三标管理体系审核检查表好资料

XXXXXXXXXXXXXX育限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：xxxxxxxxxx

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受审核部门:陪同人员:审核日期:

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审核准则：ISO9001,ISO1401,GB28001、体系文献.合用的法律法规审核员:

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结果

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体系90011400118001查阅检查

4.2.14.2.14.4.44.4.4♦组织是否有文献化的管理♦与管理体系相关的文献有多少？是否符

总则总则文献文献体系？相关文献是否齐全？合标准的规定？

文献是书面形式还是电子形♦与受审核部门相关的文献有多少？

式？♦组织结构图、管理方针、三问时报告等是V

否保存完好？

♦电子形式文献的使用是否有效？J

♦电子形式文献的使用是否打效？

f

♦管理体系文赋是否覆盖了标准的♦管理体系文献的内容是否满足ISO9001,7

合用要素（或过程）并符合其设定？ISO1401,GB28001的规定？

要素.（或过程）之间互相作用关系♦管理体系要素•（过程）间的逻辑关系、文

足否给予拟定及描达？献的接口是否清楚？

♦管理体系要素（过程）间f勺逻辑关系、文

献的接口是否清矮？

♦佥彻相关文献的途径♦有否规定查询相关文献的途径？

♦文献是否使于♦查阅？■J

♦文献是否便于查阅？

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4.2.24.2.2♦管理手册的覆盖面是否完♦管理手册是否涉及管理体系的范围？J

综合管质量手整？如对ISO9C01标准有剪♦管理手册是否涉及任何剪裁的细节与合理J

理手册册拔，剪裁细节说明的是否合性？

埋？♦管理手册是否引用或抄及程序文献？V

♦管理手册是否涉及管理体系过程（或要索）

之间的互相作用的表述.

♦手册和程序是否互相协调，是否有可操作

性？

♦「册和程序是否互相协调，是否有可操作

性？

♦r册和程序是否互相协调，是否有可操作

性？

♦管理手册的控制情况♦手册的发放、更改是否冬合文献控制规V

定？

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4.2.34.2.34.4.54.4.5♦制定的文献控制程序是否♦文献控制程序内容是否完整，是否有可操J

文献控攵献控文献控文献和符合规定作性？程序中是否对文献的编制、批准、发

制制制资料控布、存档、查找、修订、评审做出了规定？

制♦程厅•文献是否有效版本？VV

♦外来文献（如标准）是否涉及在控制范围V

内？

♦是否规定了文献的保管办法？

♦是否规定r适时和定期评审文献的有效J

性？

♦对体系的运营起关键作用竹岗位是否得到J

现行有效文献？

♦是否规定/失效文献的处置、管理办法？

♦是否规定了失效文献的处置、管理办法？

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♦文献的编写、批准、发布、♦所有文献是否笔迹清楚？V

保管、修订、评审情况♦所有文献标记是否明确？V

♦文献发布前是否得到授权人的批准？V

♦所有文献是否均注明制定或修UU期？V

♦文献修改后是否走新批准？V

♦辨认文献现行修改状态的方法是什么？J

是否满足规定？

♦使用处是否都使用适应文献的有效版本？J

♦文献的查找是否方便？J

♦文献的保管是否有效？J

♦文献的保管是否有效？

♦外来文献的控制♦是否对外来文献的收集、审查、批准、归V

档、发放、使用、评审、更新、补充和作废

等作了规定？

♦执行的如何？

♦执行的如何？

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♦作废文献的管理♦是否对保存的作废文献进行标记和管理,V

以防止误用？

4.2.44.2.44.5.44.5.3♦是否有对记求迸仃管理的♦程序中是否对记求的标记、收桀、铜目、

记录控记录控记录控记录和程序归档、保存、维护、杳回、处置等管理内容

制制制记录管做了规定？

理♦与本组织有关的记录有哪些？

♦与受审核部门有关的记录有哪些？

♦程行中是否包含对降录的质At规定?■J

♦是否有保存期限的规定？•J

♦是否有保存期限的规定？

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♦记录管理的实况♦是否对记录进行了清理，尹列出了清单？V

