质量、环境、职业健康安全管理手

前

本管理手册依据GB/T19001-2008idtIS09001：2008标准、

GB/T24001-2004idtIS014001：2004标准、GB/T28001:2001标准,根据企业实

际情况和法律法规遵循情况将质量、环境、职业安全健康管理整合编制联合体

系管理手册，本联合体系管理手册由管理者代表组织综合管理部负责起草，由

总经理于2010年5月1日批准发布实施。

1联合体系管理手册的管理

1.1本联合体系管理手册分“受控”和“非受控”版本，加盖“受控”章的为

受控版本，发放对象是总经理，各部门负责人，公司内审员及其他对质量/环境

/职业健康安全管理体系运行起重要作用的相关人员。发放时由综合管理部统一

编号登记。

1.2当质量/环境/职业健康安全管理体系有重大调整或管理手册被多次修改后

需要换版时或发生下列情况之一时，经总经理批准后，由管理者代表组织综合

管理部进行管理手册的修改。

a）与企业有关的标准或法规发生重大变化、影响体系正常运行时；

b）质量环境安全职能或机构有重大调整时；

c）企业内部的相关管理制度、标准变化时；

d）质量/环境/安全管理体系审核或管理评审提出修改要求时。

1.3“受控”版本的持有者在领取新版本的同时将旧版本交回，由综合管理部

加盖“作废”印章后妥善处理。

1.4本《手册》的修改和换版程序按《文件控制程序》执行。

1.5本《手册》持有者应妥善保管好《手册》，不准外借或擅自修改，如离岗应

办理退还或转交手续。遗失或损坏，在综合管理部登记后办理补发手续。提供

给发放范围外部时，需管理者代表批准，由办公室提供，否则按泄露公司机密

处置。

2本联合体系管理手册由管理者代表以及综合管理部负责解释。

济宁冠宇混凝土有限公司(济南公司)简介

济宁冠宇混凝土有限公司是以预拌高性能商品混凝土生产经营为主的新型

建筑材料公司。公司在济南市槐荫区吴家堡镇投资建设大型商品混凝土预拌工

厂一座，工厂占地面积20000nf,建有2条180m7h环保型预拌混凝土生产线，

可生产各类普通预拌混凝土、高性能预拌混凝土、高强预拌混凝土和特种预拌

混凝土。

公司建有混凝土专项实验室，配有完备的高水平实验仪器设备，拥有大专

以上学历专业各类技术人才16人，其中高级职称1人、中级以上职称3人。

公司采用GB/T19001-2008idtIS09001：2008、GB/T24001-2004idt

IS014001:2004和GB/T28001-2001标准，建立、实施并保持质量、环境和职业

健康安全管理体系。测试手段、产品质量分析加控制手段完善，产品质量和品

质有可靠的保证。

济宁冠宇混凝土有限公司秉承“科技、人本、品质''的企业文化精神，坚

持“科技先导、服务至上、百年大计、质量第一”的生产经营理念，致力于提

供技术、性能和质量水平一流的各类混凝土产品。

地址：济南市槐荫区吴家堡镇

传真(Fax)/p>

电话(Tel)/p>

GB/T19001-2008与GB/T24001-2004.GB/T28001-2001之间的对照

GB/T19001—2000GE/T24001—2004GB/T28001—2001

1范围1范围1范围

1.1总则

1.2应用

2规范性引用文件2引用标准2规范性引用文件

3术语和定义3术语和定义3术语和定义

4质量管理体系4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系耍素

1.I总要求4.1总要求1.1总要求

4.2文件要求

4.2.1总则4.4.4文件4.4.4文件

4.2.2质量手册4.4.4文件4.4.4文件

4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件与资料控制

4.2.4记录控制4.5.4记录4.5.3记录与记录管理

5管理职责4.4.1资源、作用、职费和权限4.4.1结构与职责

5.1管理承诺

5.2以顾客为关注焦点4.3.1环境因素4.3.1对危险源辨别、风险评价和风险控制的策划

4.3.2法律法规及其他要求■1.3.2法规及其它要求

5.3质量方针4.2环境方针4.2职业安全卫生方针

5.4策划4.3策划4.3策划

5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和管理方案4.3.3目标

5.4.2质量管理体系策划4.3.3目标、指标和管理方案4.3.4职业健康安全方案

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权4.4.1结构与职责

5.5.2管理者代表限

5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通

5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审

5.6.1总则

5.6.2评审输入

5.6.3评审输出

6资源管理4.4.1资源、作用、职贡和权4.4.1结构与职责

6.1资源的提供限

6.2人力资源

6.2.1总则

6.2.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识和能力

6.5基础设施

6.4工作环境

7产品实现4.4实施与运行4.4实施与运行

7.1产品实现的策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

7.2.2与产品有关的要求的评审

7.2.3顾客沟通4.4.3信息交流4.4.3协商与沟通

