公司质量控制方案

石家庄东方工程监理有限公司

质量控制方案

编制：石家庄东方监理公司

审核：

审批：

目录

章节号内容页码

第一章编制目的....................................................2

第二章编制依据....................................................3

第三章质量方针、目标..............................................4

第四章管理职责....................................................5

第五章相关检查标准....................................................11

第六章建立健全质量管理体系和相关机制................................24

第七章奖罚机制.......................................................28

第八章保证措施.......................................................30

笫一章编制目的

依照公司的质量方针和目标，对公司在监理服务全过程中的各项活动或服务中的质量风险予

以控制，以实现并证实公司良好的质量目标。

针对公司内部明确规定组织机构内各部门质量责任和过程关系，以便各职能部门紧密配合,

满足顾客对我们提出的工程建设监理工作的质量要求，满足国家有关法律、法规的规定；并通过

持续改进，进一步提高过程控制能力和服务质量，增强顾客满意。

针对公司现有及将来顾客而言，清楚表达我公司质量管理体系，证实满足质量要求的能力，

取得社会各方面的信任。

适用范围为公司组织范围机构内各职能部门和所有监理项目部。

第二章编制依据

IS09001：2000质量管理体系——基本原理和术语;

信守合同、严格监理、热情服务、让业主满意。

质量目标:

