新品外协外购管理办法

新品外协外购管理办法一、总则（一）目的为加强公司新品外协外购管理，规范外协外购流程，确保新品质量、进度和成本可控，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司新品研发、生产过程中涉及的外协外购活动，包括但不限于零部件加工、原材料采购、委外检测等。（三）基本原则1.质量优先原则：外协外购产品和服务必须符合公司规定的质量标准和技术要求。2.成本效益原则：在保证质量的前提下，合理控制外协外购成本，提高经济效益。3.公平公正原则：选择合格的供应商，确保采购过程公开、公平、公正。4.合作共赢原则：与供应商建立长期稳定的合作关系，实现互利共赢。二、职责分工（一）采购部门1.负责制定外协外购采购计划，选择合格供应商，签订采购合同。2.跟踪采购订单执行情况，协调解决采购过程中的问题。3.负责供应商的管理和评估，建立供应商档案。（二）技术部门1.提供新品外协外购的技术要求和质量标准。2.参与供应商的技术评审和样品验证工作。3.协助解决外协外购过程中的技术问题。（三）质量部门1.制定外协外购产品的检验标准和检验计划。2.对外协外购产品进行检验和验收，确保产品质量符合要求。3.负责不合格品的评审和处理，跟踪整改情况。（四）生产部门1.根据生产计划，合理安排外协外购产品的到货时间和数量。2.协助采购部门进行供应商的选择和评估。3.负责外协外购产品的现场接收和管理。（五）财务部门1.负责外协外购费用的审核和结算。2.提供成本分析数据，协助控制外协外购成本。三、供应商管理（一）供应商选择1.供应商筛选采购部门应通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商数据库。根据新品外协外购的需求，从数据库中筛选出潜在供应商，并进行初步调查和评估。2.供应商评审技术评审：技术部门对潜在供应商的技术能力、生产工艺、设备状况等进行评审，确保其能够满足新品的技术要求。质量评审：质量部门对潜在供应商的质量管理体系、质量控制能力、检验设备等进行评审，评估其产品质量的稳定性和可靠性。商务评审：采购部门对潜在供应商的价格、交货期、售后服务等进行评审，比较其综合实力和竞争力。3.供应商确定采购部门根据技术评审、质量评审和商务评审结果，综合考虑选择合格的供应商。对于重要的外协外购项目，应组织相关部门进行联合评审，确定最终供应商。（二）供应商评估1.定期评估采购部门应定期对供应商进行评估，评估周期一般为每年一次。评估内容包括供应商的产品质量、交货期、价格、售后服务、合作态度等方面。2.动态评估在供应商合作过程中，如发现供应商存在产品质量问题、交货延迟、价格不合理等情况，采购部门应及时进行调查和评估，并采取相应的措施。3.评估结果应用根据供应商评估结果，采购部门对供应商进行分类管理。对于评估优秀的供应商，给予更多的合作机会和优惠政策；对于评估不合格的供应商，应及时采取整改措施或终止合作。（三）供应商激励与约束1.激励措施建立供应商奖励制度，对表现优秀的供应商给予物质奖励和精神奖励。与供应商建立长期合作关系，优先选择合作良好的供应商。提供技术支持和培训，帮助供应商提高技术水平和管理能力。2.约束措施在采购合同中明确供应商的违约责任和赔偿条款，对供应商的违约行为进行约束。建立供应商黑名单制度，对严重违约的供应商列入黑名单，禁止其参与公司的外协外购活动。加强对供应商的监督和管理，确保其严格履行合同义务。四、采购管理（一）采购计划制定1.采购部门应根据新品研发、生产计划，结合库存情况，制定外协外购采购计划。采购计划应明确采购产品的名称、规格、数量、交货期等要求。2.采购计划应经过相关部门的审核和批准，确保其合理性和可行性。（二）采购合同签订1.采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括产品名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。2.采购合同签订前，应经过法律部门的审核，确保合同的合法性和有效性。（三）采购订单下达1.采购部门根据采购合同，及时下达采购订单给供应商。采购订单应明确采购产品的详细要求和交货时间。2.采购订单下达后，采购部门应跟踪订单执行情况，及时与供应商沟通协调，确保订单按时、按质、按量完成。（四）采购成本控制1.采购部门应通过招标、询价、谈判等方式，选择合适的供应商，降低采购成本。2.建立采购成本分析制度，定期对采购成本进行分析和评估，寻找降低成本的机会和措施。3.加强与供应商的沟通和协商，争取更有利的采购价格和付款条件。五、外协管理（一）外协任务下达1.生产部门根据生产计划，将外协任务下达给外协厂家。外协任务应明确产品名称、规格、数量、质量要求、交货期等内容。2.外协任务下达前，应与外协厂家签订外协加工合同，明确双方的权利和义务。