GB/T19001-2008与GB/T24001-2004、GB/T28001-2001之间的对照

GB/T19001-2000GB/T21001-2004GB/T28001-2001

7.3设计和开发

7.3.1设计和开发策划

7.3.2设计和开发输入

7.3.3设计和开发输出

7.3.4设计和开发评审

7.3.5设计和开发验证

7.3.6设计和开发确认

7.3.7设计和开发更改的控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制

7.4采购

7.4.1采购过程

7.4.2采购信息

7.4.3采购产品的验证4.4.6运行控制4.4.6运行控制

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

7.5.2生产和服务提供过程的确认

7.5.3标识和可追溯性

7.5.4顾客财产

7.5.5产品防护

7.6监视和测量设备的控制4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量与监视

8测量、分析和改进4.5检查4.5检查与纠正措施

8.1总则4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量与监视

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

8.2.2内部审核1.5.5内部审核4.5.4审核

8.2.3过程的监视和测量4.5.1监视和测量4.5.1绩效测量与监视

8.2.4产品的监视和测量

4.5.2合规性评价

8.3不合格品控制4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和

预防措施

4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和应变

8.4数据分析

8.5改进

8.5.1持续改进4.3.3目标指标和方案4.3.4职业健康安全方案

8.5.2纠正措施4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和

8.5.3预防措施预防措施

《联合体系管理手册》颁布令

公司各部门：

依据GB/T19001-2008idt1809001:2008《质量管理体系要求》、

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-2004idt

IS014001：2004《环境管理要求及使用指南》标准建立的质量安全环境“联合

体系”文件，于2010年5月1日起发布，自2010年5月15日起实施。

本次建立的公司《联合体系管理手册》、《联合体系程序文件》及质量安全

环境管理体系配套文件，真实地描述了我公司的质量/环境/职业健康安全管理

体系过程、产品实现过程与运作程序，是公司内部进行质量/环境/职业健康安

全管理的法规性、纲领性文件和全体员工的行为准则。本公司以此统一和协调

质量/环境/职业健康安全管理体系和产品实现过程的各项活动，监视测量和评

价本公司满足顾客、法律法规和企业自身要求的能力。各部门要认真贯彻落实,

进一步推进质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行。

总经理：倪庆和

2010年5月1日

管理者代表任命书

为保证管理体系的正常运行，公司实施联合管理体系后，授权韩守强同

志为公司管理者代表，全权负责公司管理体系的建立、实施、保持和改进工作;

确保在全公司内不断提高全员质量/环境/职业健康安全意识，培训和教育全体

员工关注生命安全、关注生存环境、关注顾客和相关方要求；负责与管理体系

运行有关事宜的外部联络；向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需

求。

总经理：倪庆和

2010年5月1日

联合管理体系要素分配表

销

公管公生搅拌站

标职能副售财

司理司产销财

准总副务总生材实

总者综管售务综设车

条经总总工产料验

经代合理部部合备

款标准条款内容理经监调部室

理表部部部部队

理度

4.1总要求▲△△

4.2.

总则▲

1

4.2.

管理手册▲•

2

4.2.

文件控制▲OOOOOOOO

3

4.2.

记录控制▲OOOOOOOO

4

5.1管理承诺▲△

5.2以顾客及相关方为关注焦点▲

5.3管理方针▲△△△△△

5.4.

目标和指标▲△△△・OOOOOOOO

1

5.4.

联合管理体系策划▲△■

2

5.4.

环境因素识别、评价环境影响▲△•O

3

5.4.

危险源辨识、风险评价和控制▲△■O

4

5.4.

环境、职业健康安全管理方案▲△■O

5

5.4.

法律、法规和其他要求▲△•O

6

5.5.

职责权限▲△△△△OOOOOOOO

1

5.5.

管理者代表▲△

2

5.5.

信息沟通与协商△▲△△△△■0

3

5.6管理评审▲△△△△△0■OOOOOO

6.1资源提供▲△△△

6.2人力资源▲△△△■O

6.3基础设施▲△△△0OO•

6.4工作环境▲△•

7.1产品实现的策划▲△△•O

7.2.

与产品有关要求的确定△▲△•

1

7.2.

产品要求的评审△▲△•

2

7.2.

顾客及相关方沟通△▲△•

3

7.3设计和开发▲•

7.4采购•

7.5.

生产和服务提供的控制▲△O•

1

7.5.

生产和服务提供过程的确认▲O

2■

7.5.

标识和可追溯性▲•

3

7.5.

