未验收项目管理办法

未验收项目管理办法一、总则（一）目的为加强公司未验收项目的管理，规范项目验收流程，确保项目质量符合要求，保障公司利益，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司内所有未验收的项目，包括但不限于软件开发项目、工程建设项目、产品研发项目等。（三）基本原则1.合规性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保项目验收活动合法合规。2.质量第一原则：以项目质量为核心，通过有效的管理手段，促使项目成果达到预定的质量标准。3.责任明确原则：明确项目各参与方在未验收项目管理中的职责，确保各项工作有序开展。4.及时推进原则：积极推动未验收项目的验收工作，避免项目拖延，影响公司整体业务进展。二、职责分工（一）项目管理部门1.负责统筹未验收项目的管理工作，制定项目验收计划，并跟踪计划执行情况。2.协调项目各相关部门，解决项目验收过程中出现的问题。3.组织项目验收会议，整理验收资料，形成验收报告。（二）项目实施部门1.负责完成项目的各项任务，确保项目成果符合设计要求和合同约定。2.准备项目验收所需的各类资料，包括项目文档、测试报告、用户手册等。3.对验收过程中提出的问题进行整改，直至项目通过验收。（三）质量控制部门1.参与项目验收工作，对项目质量进行评估，提出质量改进意见。2.监督项目实施过程中的质量控制措施执行情况，确保项目质量稳定。（四）其他相关部门根据项目需求，配合项目管理部门、实施部门完成验收相关工作，提供必要的支持和协助。三、验收准备（一）项目自查项目实施部门在申请验收前，应组织对项目进行全面自查，确保项目已完成所有合同约定的任务，各项指标符合要求。自查内容包括但不限于：1.项目成果的完整性，是否涵盖了项目范围说明书中的所有内容。2.项目质量，检查项目成果是否满足质量标准，有无缺陷或漏洞。3.项目文档，确保项目文档齐全、规范，能够准确反映项目实施过程和成果。（二）资料整理项目实施部门应按照验收要求，整理并提交以下资料：1.项目立项文件，包括项目申请报告、可行性研究报告等。2.项目合同，明确项目的目标、范围、交付成果、验收标准等。3.项目文档，如需求规格说明书、设计文档、测试计划、测试报告、用户手册、操作指南等。4.项目实施过程中的各项记录，如会议纪要、变更记录、质量检验记录等。5.其他相关资料，如项目成果演示视频、样品等。（三）申请验收项目实施部门在完成自查和资料整理后，向项目管理部门提交项目验收申请。申请内容应包括项目名称、项目概况、自查情况、申请验收时间等。项目管理部门收到验收申请后，进行初步审核，审核通过后安排验收工作。四、验收流程（一）成立验收小组项目管理部门根据项目特点和规模，组建验收小组。验收小组由项目管理部门、项目实施部门、质量控制部门以及相关技术专家等组成。验收小组设组长一名，负责主持验收工作。（二）验收资料审查验收小组对项目实施部门提交的验收资料进行审查，重点审查资料的完整性、准确性、规范性以及与项目实际情况的相符性。如发现资料存在问题，应及时要求项目实施部门补充或修改。（三）现场检查与测试1.根据项目实际情况，验收小组对项目成果进行现场检查，查看项目是否已按照设计要求和合同约定完成建设或开发。2.对项目进行必要的测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，以验证项目成果是否满足质量标准。测试过程中应做好记录，对发现的问题进行详细描述。（四）验收会议1.验收小组召开验收会议，听取项目实施部门关于项目实施情况的汇报，包括项目完成情况、自查情况、问题整改情况等。2.验收小组各成员发表意见，对项目成果进行评价，提出存在的问题和改进建议。3.项目实施部门对验收小组提出的问题进行答辩，说明问题产生的原因和整改措施。（五）形成验收结论验收小组根据资料审查、现场检查与测试以及验收会议的情况，综合评估项目是否通过验收。验收结论分为通过验收、整改后通过验收和不通过验收三种。1.通过验收：项目成果符合设计要求和合同约定，资料齐全、规范，项目实施过程无重大问题，验收小组一致同意通过验收。2.整改后通过验收：项目成果基本符合要求，但存在一些minor问题，需要项目实施部门在规定时间内进行整改，整改完成后提交整改报告，经验收小组复查合格后通过验收。3.不通过验收：项目成果存在严重缺陷或未达到合同约定的主要指标，资料存在重大问题，项目实施过程存在较多问题，验收小组不同意通过验收。项目实施部门应根据验收意见进行全面整改，整改完成后重新申请验收。五、验收报告（一）报告内容项目验收通过后，项目管理部门应编写验收报告。验收报告应包括以下内容：1.项目基本信息，如项目名称、项目编号、项目来源、项目实施部门等。2.验收依据，明确项目验收所依据的法律法规、行业标准、项目合同等。3.验收范围，说明项目验收所涵盖的具体内容。4.验收情况，包括资料审查情况、现场检查与测试情况、验收会议情况等。5.验收结论，明确项目是否通过验收。6.附件，附上验收过程中形成的相关资料，如验收资料清单、测试报告、整改报告等。（二）报告审批验收报告编写完成后，经项目管理部门负责人审核，公司主管领导审批后生效。验收报告作为项目验收的正式文件，存档保存。六、整改管理（一）整改通知对于验收结论为整改后通过验收的项目，验收小组应向项目实施部门发出整改通知，明确整改内容、整改要求和整改期限。整改通知应加盖公司公章。（二）整改措施制定与实施项目实施部门收到整改通知后，应立即组织相关人员分析问题原因，制定详细的整改措施，并在规定期限内完成整改工作。整改措施应明确责任人和时间节点，确保整改工作有序推进。（三）整改复查整改期限届满后，项目实施部门向项目管理部门提交整改报告，申请整改复查。项目管理部门组织验收小组对整改情况进行复查，如整改工作达到要求，验收小组出具复查合格意见，项目通过验收；如仍存在问题，项目实施部门应继续整改，直至通过复查。七、未验收项目的跟踪与监控（一）建立跟踪机制项目管理部门应建立未验收项目跟踪台账，对未验收项目的进展情况进行实时跟踪。定期更新台账信息，包括项目验收状态、整改情况、预计验收时间等。（二）监控措施1.定期召开未验收项目协调会，了解项目进展情况，协调解决项目验收过程中遇到的问题。2.对未验收项目的关键节点进行监控，如资料提交时间、整改完成时间等，确保项目按照计划推进。3.如发现未验收项目存在重大风险或问题，及时向公司主管领导汇报，并采取相应的应对措施