等

回

收

3.3固体废弃物的存放处置

4.3固体废弃物的存放及处置

4.3.1不合格面料、边角料分类存放、专人负责，定期出售

4.3.2废纸管、废纸箱、废样板、废捆扎带、办公废弃物等，专人负责，定期出售。

4.3.3生活垃圾，食堂垃圾由本公司清洁工每天清理堆放。

4.3.4各部门的废弃物放置区应保持整洁，分类明确，标识清楚，无废弃物混放和散

落现象，并由各部门责任人负责监管。

4.3.5维修机器设备更换下来的废零件由设备部定点存放，专人管理，达到一定数量

通知企管部进行处置

436危险固废弃物经分类后，由企管部按规定存放。

4.3.7企管部建立固体废弃物出售台帐，分类统计按月进行汇总，年度合计以掌握本

公司固体废弃物的回收资料。

4.3.8企管部按规定对废弃物进行分类并填写《废弃物处置登记表》，

4.3.9各部门若有产生本程序分类中未明确的废弃物，部门负责人应填写《环境信

息交流表》与生产部联系，以明确废弃物的分类和存放处理。

4.3.10各部门按规定管理废弃物，并做好记录，在处置运送废弃物时，防止沿路漏洒,

污染环境。

4.3.11凡需要委托外单位处理、处置的废弃物由企管部统一办理委外手续，以书面形

式提出管理要求.企管部监督执行。

5.相关文件

6.附录

JKW-JL-4.4.6-01《废弃物处置登记表》

JKW-JL-4.4.3-01《环境信息交流表》

文件编号：EMS/JKW-CX—4.4.6-03

相关方的影响管理程序

1.目的

为了对相关方的环境行为施加影响，使其了解本公司的环境方针等环境事宜，促使

其自觉保护环境改其环境行为。

2•适用范围

适用于公司物料供应方、废弃物处理、现场工作承包方、客户、社区邻居、相关政

府部门.

3.职责

3.1企管部负责废弃物处理方、现场工作承包方，社区邻居、相关政府部门的管理。

3.2各职能部门负责分供应方的控制管理

4.管理内容

4.1供方管理。

4.1.1各职能部门向供方通报本公司环境方针和环保要求，鼓励减少生产过程中使用

有毒、有害材料并回收包装材料。

4.2承包方及服务的管理

4.2.1企管部负责对废弃物处理方评估，处理方应具备回收资格。

4.2.2企管部负责对能够控制的服务方应通过合同形式加以控制，提出环境保护要求,

并通报本公司环境方针和相关程序文件，要求其参照执行。

4.2.3对其它相关方也要主动宣传本公司环境方针，可为公众所获取，共同搞好环境

保护。

5.相关文件

EMS/JKW-CX-4.4.6-04《固体废弃物管理程序》

6.附录

文件编号：EMS/JKW-CX-4.4.6-04

资源、能源管理程序

1.目的

为了公司的生产经营活动中有效的节约，合理地利用有限的资源及能源，制订本程

序。

2•适用范围

适用于公司各项能源，资源的控制管理。

3.职责

3.1企管部负责对公司行政办公费用、用水、用电、及汽车用油的监督管理。

3.2生产部对公司用油进行监控管理。

3.3财务部负责公司能源，资源的核算

3.4营销部负责。生产部、质检部协助做好原辅材料的控制管理

4.管理内容

4.1生产用原材料、辅助材料控制管理。

4.1.1按照《原材料检验规范》，对原材料、辅助材料要入库进行质量验收控制，防

止因原辅材料不合格而造成资源的浪费。

4.1.2生产前，生产部对面料按规定标准测试，准确合理下达用料定额在生产全过

程对原材料、辅助材料的节约控制管理。

4.1.3各部门严格按照工艺操作要求进行生产，质检部对生产过程进行质量全面控制,

把公司次品率降至最低、减少原材料的浪费。

4.2能源、资源的控制管理

4.2.1牛产部负责公司用油的捽制管理，按月抄表统计并将相关数据报财务部

4.2.2企管部负责用水、用目的控制管理，按月抄表统计并将相关数据报财务部

4.2.3生活用水应坚持节约的原则，企管部负责教育住宿员工节约用水，对水管、水

笼头及维护，防止滴漏和常流水现象，并指定专人检查

4.2.4纸张的使用由企管部负责，本着节约原则，打印、复印用纸可尽量采用双面打

印

4.2.5公司的车辆用油不做库存，统一购买油票。企管部根据运输路程《百公里耗油

统计表》来考核控制。

5.相关文件

6附录

JKW/JL-4.4.6-02《耗电统计表》

JKW/JL-4.4.6-03《耗水统计表》

文件编号：EMS/JKW-CX-4.4.6-06

废水、废气排放管理控制程序

1目的

通过对废水废气排放的有效控制，减少废水废气排放，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于公司生产、生活中废水废气排放的控制管理。