顾客财产▲•O

4

7.5.

产品防护▲•O

5

7.6监视和测量设备的控制▲O•

7.7环境、职业健康安全运行控制△▲△△△・

7.8应急准备和响应△▲△△△•

8.1测量、分析和改进总则▲△△△△

8.2.

顾客及相关方满意▲•

1

8.2.

内部审核△▲0•

2

8.2.

过程的监视和测量△△△△■

3

8.2.

产品的监视和测量▲•

4

8.2.

绩效的监测和测量△▲△△△△・O

5

8.2.

合规性评价△▲・

6

8.3不合格品控制△▲•

8.3.职业健康安全事故、事件及不

▲△△・O

2符合

8.3.

环境事故、事件及不符合▲△△■O

3

8.4数据分析▲△0•OOOOOOOO

8.5.

持续改进△▲△△△△0OOOOOOOOO

1

8.5.

纠正措施△▲△△0OOOOOOOO■

2

8.5.

预防措施△▲△△0OOOOOOOO•

3

注：▲一一主要领导职责；△一一配合领导职责

•一一主要部门职贲：O一一配合部门职责

质量方针和质量目标

质量方针是由公司经理正式批准发布的总的质量宗旨和质量方向，是实施和改进

组织质量管理体系的推动力并使其成为统一公司全体员工质量意识和行为的准则。

本公司的质量方针为：

技术领先、质量为本；满足顾客、持续改进；全员参与、争创名牌。

本公司质量方针的内涵：

技术领先、质量为本：

质量是企业的生命，依靠先进的技术和科学的管理，保证产品质量；采用现代管

理方法，使工作规范化、程序化，持续改进产品项目质量和质量管理水平；

满足顾客、持续改进：

通过严格规范的生产控制，提供优质的产品，通过持续改进质量管理体系的各过

程，不断提高产品质量，增强顾客满意；

全员参与、争创名牌：

倡导全员参与，使全体员工意识到自己所从事工作的重要性，及如何为创建名牌

做出贡献。

公司质量目标；

1.商品混凝土出厂合格率100%；

杜绝因商品混凝土质量造成的重大质量事故。

2.原材料、产品错漏检率为0。

3.顾客满意度290%。

目标分解：

综合管理办公室：培训计划完成率100%；员工培训合格率295%。

销售部：顾客满意度290%；顾客投诉处理及时率100%

车队：所有等级混凝土（包括特种混凝土）在接到通知后按顾客要求开盘时间将混凝

士送到要求地点，设备完好率295虬杜绝安全隐患。

生产班：生产定单完成及时率100%；

维修班：生产设备完好率》9596,

实验室：保证设计等级满足施工要求，其中坍落度达到顾客要求；和易性达到优良；

抗压强度达到设计标准的115%。所检项目漏检、错检为零，资料填写完整、准确率为

100%；

材料部：按生产要求供货，及时率100队成本相比同类型企业至少低3%。批次材料

质量合格率达到97机对供方施加影响，尽量减少环境安全影响。

总经理：倪庆和

2010年5月1日

职业健康安全方针和目标

一、公司职业健康安全方针及其内涵

（一）职业健康安全方针：

树立安全第一的思想，遵守国家安全法规，消除安全事故隐患，不

断提高职业健康安全绩效；有效控制触电、机械伤害，火灾爆炸、交通

事故，减少事故频率。

（二）内涵：

1、该方针阐明了职业健康安全的重要性，明确规定了“安全第一”的管

理理念，安全生产关系到员工生命安全和企一业的生存、发展，因此必须要

以人为本，预防为主，牢固树立“安全第一”的核心价值观，认真落实安

全生产责任制，保证员工生命安全、减少企业财产损失，树立良好的企业

品牌和社会形象。

2、该方针承诺了本企业必须严格遵守安全法律法规和持续改进安全绩效,

因此必须要及时跟踪、识别和更新有关安全生产法律法规和其他要求，加

大劳动保护用品的投入，不断改善生产安全生产技术设施，持续为员工创

造良好的安全和舒适的工作环境，激发全体员工的潜能，提高企业的核心

竞争力。

3、该方针根据企'也的风险性质和规模，明确了安全生产的总目标，即有

效控制触电、机械伤害、火灾爆炸、传染病媒介物，减少事故频衮，为安

全生产指引了方向。

二、职业健康安全目标；

重伤死亡事故为0；重大设备事故为0;火灾事故为0;

