不合格食品处置管理制度

不合格食品处置管理制度一、总则（一）目的为加强公司食品安全管理，有效预防和控制不合格食品的产生与流通，保障消费者的身体健康和生命安全，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本不合格食品处置管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司食品采购、生产、销售、储存等环节中发现的不合格食品的处置管理。（三）基本原则1.依法依规原则：严格按照国家法律法规的要求，对不合格食品进行处置，确保处置过程合法合规。2.及时有效原则：对发现的不合格食品要迅速采取措施，及时处置，避免不合格食品的进一步扩散和危害。3.责任明确原则：明确各部门在不合格食品处置过程中的职责，确保责任落实到人。4.记录完整原则：对不合格食品的处置过程进行详细记录，以备追溯和查询。二、职责分工（一）质量控制部门1.负责对采购的食品原料、生产过程中的半成品及成品进行检验检测，确定不合格食品。2.对不合格食品进行分类、评估，分析不合格原因，提出处置建议。3.跟踪不合格食品的处置情况，确保处置措施有效执行。（二）采购部门1.负责对采购的不合格食品原料进行召回，并与供应商沟通协调，要求供应商采取相应的措施，如退货、换货、补货等。2.配合质量控制部门对不合格食品原料的处置情况进行跟踪和反馈。（三）生产部门1.负责对生产过程中发现的不合格半成品及成品进行隔离、标识，并配合质量控制部门进行处置。2.根据质量控制部门的要求，对不合格产品进行返工、报废等处理，并做好相关记录。（四）销售部门1.负责对市场上销售的不合格食品进行召回，并通知已购买的消费者，告知召回原因和处理方式。2.配合质量控制部门对召回食品的处置情况进行跟踪和反馈。（五）仓库管理部门1.负责对不合格食品进行单独存放，做好标识和防护措施，防止不合格食品与合格食品混淆。2.配合各部门对不合格食品的出入库进行管理，确保不合格食品得到妥善处置。（六）法务部门1.负责审核不合格食品处置过程中的相关法律文件，确保处置行为符合法律法规要求。2.协助处理不合格食品引发的法律纠纷，提供法律支持。（七）行政部门1.负责对不合格食品处置过程中的相关信息进行保密管理，防止信息泄露。2.配合各部门做好不合格食品处置过程中的后勤保障工作。三、不合格食品的识别与分类（一）不合格食品的识别1.食品原料不符合食品安全标准，如农药残留超标、重金属超标、微生物污染等。2.生产过程不符合食品安全规范，如加工环境不卫生、加工工艺不符合要求、食品添加剂使用不当等。3.食品包装或标识不符合法律法规要求，如标注虚假生产日期、保质期、成分表等。4.经检验检测机构检测判定为不合格的食品。5.其他不符合食品安全标准的情况。（二）不合格食品的分类1.轻微不合格：对人体健康无明显危害，但不符合食品安全标准中某些次要指标的食品。2.一般不合格：对人体健康有一定潜在危害，不符合食品安全标准中重要指标的食品。3.严重不合格：对人体健康有严重危害，不符合食品安全标准中关键指标的食品，或存在食品安全事故隐患的食品。四、不合格食品的报告与记录（一）报告程序1.质量控制部门在检验检测过程中发现不合格食品后，应立即填写《不合格食品报告表》，详细记录不合格食品的名称、规格、批次、数量、不合格项目、检验日期、发现地点等信息。2.将《不合格食品报告表》及时报送至部门负责人，并同时通知采购、生产、销售、仓库管理等相关部门。3.各相关部门在接到通知后，应立即对不合格食品采取相应的控制措施，并将情况反馈给质量控制部门。（二）记录要求1.各部门对不合格食品的报告、处置过程应进行详细记录，记录内容包括不合格食品的基本信息、发现时间、报告时间、处置措施、处置时间、责任人等。2.记录应采用纸质或电子文档的形式保存，保存期限不少于食品保质期届满后2年；没有明确保质期的，保存期限不得少于2年。五、不合格食品的处置措施（一）轻微不合格食品的处置1.对于采购的轻微不合格食品原料，采购部门可与供应商协商，采取换货、补货等方式解决，确保后续生产不受影响。2.生产过程中发现的轻微不合格半成品及成品，生产部门可根据实际情况进行返工处理，使其符合食品安全标准。返工后的产品需重新进行检验检测，合格后方可放行。3.销售部门在市场巡查中发现的轻微不合格食品，应及时通知消费者，告知其食品存在的问题及处理方式，如更换产品等。同时，对轻微不合格食品进行召回，召回的食品经检验检测合格后可继续销售。（二）一般不合格食品的处置1.对于采购的一般不合格食品原料，采购部门应立即通知供应商召回，并要求供应商提供不合格原因分析报告和整改措施。