♦对记录的标记、贮存、检索、保护是否与V

书面程序的规定相一致？

♦记录是否填写对的、沱迹消楚？V

♦贮存是否便于存取和检索？V

♦贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、J

防蛀等保护措施是否得当？

♦过期记录是否按规定进行处置？J

♦现行记录是否完整？能否提供足铭信J

息？信息是否可毒、可见证？

♦记录能否做到对相关活动、产品或服务的J

可追溯性？

♦员工在需要时能否从组织的记录/信息管J

理系统获取相应信息？

♦员工在需要时能否从组织的记录/信息管

理系统茯取相应信息？

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5.15.1♦最高管理者对其建立和改♦总经理是否制定并批准书面的质量、环境、V

管理承港理承善管理体系的币送可以提供职业健康安全方针和目的，并采用措施使员

诺诺哪些证据？工对的理解并贯彻执行？

♦是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、J

文献等方式将相关方（客户；的规定、法律

法规的规定传达成各阶层员工？

♦各阶u8工是否充足理解这些规定的重要V

性，并在工作中保证这些规定的实现？

♦E看认期进行管理评审，俣证质量、环境、J

职业健康安全管理体系的适宜性、行效性和

充足性？

♦是否为每项活动提供充足的资源？V

♦是否为怔项活动提供充足的资源？

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5.25.2♦组织是如何做到以顾客、环♦组织是通过什么方法掌握预客、协1：以及

以顾以顾客境和协上为关注焦点的？其他相关方对产晶质量的要去以及对保护环

客、环为关注境、保障职业健康安全的规定？

照点♦组织如何将顾客的规定、珏境保护的规定、VV

I：为关职业健康安全的规定转化为各项I：作的规定

注焦点并实行，从而达成顾客、员二以及其他相关

方的满意？

♦组织如何将顾客的规定、环境保护的规定、

职业健康安全的规定传化为各项工作的规定

并实行,从而达成顾客、员工以及其他相关

方的满意？

♦组织如何将顾客的规定、环境保护的规定、

职业健康安全的规定转化为各项工作的规定

并实行,从而达成顾客、员工以及其他相关

方的满意？

S.35.34.24.2♦质量、环境、E乂业健康安全♦是否制定r文秋化的管理方针？J

管理方啧依方环境方职业健方针的制定♦管理方针是否经最商管理者批准？J

♦管理方针•是否经最高管理者批准？

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针计针康方针♦管理方针的内库♦是否与组织的宗旨相适大？

♦是否适合于组织活动、产品或服务的性质、

规模，适合于组织环境的影卑、职业健康安

仝风险的性质和规馍？

♦是否对满足顾客及其他相关方的规定，对J

连续改善、污染防止和减少M险作出承诺？

♦是否对遵守有关质量、环境、职业健康安

全法律法规和其他规定作出承诺？

♦是否提供建立和评审目的和指标的框架？

♦是否与公司的其他方针一致？

♦是否与公司的其他方针一致？

♦管理方针的传达与管理♦如何向全体员工传达的？

♦采用了那些方式？V

♦询问员工，君员工是否了解管理方针？V

♦为公众获得管理方针提供了何种方便？

♦公众如何获得管理方针？

♦公众如何获得管理方针？

♦管理方针是否得到实行♦检查绩效测量结果，确认万针是否得到实V

行？

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♦管理方针的评审与修订♦是否有定期评审管理方针的规定？J

♦最高管理者是否认期评审过管理方针？

♦如何对管理方针进行修订二JJ

♦评审、修订的依据是什么》V

♦评审、修订的依据是什么，

5.4.143.1♦是否建立了环境因素粉认♦有无环境因素辨认和评价依程序？

环境因环境因和评价程序♦程序中是否涉及环境因素辨认和评价的规J

素紊定？

♦程序中是否涉及环境因素辨认和评价的规

定？

♦是否对组织的活动、产品和♦是否按程序规定辨认环境因素？7

服务中的环境因素进行了辨♦是否规定了辨认的范围和对象？

认♦是否有环境因素的清单？

♦受审核部门的环境因素有哪些？J

♦受审核部门的环境因素有哪些？

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