轻微伤以下事故率＜2%；职业病发病率（设。

三、贯彻要求

各部门要采取多种形式认真组织宣贯，确保全体员工都能够正确理

解.，并在实际工作中认真贯彻落实。为保证公司的职业健康安全方针、目

标的贯彻和完成，将责任层层分解落实，并严格考核，保证目标的实现。

四、职业健康安全方针、目标应通过各种途径向顾客和相关方进行传递,

以便于社会了解和监督公司的环境行为并为公众所获得。

总经理：倪庆和

2010年5月1日

环境管理方针和目标指标

一、公司环境方针及其内涵

（一）环境管理方针：

创建优良环境，预防道路污染；降低能源消耗，遵守法律法规，持

续改进管理。

（二）内涵：

1、该方针阐明了本公司环境管理体系的总体方向，向外界承诺公司已建

立并保持环境管理体系。根据公司的活动、产品和服务，确定公司所能控

制和施加影响的环境因素。

2、该方针确立了环境管理的地位。环境管理已被作为企业品牌和形象管

理的重要部分，在企业生产的同时，更加关注非预期产品和生产活动对全

球环境的影响，共同创造绿色环保的美好明天。

3、该方针明确了环境管理是全员的概念，环保意识贯串于生产运输全过

程。在创建优良环境的同时，不断降低能源消耗、预防公共环境污染，树

立企业的良好社会形象。

4、满足不断完善的法律法规要求，持续改进环境管理，为可持续发展做

出新的贡献。

二、环境目标、指标

目标指标

噪声排放符合国家标准白天＜65dB,夜间〈55dB

粉尘排放符合国家标准不能产生高度1米以上的扬尘

运输洒漏比去年降低相关方投诉比去年降低X%

降低水、电消耗比去年单耗降低5%

固体废弃物实行分类管理可回收和不可回收废弃物收集率100%

三、贯彻要求

各部门要采取多种形式认真组织宣传贯彻工作，确保全体员工都能

够正确理解，并在实际工作中认真贯彻落实。

四、管理方针、目标、指标应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以

便于社会了解和监督公司的环境行为并为公众所获得。

总经理：倪庆和

2010年5月1日

1.范围

1.1总则

本《手册》依据GB/T19001-2008idtIS09001:2008《质量管理体

系要求》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001

-2004idtIS0140CH：2004《环境管理体系规范及使用指南》标准（以

下简称《标准》）编制。因此，本手册符合《标准》要求。

本《手册》的发布实施旨在建立公司的质量/环境/职业健康安全管理

准则，规范员工的质量安全环境行为：为第一方进行质量/环境/职业健康

安全管理体系验证和第三方认证机构进行质量/环境/职业健康安全管理

体系认证审核提供依据，并以此证实：

a.本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的商品

混凝土等产品；

b.关注非预期产品和生产活动对环境的影响，建立、保持和改进环境管理

体系，对所能控制和施加影响的环境因素进行控制；

c.通过对职业健康安全管理体系的有效实施，系统地控制、消除或减小因

公司的生产经营活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风

险；

d.公司的生产经营活动符合《标准》的要求；

e.本公司有能力推动自身质量/环境/职业健康安全管理体系的运行，持续

改进质量/环境/职业健康安全管理体系过程和产品实现过程的有效性，保

证符合顾客、相关方与适用的法律法规及其他要求，不断增强顾客和相关

方满意，持续改进联合管理体系运行的绩效和业绩。

本《手册》按《标准》要求，在建立、实施质量安全环境管理体系以

及改进其有效性时，采用过程方法，通过满足顾客和相关方要求，增强顾

客和相关方满意。为使质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行，正确

识别和管理公司内部众多相互关联的活动，系统地应用各系统中已建立的

管理过程/活动，对各系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互

作用进行连续的控制。从而在现有管理体系的基础上建立起完整的质量安

全环境管理体系。

本《手册》要求对各过程进行管理时，采用“PDCA”循环的管理方法。

即：

a.识别并理解本系统中与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的过程,

策划其运作程序并使其满足《标准》要求；

b.从增值的角度考虑过程的实施和运作的程度，确保每个过程的实施都有

效益的；

C.建立健全监督机构和管理制度，实施监督检查，确保过程业绩和过程有

效性的获得；

d.基于客观的测量（监督检查结果）,持续改进过程（管理机构和管理制度）

的有效性。

1.2适用范围

本《手册》覆盖了公司现在的经营注册范围的商品混凝土的生产和服

务，并对质量/环境/职业健康安全管理体系活动进行了总体表述°适用于

公司工作场所和周边区域，在合同条件下为顾客提供符合合同规定和法

律、法规、规范及检验评定等标准要求的产品产品、服务。

2.引用标准

GB/T19000-2008idtISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》；

GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》；

GB/T24001-2004idtIS014001：2004《环境管理体系规范及使用指南》;