3职责

3.1体系办负责公司生活废水废气排放的控制管理。

3.2生产部负责生产过程中废气排放的监督与控制管理。

4.废水来源

4.1本公司无生产废水排放

4.2生活废水排放主要是食堂、各部门、洗手间废水排放

4废气的来源

1.1空调等使用氟利昂所泄露的气体

5.2生产中产生的粉尘

5.3汽车尾气排放

6管理内容

6.1废水排放

6.1.1食堂污水排放，通过地面滤网及地下阴进过滤排入下水道

6.1.2企管部委托环保部门每月清理化粪池

6.1.3通过宣传教育要求员工使无磷洗衣粉以减少生活废水对水源的影响

6.2废气排放

6.2.1尽量减少空调的开启和使用。气温在8℃-25c之间的天气，所有企管部一律不

得开启空调。

6.2.2生产过程中注意按操作，车间保持清洁卫生c

623公司使用的汽车应定期保养，按市规定检测，尾气排放符合规定要求。

7相关文件

文件编号：EMS/JKW-CX-4.4.7-01

应急准备和响应管理程序

1.目的

对体系运行中出现的或潜在的事故及紧急情况进行确定，建立有效的应急程序，预

防或减少异常情况下可能产生的环境影响。

2•适用范围

本程序适用于及其它各个环节。

3.职责

3.1总经理负责应急准备和响应中必须的资源配置。

3.2环境管理者代表负责建立应急准备和响应的工作系统，并明确相关部门、人员的

职责，企管部协助管理者代表完成上述工作。

3.3生产部负责事故及紧急情况发生后应急响应的上传下达，并组织有关部门人员采

取应急措施。

3.4各部门负责本部门潜在事故或紧急情况进行控制。

4.管理内容

4.1可能发生环境事故或紧急情况的因素如下：

4.1.1火灾（仓库、企管部、食堂、宿舍、生产部门、配电间、电路）。

4.1.2爆炸（（食堂用液化汽、空压机）。

4.1.3设备故障发生运转失控等原因造成环境污染等。（油类泄漏）。

1.急准备和响应措施

421火灾事故要按《火灾应急准备响应预案》执行。

4.2.2各部门对有关的控制设备必须按规定检修，严格捽制设备的故障和避免导致紧

急情况的出现（如行车事故）。

423油品的泄漏应立即用有关材料吸附，防止污染扩散，减少环境影响。

4.2.4食堂用液化瓶要隔离存放，严禁与高温、火源接近

4.2.5各部门负责本部门操作人员在紧急情况下的应急能力培训，提高安全、环保的

应变能力。

4.2.6一旦发现和可能出现紧急情况或潜在事故的趋向，各部门应及时采取应急处理

措施，把危害程度降到最低，把损失降到最小，并上报企管部或值班人员。

4.2.7.企管部负责上传下并会同管理者代表一起采取应急措施，避免或减少异常

情况下可能产生的环境影响。

4.3对已出现或可能出现的情况或潜在事故，企管部做好记录，并呈报管理者代表。

4.3.1报告内容：

a.事故和紧急情况陈述及原因分析

b.应急准备情况及应急响应措施

c.应急处理情况

4.3.2责任部门需采取纠正、预防措施执行《不符合、纠正与预防措施实施程序》。

4.4环保事故、紧急情况处置后，管理者代表应组织有关人员对运行程序和应急程序

进行评审并做好记录，必要时进行程序的修订。

4.5每年一次需对各类应急措施的科学性、有效性和程序的适用性进行检验，必要时

进行修订。

6.相关文件

JKW-JL-4.4.7-01《紧急情况或潜在事故报告单》

JKW-JL-4.4.7-02《火灾应急准备、响应预案》

文件编号：EMS/JKW-CX-4.4.7-02

火灾应急准备、响应预案

1.目的

为加强本公司的消防安全管理，保障企业和员工的生命财产安全，减少事故发生对

环境影响和扩散，根据国家有关消防法规，结合本公司实际情况特制订本预案。

2.适用范围

本预案适用于公司范围内所有生产车间及仓库出现紧急情况下的应急措施。

3.职责

3.1生产部负责各生产车间的消防管理及防火。

3.2车间、仓库配合生产部做好消防器材管理和安全管理。

4.管理内容

4.1日常管理

4.1.1生产部负责新员工上岗前的安全生产教育。每年一次对重点消防责任人和厂消

防队员进行专业知识培训和消防器材使用方法培训。

4.1.2生产部负责每年度进行一次消防器材检查，是否按分布明细表摆放，药剂是否

过期等。

4.2防火检查

4.2.1日常检查：消防重点保卫的责任，（车间主任、仓库主任）每周对本部门岗位检

查一次并记录。

4.2.2定期检查根据季节特点和重大节日前\由防火责任人协同生产部对所有防火部

位进行普查。

4.2.3生产部保存资料：《防火责任人名单和消防队员名单》。

4.3火灾应急处理

4.3.1当火灾发生后，应首先切断电源，关闭闸门，然后用灭火剂灭火，对发生电气

火灾，必要时应通知机修班人员派人到现场协同扑救，火势太大无法扑救时，拨打

119电话报警。

4.3.2对受到火势威胁的易燃物，如有可能则应疏散到安全地带。若爆炸不可避免时,

应及时撤离在场人员。

4.3.3火灾事故发生后，生产部组织有关人员调查事故发生原因，24小时内填写《火

灾调查处理情况表》交于最高管理者。

5.相关文件

6.附录

JKW-JL-4.4.6-05《火灾调查处理情况表》

《防火责任人名单和消防队员名单》

文件编号：EMS/JKW-CX-4.5.1-01

环境监测与测量实施程序

1.目的

为保证环境管理体系的有效运行，取得可靠准确的监测数据，特制定本程序，以便

判断环境目标、指标的实现程度，评价执行法律、法规的符合性，并对环境的策划、

实施和改进提供依据。

2.适用范围

本程序适用于公司体系运行过程中的环境监测与测量c

3.职责

3.1企管部是环境监测活动的主管部门，负责监测工作实施的监督、检查、考核，负

责对监测结果的分析评价，负责目标、指标实现程度的检查测量与评价.

