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文档简介

物资采购管理制度洁耗材、维修耗材等，办公用品分消耗性用品（笔、本子、肥皂、清毒保管、发放、记账和盘点。各单位负责对本单位申购物品的购买、入库、保管、发放、评价的汇总；品质管理中心负责对相关服务类物资的限价、审查并对相关4.1.1财务限额内情况：位负责人签字确认，自行购买即可；合理预估单价，根据物料采购价格和费用，有选择的经部门负责人签字、管领导审核，总经理审批。对于物资申购需作详尽说明的情况，需将《物方后签订采购合同，严格按照公司合同评审程序执行，采购合同的起草、组4.2.2合同签订前，根据采购物资限价的调查并完成定价，对每种材料、设备至少寻找三家以上单位，在统一要4.3.1品质管理中心对公司各类工程、保理，行政管理部对办公用品、工服进行限价并提交限价单给品质管理中心，由中心统一将所有物资的限价结果填写在《物资材料限价单》中，同时提报比价格进行采购，具体操作细节请按照《物资采购限价单》规定执行，品质管理中地考察收集相关具备供货能力的企业信息，建立、健全的物资价格信息库，确定物品买回后，由保管员和采购员共同对产品数量、规格、型号及质量进行验收能够以旧换新的，再次领用时应以旧换新；不属于以旧换新的维修材料，质管理中心，经品质管理中心经理审核，确认拟选择的供方具备基本要求的条件4.7.4.1对列入《合格供方明细表》的供方，采取以下方法进行控制：后负责填写《合格供方年度考核表》并纳入合格供方档案，评价时主要依据：——对供方的相关经验进行评价；——对供方产品的质量、交货情况及对产品问题的处理情况进行评审；——对供方的质量管理体系进行审核并对其按计划提供所需产品的能力进行评价；——调查供方的顾客满意程度的情况；4.8.1财务部汇总每月的物料采购额度，每月进行公预警、公示；4.8.2物料费用报销原则上当月采购、当月报销；对于采购行为已完4.8.4对于在物料申购及费用报销中弄虚作假、虚开发票等4.8.5公司成立纪检部门，由财务部、行政管理部、品质管年进行一次固定检查，并组织不定时抽检。对于违反上述规定的单位或《经济合同管理规定》6《合格供方年度考核表》表》无兹就_________________分管领导审核序号序号物品名称预算内：□物料名称报价单位名称序号规格型号物料名称报价单位名称序号报价总价注：对工程改造项目，需要论证可另附页。日日评价方法及结果评价方法及结果产品名称参加人员对供方生产能力进行现场调查对比其它使用者的经验和类似产品供货历史样品评价参加评审人员考况编号序号单位名称

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