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》；

国家、地方政府现行的有关质量/环境/安全的法律、法规、规范及产

品质量检验、试验、评定标准；

3.术语和定义

本手册引用GB/T19000-2008idtIS09000:2005《质量管理体系基

础和术语》、GB/T24001-2004idtIS014001：2004《环境管理体系规

范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》等标

准所规定的术语定义，另据本单位特点，规范如下术语和定义：

3.1重大风险：是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风

险。

3.2重大环境因素：是指组织通过环境因素评价，确定的需要进行严格控

制的环境因素。

3.3危险点：存在重大危险源或不安全状态的工序或过程。对其一般需采

取运行控制措施。

3.4安全技术措施一一包括改善劳动条件（主要指影响安全和健康的）、

防止伤亡事故、预防职业中毒为目的各项措施。主要指针对重大危险源制

定的专项控制措施（警示标识、技术措施、工艺方法、设备的安全防护设

施改造/购置）。

3.5管理体系：在本体系文件中代表质量/环境/职业健康安全管理体系。

3.6对供应链的规定：供方—A组织—A顾客。

供方：指供货商、外包方；

组织：指本公司；

顾客：指接受产品的组织和个人。

4.联合管理体系

4.1总要求

公司按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004

《环境管理体系要求与使用指南》，GB/T28001-2001《职业健康安全

管理体系规范》的要求，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，将

其形成文件，加以实施和保持，并持续改进体系的有效性。为此，公司应

做到：

4.1.1为满足顾客要求，达到污染预防，消除可减少职业健康安全风险，

确定管理体系所需的过程和商品混凝土生产和服务等全部过程，及其在整

个组织中的应用，包括过程的影响大小、输入、输出所需资源、顾客要求

等。

4.1.2进行管理体系的策划，辨识环境因素/危险源，进行风险评价和控

制策划，确定管理过程的顺序和相互作用及这些过程之间的相互关系和接

□o

4.1.3确定为确保管理体系过程的有效运行及控制所需的准则和所需的

方法。包括程序规定、商品混凝土生产工艺、检验试验标准、环境和职业

健康安全管理方案及作业指导书等。

4.1.4确保可以获得必要的资源，搜集相关信息，形成信息流，支持管

理体系过程的运行和对管理体系过程及产品、环境/职业健康安全的监测

和测量。

4.1.5建立健全监视、测量和分析各项工作过程的管理机制。

4.1.6采取内部质量审核、管理评审、监视顾客满意程度、环境/职业健

康安全绩效的检测、内部沟通等必要的措施，以实现过程策划结果和对管

理体系过程的持续改进。

4.1.7公司按联合管理体系的要求严格管理这些过程，同时对重要环境因

素和风险因素进行控制。

4.1.8我公司交付运输有部分外包过程（如车辆出现故障或运力及泵送

能力不能满足顾客要求时），按照《采购控制程序》的要求对供方评定和

选择，以协议方式确保对其进行控制，并不免除其满足所有顾客要求的方

法和法律法规要求的责任，以确保将产品及时、完好地交付给顾客。

4.1.9上述管理体系所需的过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现

及监视测量等有关的过程，为达到过程结果及持续改进所采取的措施在内

的PDCA循环过程，进行系统管理，其运行模式见下图：

质量管理体系的持续改进

图驿

-----增值活动

----信息流

以过程为基础的质疑管理体系模式

依据GB/T24001—2004标准建立、实施和保持体系，并按“PDCA”方

法运行体系，其运行模式见下图：

依据“职业健康安全管理体系规范”建立实施和保持体系，并按“PDCA”