3.2生产部负责对外委托监测，对噪声监测并做好记录。

3.3质检部负责对检测、测量设备的维护保养。

4.工作程序

4.1监测内容和频次

序

号测量参数和监控内容实施部门监测频次

1厂界噪声市环保局按环保局规定

3固体废弃物企管部每月一次

4.2各部门对目标、指标监测、测量结果每月报送企管部。

4.3企管部对监测、测量结果每月进行分析评价，并将评价结果上报管理者代表。

4.4有关部门一旦发现检测、测量结果异常，及时报告企管部，必要时报告管理者代

表，适时研究处理。

4.5企管部随时对各部门的运行控制进行监测检查，并将检查结果填入《检查记录》

内，发现不符合，发《不符合、纠正和预防措施报告》至部门整改。

4.6企管部每半年对法律、法规及要求符合性进行一次统计并做出评价结果，结果报

告环境管理者代表。

5.相关文件

EMS/JKW-CX-4.5.3-01《不符合、纠正和预防措施实施程序》

JKW-JL-8.2.2-03《不符合、纠正和预防措施报告》

文件编号：EMS/JKW-CX-4.5.2-01

合规性评价控制程序

1.目的

为了遵守法律法规及其他要求的承诺，定期对适用的法律法规及其他要求进行

评价。

2范围

适用本公司范围内法律法规符合性的评价。

3.职责

3.1企管部是合规性评，介的主管部门负责对组织各部门根据，现有适用的法律法

规要求进行符合性评价。

3.2各相关部门对评价不合格分析本部门不符合的原因，制订整改措施并予以实

施。

4.控制要点

4.1法律法规要求的识别。

4.1.1根据已识别的公司现有法律法规，并对法规所涉及的要求进行识别。

4.1.2对已识别的法律法规要求要与环境因素，环境目标、指标进行结合。

4.2合规定性评价

4.2.1评价证据的收集，通过收集对环境因素控制运行的检测记录，整理总结对

环境目标、指标的实现情况的统计数据。

4.2.2企管部于每次内部审核前一个月，针对各法法规所涉及的要求及结合本公

司现有环境管理状况、环境因素，综合监视和测量结果和管理方案实施等进行综合

性评价。

4.2.3对评价的结果在《合规性评价记录表》，对评价不合格的执行《不符合、纠

正与预防措施实施程序》

5.相关文件

EMS/JKW-CX-4.5.3-01《不符合、纠正与预防措施实施程序》

6.附录

JKW-JL-4.5.2-01《合规性评价记录表》

文件编号：EMS/JKW-CX-4.5.3-01

不符合、纠正与预防措施实施程序

1.目的

为了纠正环境管理体系运行中出现的不符合，防止再次发生，确保环境方针、目标、

指标的实施，特制订本程序。

2•适用范围

本程序适用于环境管理体系中出现的不符合的纠正和预防。

3.职责

3.1环境管理者代表负责外审和内审的不符合，纠正和预防措施效果的追踪验证。

3.2企管部是不符合、纠正和预防措施的归口部门，负责对本公司环境管理体系运行

中出现的不符合进行检查、纠偏、监督管理。

3.3各相关部门负责本部门发现的不符合项的原因分析，制订整改措施，并予以实施。

4.控制要点

4.1不符合信息的来源

4.1.1日常检查及监测和测量中发现的不符合。

4.1.2内部审核和管理评审中发现的不符合。

4.1.3外审中发现的不符合。

4.2不符合信息的处理

4.2.1日常检查及监测和测量中发现的不符合。

4.2.1.A由企管部下发《不符合、纠正和预防措施报告》至不符合责任部门。

4.2.1.B责任部门在收到《不符合、纠正和预防措施报告》后五天内必须查清不符合

的原因，制订纠正和预防措施，明确应达到的目标，具体实施方案，实施负责人及

完成时间，记录在《不符合、纠正和预防措施报告》中交于企管部。

4.2.1.C企管部在收到《不符合、纠正和预防措施报告》后应进行检查，对未完成的

或不合格的责令其继续整改。

4.2.2内部审核和管理评审中发现的不符合、纠正和预防措施见《质量和环境管理体

系审核程序》。

4.2.3外审中发现的不符合。

4.2.3.A由环境管理者代表下发《不符合、纠正和预防措施报告》至企管部。

4.2.3.B企管部收到《不符合、纠正和预防措施报告》后，与相关部门进行分析和讨

论，共同制订纠正预防措施，并明确五天内完成，记录在《不符合、纠正和预防措

施报告》中交于环境管理者代表审批，相关部门负责实施纠正和预防措施。

4.2.3.C企管部对不符合纠正的情况进行验证，并将验证结果填写在《不符合、纠正

和预防措施报告》内，并向环境管理者代表汇报。

4.3跟踪验证

4.3.1各类不符合的纠正和预防措施实施完成后，应将《不符合、纠正和预防措施报

告》交于管理者代表，企管部进行效果验证。

4.3.2对于企管部发现的不符合项的纠正和预防，由环境管理者代表委托内审员监督

实施，并跟踪验证。

4.3.3《不符合、纠正和预防措施报告》在验证后，记录归档，由企管部保存。

4.4文件的更改

对于纠正和预防措施所引起的对EMS文件的任何更改，均按《文件控制程序》的有

关要求实施。

5.相关文件