同时，采购部门应对已采购的不合格食品原料进行封存，防止其流入生产环节。2.生产过程中发现的一般不合格半成品及成品，生产部门应立即停止生产，对不合格产品进行隔离、标识，并对已生产的同批次产品进行追溯和清查。对于不合格半成品，可根据实际情况进行返工或报废处理；对于不合格成品，应全部召回，召回的食品经检验检测合格后方可放行，不合格的食品应进行销毁处理。3.销售部门在市场巡查中发现的一般不合格食品，应立即启动召回程序，通知已购买的消费者，告知召回原因和处理方式。同时，对召回的食品进行封存，等待质量控制部门进行检验检测。经检验检测不合格的食品，应进行销毁处理。（三）严重不合格食品的处置1.对于采购的严重不合格食品原料，采购部门应立即通知供应商召回，并要求供应商采取紧急措施，如停止生产、封存库存、召回已销售的产品等。同时，采购部门应将不合格食品原料的情况及时报告给质量控制部门和公司管理层。2.生产过程中发现的严重不合格半成品及成品，生产部门应立即停止生产，对不合格产品进行全面隔离、标识，并采取有效措施防止不合格食品的进一步扩散。同时，对已生产的同批次产品进行追溯和清查，召回所有已销售的产品。对于召回的不合格食品，应进行销毁处理，并对生产设备、生产环境等进行全面清洁和消毒，确保符合食品安全要求后，方可恢复生产。3.销售部门在市场巡查中发现的严重不合格食品，应立即启动紧急召回程序，通过各种渠道通知已购买的消费者，告知召回原因和处理方式。同时，对召回的食品进行全部封存，等待质量控制部门进行检验检测。经检验检测不合格的食品，应进行销毁处理。对于因严重不合格食品引发的投诉、举报等事件，销售部门应及时报告给公司管理层，并配合相关部门进行调查处理。六、不合格食品的召回（一）召回程序1.销售部门在发现或接到不合格食品召回通知后，应立即制定召回计划，明确召回的食品名称、规格、批次、数量、召回范围、召回方式、召回时间等内容。2.将召回计划报公司管理层审批后，通过各种渠道通知已购买的消费者，如发布召回公告、发送短信、电话通知等方式，告知消费者召回原因和处理方式。3.销售部门按照召回计划组织实施召回工作，对召回的食品进行登记、封存，并妥善保管。4.质量控制部门对召回的食品进行检验检测，确定不合格食品的范围和数量，并将检验检测结果反馈给销售部门。5.销售部门根据质量控制部门的反馈结果，对召回的不合格食品进行分类处置，合格的食品可继续销售，不合格的食品应进行销毁处理。6.召回工作结束后，销售部门应及时向公司管理层提交召回报告，总结召回工作的开展情况、存在的问题及改进措施等。（二）召回记录销售部门应对召回过程进行详细记录，记录内容包括召回食品的基本信息、召回原因、召回计划、召回实施情况、召回数量、检验检测结果、处置情况等。召回记录应保存期限不少于食品保质期届满后2年；没有明确保质期的，保存期限不得少于2年。七、不合格食品的销毁（一）销毁方式1.对于不合格食品，应根据其性质、数量等情况，选择合适的销毁方式，如焚烧、填埋、粉碎等。2.对于有特殊要求的不合格食品，如含有剧毒有害物质的食品，应按照国家相关法律法规的要求进行专门处理。（二）销毁程序1.各部门根据不合格食品的处置要求，填写《不合格食品销毁申请表》，详细说明不合格食品的名称、规格、批次、数量、销毁原因、销毁方式等信息。2.将《不合格食品销毁申请表》报部门负责人审批后，提交至仓库管理部门。3.仓库管理部门根据审批后的《不合格食品销毁申请表》，组织对不合格食品进行销毁，并做好销毁记录。销毁记录应包括销毁时间、销毁地点、销毁方式、销毁数量、销毁人员等信息。4.销毁工作完成后，仓库管理部门应将销毁记录提交至质量控制部门备案。八、不合格食品处置的监督与检查（一）内部监督1.公司内部成立食品安全监督小组，定期对不合格食品的处置情况进行监督检查，确保各项处置措施得到有效执行。2.监督小组应重点检查不合格食品的报告、记录、召回、销毁等环节，发现问题及时督促相关部门进行整改。（二）外部监督1.积极配合政府相关部门对公司不合格食品处置情况的监督检查，如实提供相关资料和信息。2.根据政府部门的要求，及时改进不合格食品处置工作中存在的问题，不断提高公司食品安全管理水平。九、培训与宣传（一）培训1.定期组织公司员工参加食品安全知识培训，包括不合格食品的识别、报告、处置等内容，提高员工的食品安全意识和业务能力。2.针对不同岗位的员工，开展有针对性的培训，如质量控制人员应重点培训检验检测技术和不合格食品评估方法；采购人员应培训如何识别不合格食品原料及与供应商沟通协调的技巧；生产人员应培训生产过程中的食品安全控制要点和不合格产品的处理方法