方法运行体系，其运行模式见下图：

4.2文件要求

4.2.1总则

本公司管理体系文件是质量、环境、职业健康安全管理体系运行的依

据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。包括三个层次：

第一层文件——质量、环境、职业健康安全管理手册

质量、环境、职业健康安全管理手册对本公司质量、环境、职业健康

安全管理体系进行了描述，包括：形成文件的方针、目标、指标。

第二层文件一程序文件

程序文件是质量、环境、职业健康安全管理手册的支持性文件，是对

《管理手册》的进一步展开和支持，其内容与《管理手册》保持一致。

程序文件目录见附录2。

第三层文件一作业性文件

作业性文件是对具体活动的操作而制定的管理性、技术性文件、标

准，作业指导书、以及国家和行业的法律、法规和其它要求，是质量、环

境、职业健康安全管理体系程序文件的补充和细化。它是为确保过程有效

运行和得到控制所要求的作业性文件。

体系文件包括对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即

记录。

管理体系文件的多少与详略程度，力求与公司的规模、产品、过程和

相互作用的复杂程度等，以及人员的能力相适应。以书面文件为主，也可

以采用微机、磁盘、光盘、照片、样本等形式的媒体。

4.2.2管理手册

a）本公司的《质量、环境、职业健康安全管理手册》是阐明本公司的质

量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，并向企业内部和外部提供关

于管理体系的一致性信息的文件。

b）联合管理体系手册包括管理体系的范围、删减的细节与正当理由、形

成文件的程序或对其引用、过程之间的相互作用的表述，对质量环境和职

业健康安全管理体系主要要素及相互作用的描述，是建立和实施质量、环

境、职业健康安全管理体系的纲领性文件。

4.2.3文件控制

公司对管理体系所需求的文件予以控制，以满足下面所做的规定。具

体操作执行《文件控制程序》。

a.为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准。

b.定期或根据需要组织对体系文件进行评审和更新，并再次批准。

C.确保文件的更改和现行修改状态得到识别。

d.进行有效的发放控制，确保使用处获得适用文件的有效版本。

e.通过标识、分类等方法，确保文件保持清晰，易于识别和查找。

f.确保外来文件得到识别，并控制其分发。

g.及时撤回所有发放和使用的场所的作废文件，防止非预期使用，若因

任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

4.2.4记录的控制

公司编制并执行《记录控制程序》，记录包括联合管理体系有关的所有

记录。对记录应加以控制和保持，证明产品过程、环境和职业健康安全行

为符合要求及联合管理体系有效运行,为采取纠正和预防措施以及为保持

和改进联合管理体系提供信息。

a）记录形成的文件应清晰、详细、明确，影响产品安全性能的记录均应

具备可追溯性，记录不可更改。

b）记录整理应及时，应与产品进度同步。

c）应对记录的标识、贮存、检索、、储存、保存制定控制方法。

d）记录的保存期和处置方法应严格按照规定执行。

e）管理体系运行记录由公司各主管部门负责保存、归档。

环境和职业健康安全记录，按公司档案管理有关规定进行整理，报相

关科室审核合格后，综合部归档。各部室的质量环境和职业健康安全记录

每年年底按公司档案管理的有关规定进行整理，报办公室审核合格后存

档。

5.管理职责

5.1管理承诺

公司经理向社会和顾客承诺：本公司按照GB/T19001-2008标准、

GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准建立实施管理体系并持续改

进其有效性。并通过以下活动对公司建立、实施和改进质量、环境、职业

健康安全管理体系所作出的有效性承诺并提供证据：

5.1.1采取培训、会议、文件和宣传栏等方式使全体职工树立质量意识,

提高顾客意识，增强顾客满意，提高法律、法规意识，使全体员工的行为

规范在法律、法规范围内，向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

5.1.2制定公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，采取措

施为全体员工理解并坚持贯彻实施。

5.1.3定期实施管理评审。

5.1.4配备充分适宜的各种资源（人员、资金、设施、设备、技术和方法

等），满足管理、执行和验证工作的需要，确保质量、环境、职业健康安

全管理体系的有效运行。

5.2以顾客及相关方为关注焦点

公司的最高管理者应以实现顾客和相关方满意为目标，运用管理手

段，使公司的全体员工确保顾客的期望得到确定，理解并满足顾客及其他

相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。为此应做

到：

5.2.1确定顾客的需求和期望，通过市场调研、预测，或与顾客直接接触

来实现。

5.2.2将顾客的需求和期望转化为自身的要求，这些要求包括对产品的要