《内部审核程序》

《文件控制程序》

6.附录

JKW-JL-8.2.2-03《不符合、纠正和预防措施报告》

文件编号：EMS/JKW-CX-4.5.4-01

记录管理程序

1目的

对环境管理体系所要求的记录予以控制。

2范围

适用于为证明环境管理体系有效运行的记录。

3职责

3.1企管部负责监督、管理各部门的记录。

3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。

3.3各部门负责人负责本部门质量记录格式的编制，管理者代表审批。

4程序

4.1各部门负责收集、整理、保存本部门的记录。

4.2记录的标识编号

记录的标识编号按《文件控制程序》执行。

4.3记录填写

4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原

因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名

不允许空白。

4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上

更改后的数据。

4.4记录的保存、保护

4.4.1各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方,

所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以

上的记录交公司企管部保存。

4.4.2企管部编制《环境记录清单》，将公司所有与环境管理体系运行有关的记录汇

总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案

记录的原始样本。

4.5记录发放、借阅和复制

a）各部门向企管部领用所需记录空白表。

b）各部门保管的记录应便于检索，需借阅要经相应部门负责人批准并填写《文件

借阅登记表》，由部门负责人登记备案。

4.6记录的销毁处理

记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，各部门报管理者代表批准后由

企管部执行销毁。

4.7记录格式

4.7.1各部门的记录格式，由各部门负责人负责组织编制，管理者代表审批，交企

管部备案。

4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件《文件控制程

序》有关文件更改的规定。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

6质量记录

6.1《文件借阅登记表》

6.3《环境记录清单》

文件编号：EMS/JKW-CX-4.5.5-01

内部审核程序

1目的

验证环境管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地实施和改进。

2适用范围

适用于本公司环境管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

3职责

3.1总经理

a）批准《年度内审计划》；

b）批准内部环境管理体系审核报告；

c）定期召开管理评审会议。

3.2管理者代表

a）全面负责内部环境管理体系审核工作；

b）选定审核组长及审核员，并编制《年度内审计划》，批准《审核实施计划》；

c）负责审核《内部环境管理体系审核报告》。

3.3内审组K

a）负责编制每次的内审计划及内部环境体系审核报告。

b）负责实施内审。

3.4审核组成员

a）负责编制内审检查表；

b）实施内审；

c）开具《不合格报告》，并对纠正措施完成情况进行跟踪验证。

4程序

4.1年度内审计划

4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者

代表负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内审计划》，确定审核的范围、频次

和方法等，《年度内审计划》需经总经理批准。另外出现以下情况时由管理者代表及

时组织进行内部环境审核：

a）组织机构、管理体系发生重大变化；

b）出现重大环境事故，或用户对某一环节连续投诉；

c）法律、法规及其他外部要求的变更：

d）在接受第二、第三方审核之前；

e）在环境认证证书到期派证前。

4.1.2年度内审计划内容

a）确定审核的范围、频次和方法；

b）明确受审部门和审核时间。

4.1.3根据需要,可审核环境体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要

求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖环境管理体系全部要求。

4.2审核前的准备

4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内