（二）外协过程监控1.质量部门应制定外协产品的检验计划，对外协过程进行质量监控。定期对外协厂家进行现场检查，确保其生产过程符合质量要求。2.生产部门应跟踪外协任务的执行情况，及时与外协厂家沟通协调，解决外协过程中出现的问题。3.采购部门应定期对外协厂家的原材料采购情况进行检查，确保其原材料质量符合要求。（三）外协产品验收1.外协产品完成后，外协厂家应通知公司进行验收。质量部门按照检验标准对外协产品进行检验和验收。2.验收合格的外协产品，办理入库手续；验收不合格的外协产品，应及时通知外协厂家进行整改或返工，直至验收合格。六、外购管理（一）外购产品采购1.采购部门按照采购计划，选择合格的供应商进行外购产品的采购。采购过程应严格按照采购管理的相关规定执行。2.对于重要的外购产品，应要求供应商提供产品质量证明文件和检验报告。（二）外购产品验收1.质量部门按照检验标准对外购产品进行检验和验收。验收内容包括产品的外观、尺寸、性能、质量证明文件等方面。2.验收合格的外购产品，办理入库手续；验收不合格的外购产品，应及时通知供应商进行处理，直至验收合格。七、质量控制（一）质量标准制定技术部门应根据新品的技术要求和行业标准，制定外协外购产品的质量标准。质量标准应明确产品的各项性能指标、检验方法和验收规则。（二）检验计划制定质量部门应根据质量标准和采购计划、外协任务，制定外协外购产品的检验计划。检验计划应明确检验项目、检验方法、检验频次、检验人员等内容。（三）检验过程实施1.质量检验人员应按照检验计划对外协外购产品进行检验。检验过程应严格按照检验标准和检验方法进行操作，确保检验结果的准确性和可靠性。2.对于关键工序和重要质量特性，应进行重点检验和监控。（四）不合格品处理1.质量检验人员发现不合格品时，应及时填写不合格品报告，并通知相关部门。2.采购部门应通知供应商对不合格品进行处理，要求其采取整改措施或返工，直至产品合格。3.对于无法整改或返工的不合格品，应按照公司的相关规定进行报废或退货处理。八、进度管理（一）进度计划制定1.采购部门应根据采购合同和生产计划，制定外协外购产品的进度计划。进度计划应明确产品的采购时间、到货时间、检验时间、入库时间等节点。2.外协厂家应根据外协加工合同和生产计划，制定外协产品的进度计划。进度计划应报公司生产部门和采购部门备案。（二）进度跟踪与协调1.采购部门应定期跟踪外协外购产品的进度情况，及时与供应商沟通协调，解决进度问题。2.生产部门应根据生产计划，合理安排外协外购产品的到货时间和数量，确保生产进度不受影响。3.对于因供应商原因导致的进度延迟，采购部门应按照合同约定追究供应商的违约责任。九、成本管理（一）成本预算编制1.采购部门应根据采购计划和市场价格，编制外协外购产品的成本预算。成本预算应包括采购成本、运输成本、检验成本、仓储成本等内容。2.成本预算编制完成后，应报财务部门审核和批准。（二）成本控制与分析1.采购部门应按照成本预算，严格控制外协外购产品的成本支出。在采购过程中，通过招标、询价、谈判等方式，降低采购成本。2.财务部门应定期对外协外购产品的成本进行分析和评估，寻找成本控制的关键点和潜力点，提出改进措施和建议。十、风险管理（一）风险识别与评估1.采购部门应组织相关部门对外协外购过程中可能存在的风险进行识别和评估，如供应商违约风险、质量风险、进度风险、成本风险等。2.根据风险识别和评估结果，制定相应的风险应对措施。（二）风险应对措施1.供应商违约风险应对：加强对供应商的管理和评估，选择信誉良好、实力较强的供应商；在采购合同中明确违约责任和赔偿条款；建立供应商黑名单制度，对违约供应商进行约束。2.质量风险应对：制定严格的质量标准和检验计划；加强对供应商的质量控制和管理；定期对外协外购产品进行质量抽检；建立不合格品处理机制，及时处理不合格品。3.进度风险应对：制定合理的进度计划；加强对进度的跟踪和协调；及时解决进度问题；建立进度延误预警机制，提前采取措施应对进度风险。4.成本风险应对：加强成本预算编制和控制；通过招标、询价、谈判等方式降低采购成本；建立成本分析制度，定期对成本进行分析和评估；加强与供应商的沟通和协商，争取更有利的采购价格和付款条件。十一、信息管理（一）供应商信息管理采购部门应建立供应商信息数据库，及时更新供应商的基本信息、资质证书、业绩情况、评估结果等内容。供应商信息数据库应实现共享，方便各部门查询和使用。（二）采购合同管理采购部门应建立采购合同台账，对采购合同的签订、执行、变更、终止等情况进行记录和管理。采购合同台账应包括合同编号、合同名称、供应商名称、产品名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式、合同执行情况等信息。（三）采购订单管理采购部门应建立采购订单跟踪系统，实时跟踪采购订单的执行情况。采购订单跟踪系统应包括订单编号、供应商名称、产品名称、规格、数量、订单下达时间