求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时,

顾客才能满意。

5.2.3使转化后的要求得到满足，公司必须满足法律法规及强制性国家、

行业和地方规定的标准，顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家、行

业和地方标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求对已建立的

质量管理体系也应随之更新。

5.2.4符合环境法规和职业健康安全法规，达到规范、工艺标准要求以及

产品的规定要求和服务要求下满足顾客和相关方要求。

5.3管理方针

质量方针：

技术领先、质量为本；满足顾客、持续改进；全员参与、争创名牌。

环境管理方针：

创建优良环境，预防道路污染；降低能源消耗，遵守法律法规，持续改

进管理。

职业健康安全方针：

树立安全第一的思想，遵守国家安全法规，消除安全事故隐患，不断提

高职业健康安全绩效；有效控制触电、机械伤害，火灾爆炸、交通事故,

减少事故频率。

经理以质量管理原则为基础，结合公司的实际情况，同时考虑顾客和

相关方的要求，制定质量、环境、职业健康安全方针，并发布，通过培训I、

宣传等方式及时传达到全体员工，并保证质量、环境、安全方针符合如下

要求：

5.3.1与公司的总体经营宗旨相一致，适合公司的经营性质、规模、环境

影响和公司职业健康安全风险的性质和规模。

5.3.2对满足要求和持续改进管理体系有效性及预防污染、消除减少职业

健康安全风险、遵守有关法律法规和其他要求做出的承诺。

为建立和评审质量、环境、职业健康安全目标和指标提供框架和基础，便

于质量、环境、职业健康安全目标逐层分解。

5.3.3在质量/环境/职业健康安全方针的制定、保持、实施过程中，公司

内部应得到充分沟通和理解，传达到为组织工作或代表它工作的人员。

5.3.4能够体现公司在预防环境污染方面的承诺，并对该承诺进行持续改

进；

5.3.5在每次管理评审时，对质量、环境、职业健康安全方针的实施情况

及持续适宜性进行评审，必要时予以修订，经经理批准后发布，并重新传

达、贯彻实施。具体执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》。

5.3.6经理应考虑相关方和公众的要求，以适当的方式公开公司的质量、

环境、职业健康安全方针。当公众有获取要求时，确保可为公众获取。

公司的质量、环境、职业健康安全方针详见发布令"

5.4策划

5.4.1目标和指标

公司质量目标；

1.商品混凝土出厂合格率100%；

杜绝因商品混凝土质量造成的重大质量事故。

2.原材料、产品错漏检率为0。

3.顾客满意度、90o

公司环境管理目标：

1、噪声排放符合国家标准；

2、粉尘排放符合国家标准；

3、运输洒漏比去年降低X%；

4、水电消耗比去年降低X%；

5、固体废弃物实行分类管理；

职业健康安全目标；

重伤死亡事故为0；重大设备事故为0；火灾事故为0；

轻微伤以下事故率＜2%；职业病发病率VI%。

以上目标由总经理批准后各部门执行。

最高管理者应制定公司总的质量、环境和职业健康安全目标和指标,

各部门应依据公司的总目标进行分解，转化为本部门的具体工作目标。当

公司的活动、产品、服务和国家的法律法规发生变化时，办公室应及时组

织各部门更新调整目标和指标，正常情况下每年对目标、指标评审一次。

5.4.2联合管理体系策划

由最高管理者支持，管代及各副总经理参加，由总经理审批。

5.4.2.1公司按照GB/T19001—2000.GB/T24001—2004.GB/T28001—2001

标准要求，以满足质量、环境、职业健康安全方针和目标为前提，结合企

业的具体情况，对管理体系进行策划。对体系所需的过程、组织机构和职

责权限以及资源需求等进行策划以满足标准总要求。

5.4.2.2管理体系策划的结果是以质量、环境、职业健康安全手册、程序

文件和作业性文件为核心的文件体系，并经授权责任者批准，作为管理体

系运行的依据。

5.4.2.3管理体系建立后，策划应考虑管理体系的保持和持续改进，适应

外部和内部的变化，确保质量管理体系具有动态适宜性。对管理体系的更

改进行策划并形成适宜的文件，在变更策划和实施中，应确保管理体系的

完整性。

5.4.3环境因素识别、评价环境影响

5.4.3.1公司制定《环境因素识别与评价程序》，对能够控制和可望对其

施加影响的环境因素进行识别、评价，确定、更新重要环境因素，确保重

要环境因素得到有效控制。

5.4.3.2综合管理部负责组织各部门进行环境因素的识别、登记、评价工

作，以确定重要环境因素。

5.4.3.3我公司在识别环境因素和评价环境影响时考虑以下几个方面：

（D环境因素的识别应考虑公司生产和生活活动的过去、现在和将来三种

时态及正常、异常和紧急三种状态。

（2）覆盖公司商品混凝土生产、运输过程中所有活动和服务中能够控制，

或可望施加影响的各个方面。

⑶物资供货方等相关方提供的服务或产品中的环境因素。

（4）我公司考虑环境因素影响的方面有：

a）向大气的排放；

b）向水体的排放；

c）向土地的排放；

d）能量释放;