审员负责。

4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，交管理者代表审核，总经

理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：

a）审核目的、范围、方法、依据；

b）内部审核的工作安排；

c）审核组成员；

d）审核时间，地点；

e）受审部门及审核要点；

f）预定时间，持续时间；

g）开会时间。

4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查

表要详细列出审核要素、项目和方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。

4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有

异议，应在内审前三天通知内审组长。

4.2.5内部环境体系审核员应经环境体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。

4.3内审的实施

4.3.1首次会议

a）参加会议人员：公司领导、内审组成员及部门负责人，与会者签到，并由企管

部保留记录。内审组长主持会议。

b）会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及

其他有关事项。

4.3.2现场审核

a）内审组根据《内审检查表》对受审部门的执行情况进行现场审核，将体系运行

效果及不符合项详细记录在检查表中。

b）内审组长需每日全面了解该当日内审情况，对《不合格报告》进行核对。

c）内审时审核员要公正而又客观地对待问题。

4.3.3审核报告

4.3.3.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、

体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合

格项，并发出《不合格报告》由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认

后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。

4.3.3.2现场审核后一周内，审核组长完成《内部环境管理体系审核报告》，交管理

者代表审核，总经理批准。审核报告内容：

a）审核目的、范围、方法和依据；

b）审核组成员、受审核方代表；

c）不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；

d）存在的主要问题分析；

e）对公司环境管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。

4.3.4末次会议

a）参加人员：领导层、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由企管部保

留会议记录。审核组长主持会议。

b）会议内容：内审组长重申审核目的，宣读《不合格报告》；宣读《内部环境管

理体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；由组织的领导讲话。

C）由企管部发放《内部环境管理体系审核报告》到各相关部门。

4.4本次内审结果要提交公司管理评审。

5相关文件

5.1《管理评审控制程序》5.4章

5.2《改进控制程序》8.4章

6质量记录

6.1《年度内审计划》

6.2《审核实施计划》

6.3《内审检查表》

6.4《不合格报告》

6.5《内部环境管理体系审核报告》

6.6《会议签到表》

6.7《不合格项分布表》

文件编号：EMS/JKW-CX-4.6-01

管理评审控制程序

1目的

本公司通过管理评审自我检验和评价环境管理体系的适宜性、充分性和有效性,

并验证环境方针和环境目标是否得到满足，由此建立一个持续改进的机制，实现本

公司环境管理体系的持续改进，根据本公司的业务情况，按计划的时间间隔评审环

境管理体系。

2适用范围

该程序适用于最高管理者按计划定期对本公司质量管理体系进行管理评审活

动。

3职责

3.1总经理批准管理评审计划和管理评审报告，并主持管理评审活动。

3.2管理者代表负责收集、汇总本公司环境管理体系运行的总体情况，并负责环境

管理体系的建立、实施、俣持和协调工作，制订评审计•划，编制管理评审报告，同

时还负责对管理评审后的改进、纠正和预防措施的跟踪及检查落实工作。

3.3各部门负责人负责提供本部门环境管理体系运行总结，并负责实施相应的纠正

和预防措施。

3.4企管部负责发放《管理评审通知单》及会议组织，做好会议记录，负责可能引

起的环境管理体系文件更改，及保存相关管理评审记录。

4程序概要

制

计

各

定

召

编

经