e）废物和副产品；

f）水、电、气、原材料及能源、自然资源的使用；

g）能源的使用。

h）物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。

5.4.3.4选用适当的辨识方法，在公司范围内对环境因素进行辨识，并形

成环境因素清单。

5.4.3.5辨识活动应遵循法律法规和其他要求。

5.4.3.6对环境因素进行评价。

5.4.3.7环境因素评价时应依据对环境影响的规模、范围、严重程度、发

生的频次、持续时间、环境保护、社会关注程度、法律法规符合性、能源

资源消耗、相关方的观点及改变环境影响的技术难度等。通过评价确定重

要环境因素。

5.4.3.8环境因素的识别和评价应作为制定目标的依据。对辨识、评价的

结果应为确定培训需求、运行控制提供适宜的信息。

5.4.3.9进行必要的监测活动保证实施的有效性和适宜性。

5.4.4危险源的辨识、风险评价和风险控制

5.4.4.1公司制定《危险源辨识与危险评，介程序》，对能够控制和可望对

其施加影响的危险源进行辨识、评价和控制，确定、更新重大危险源，确

保重大危险源得到有效控制。

5.4.4.2综合管理部负责组织各部门进行危险源辨识、风险评价和风险控

制策划，在进行危险源辨识时考虑下几个方面：

a）常规和非常规活动，包括管理、生产、检验和试验等等。

b）所有进入作业现场人员的活动，除本组织人员的上述常规和车常规的

活动外，还考虑对所有进入现场的组织以外人员的常规和非常规活动。

c）所有进入现场的设施，包括组织的生产设备和运输设备、安全设备、

有害物质和各种设施，还包括由外界提供的设施。

d）在考虑上述活动和设备设施时，关注三种状态、三种时态的不同情况,

应关注机械能、电能、热能、化学能、放射性能、生物能和人机工程等各

方面的危险因素。

e）考虑法律法规的要求。

应选用适当的辨识方法，根据职责和活动情况的不同，在公司范围内

对危险源进行辨识，并形成危险源辨识清单。

5.4.4.3风险评价应考虑风险的范围、性质和时限性等。应采用主动性方

法，为设施要求、培训需求、运行控制要求提供输入信息。

5.4.4.4通过风险评价规定风险级别（包括极不可能、不可能和可能三类）

识别通过目标控制、管理方案所规定的措施来消除或控制风险。提供必要

的监测活动，保证实施的有效性和及时性。

5.4.4.5保证危害辨识，危害评价与已有的运行经验和所需有的危险控制

措施的能力相适应。

5.4.4.6综合管理部对评价结果进行统计汇总，确定重要环境因素和重大

危险源，编制《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》，报管理者代

表审批后下发各单位实施。

5.4.4.7当发生法律法规变化、产品或服务变化、相关方要求变化等情况

时，应适时对环境因素、危险源进行评价和更新。

5.4.4.8重要环境因素和重大危险源的管理

对重要环境因素和重大危险源应在制订《目标、指标、管理方案管理

程序》加以考虑，制订具体管理方案或相应的运行控制要求。

5.4.5环境、职业健康安全管理方案

5.4.5.1为保证环境、职业健康安全目标和指标的实现，针对重要环境因

素和重大危险源制订相应的《目标、指标、管理方案管理程序》，办公室组

织公司各部门编制。

5.4.5.2《目标、指标、管理方案管理程序》应涉及与实现环境、职业健康

安全目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施，主要包括：

(D依据的环境、职业健康安全目标和指标；

(2)具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性；

(3)明确责任单位或人员及其职责；

⑷预算资金；

(5)明确完成的时间、进度等。

5.4.5.3办公室负责针对相应的重要环境因素、重大危险源制订公司总的

《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》，经管理者代表批准后实

施。

5.4.5.4各部门结合实际情况，针对公司的重要环境因素、重大危险源制

订本部门的《目标、指标、管理方案管理程序》，经管理者代表批准后实施。

5.4.5.5当新的环境因素和危险源出现时，各部门应执行《环境因素识别

与评价程序》、《危险源辨识与危险评价程序》进行及时更新。

5.4.5.6《目标、指标、管理方案管理程序》以受控文件形式，发至各部门

具体实施。办公室负责对环境、职业健康安全管理方案实施的进度与效果

进行监督检查。

5.4.5.7当环境、职业健康安全目标、指标发生变化或制订的措施不适应

更新的环境因素或危险源出现，需要更改管理方案时，由相关部门及时对

管理方案进行修订，修订后经办公室审核后，报管理者代表批准后实施。

5.4.6法律、法规和其他要求

5.4.6.1公司制订《法律、法规获取与识别程序》，建立获取最新的法律、

法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及生产过程中所有活动符合法

律、法规和其他要求。

5.4.6.2办公室确定获取法律、法规和其他要求的渠道，获取这些要求并

确定如何应用于公司的环境因素、职业健康安全及危险源的管理。

5.4.6.3公司各部门应关注国家、地方及各级管理部门的法律、法规和其

他要求的变化，获取最新版本，并及时传递到办公室。

5.4.6.4办公室负责收集最新版本的法律、法规和其他要求，并进行选择

和确认其适用性，建立并及时更新《法律、法规与其他要求清单》，并发

至使用部门。办公室保存法律、法规和其他要求的原件。

5.4.6.5各单位按照相关法律、法规和其他要求的，实施对各种质量、环

境、职业健康安全管理活动的控制，办公室对各单位的执行情况进行检查。

5.5职责权限和沟通

5.