所监理工程质量合格率100%,合同履约率100%,

顾客满意率不低于95%,并逐年提高。

第四章管理职责

在项目建设监理实施过程中，我们采用目标控制方法，制定措施，建立起畅通、高效的信息

反馈系统。我公司设置了总经理、副总经理、总工程师、监理管理部、办公室和项目监理部的职

能部门，并制定了相应的岗位职责，其中总经理为公司质量控制的最高领导和第一责任人。

4.1管理承诺

公司总经理通过以下活动在建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性方面提供承诺：

a）在公司年度会议和重大会议上向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；

b）制定并要求公司员工贯彻质量方针。

c）制定质量目标，并要求各职能部门和相关层次将其分解到有关的工作岗位，定期进行考

核。

确保资源的获得，保证质量管理体系有效运行以确保质量目标的实现。

4.2以建设单位为关注焦点

在工程监理过程中，公司应以实现建设单位满意为目标，通过对建设单位信息收集、分析和

处理，不断识别建设单位的要求和期望，尽可能准确的了解建设单位的需求；通过科学、细致、

合理的规划和实施，确保满足建设单位的需求；通过规范、精心的监理以及热情的后续服务，增

进建设单位的满意。

4.3质量方针

公司的质量方针为：“信守合同严格监理热情服务让业主满意

其内涵和贯彻执行的要求为：

a）质量方针是基于公司的宗旨、法律法规的要求，包含了满足顾客要求和持续改进质量管

理体系有效性的承诺，为质量目标的制定和评审提供了框架。

b）质量方针是总经理批准发布的，全体员工必须认真贯彻执行，可通过板报、文件、会议、

施工现场宣传贯彻质量方针，确保质量方针在各部门、各层次、各岗位进行沟通和传达，使全

体人员都能正确理解并认真执行。

4.4质量目标

为贯彻落实质量方针，满足顾客和有关法律法规的要求并持续改进质量管理体系，公司总经

理以质量方针为框架，组织制定的质量目标为：

所监理工程合格工程合格率100%,合同履约率100%顾客满意率不低于95%并逐年提高。

质量目标由总经理批准并要求将质量目标分解到各职能部门和各项目监理部并尽可能予以

量化，由综合办每半年对公司各职能部门和项目监理部进行考核，结果报总经理。

4.5职责和权限

总经理

1、主持负责公司全面工作，领导制定和组织实施公司的发展战略，并根据内外部环境变化

进行调整；

2、组织制定和实施集团下达的公司年度生产经营计划，监督和协调生产经营计划的进展，

保证集团下达的生产经营计划各项指标的完成；

3、全面落实和执行集团麻作的各项决议；

4、召集和主持总经理办公会议，全面协调各部门的关系；

5、主持、推动关键管理流程和规章制度的建设，及时进行组织和流程的优化调整；

6、在总裁授权范围内审核、签署日常行政业务相关文件；

7、负责员工队伍建设、代表公司参加业务、外事或其它活动；

8、负责与集团领导保持良好沟通，定期向集团汇报公司经营战略和计划执行情况、资金运

用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜；

9、代表公司协调各种内外部关系，搭建公司与集团及其他各公司之间联系的纽带；

10、完成上级领导交办的其他工作。

生产副总经理

1、执行总经理决议，完成总经理下达的各项监理计划指标；

2、真贯彻执行国家有关监理的法律法规及公司监理计划任务；

3、负责落实检查监理部工作质量及施工现场的安全文明监理情况；

4、负责落实检查造价部工作质量；负责督促、落实完成年度、月度监理计划任务；

5、负责督促、落实完成年度、月度监理计划任务；

6、负责协调处理与监理部等相关的各部门关系，保证监理部等工作的顺利进行；

7、负责解决监理过程中的技术、业务难题并对监理部进行技术、业务指导；

8、完成上级领导交办的其他工作。

总工程师

1、在总经理领导下，组织贯彻国家有关技术质量方面的法律、法规，推行现代科学技术。

遵守公司的各项规章制度及按公司规定管理。

2、对总经理负责，协助总经理抓好质量管理，贯彻公司的质量目标。

3、对监理服务质量进行督促、检查和评价，并及时句总经理汇报。

4、批准《监理规划》、审批《监理细则讥

5、负责对工程监理人员定期培训业务知识，提高监理水平。

6、负责健全公司的技术体系、质量管理的各项规章制度，并检查工程技术资料的整理、归

档工作。

7、负责竣工工程验收和组织验收工作，确保工程验攻的优良率100%,审批竣工工程质量评

估报告。

8、负责解决监理过程中的技术、业务难题及服务项目重大工程技术和质量问题并对监理部

进行技术、业务指导。

综合办公室

1、管理日常行政事务，协调各部门工作，使各项工作正常开展，根据集团经营规划，

组织、制定并实施年度、季度、月度工作计划。

2、加强与经营、招标、绐算、物价、人力资源等部门的协作、配合。

3、整理公司各项生产指标的完成情况，编制年度、月度统计报表。

4、收集、整理生产计划、生产信息的各种资料及各类信息，确保资料的齐全、完整、

准确，并为集团领导的决策提供参考依据，做好领导的“信息数据库”，充分发挥参谋助手

作用。

5、认真核对、核实经营生产完成情况，按照公司经营生产及量化考核办法，对各人员

的考核进行汇总。

6、负责检查公司人员对冬种决议、规章制度的执行落实情况。

7、负责组织本公司员工的培训工作。

8、按时完成上级要求上报的各种材料、文件。

9、负责公司文书档案管理工作以及公文的收发、传阅、拟办、催办、保管、发文、核

稿及文件打印。

10、负责重要活动的组织、策划，搞好职工业余文化生活及重要客人的接待。

11、公司经营生产所必需的各种证照、资质的办理、变更、年检工作。

12、负责公司车辆及司机的管理工作。

13、完成领导交办的其他工作。

总监理工程师

1、对所监理工程项目的质量全面负责，负责督导项目监理部全体人员严格督促施工单

位按照规范和工艺标准进行施工，保证工程质量；

2、以监理单位在工程项目的代表身份与业主、承包单位及政府管理机关和有关单位协

调沟通有关方面问题；

3、负责确定工程项目监理组织系统，制定监理工作方针和基本工作流程；

4、负责选择确定监理部专业人员，并决定他们的任务和职能分工；

5、负责对监理人员的工作进行督导，并根据工程实施的变化进行人员调配：

6、负责主持制定工程项目建设监理规划，并全面组织实施；

7、负责审查并确认分包单位；

8、负责主持建立监理信息系统，全面负责信息沟通工作；

9、在规定时间内及时对工程实施的有关工作做出决策，如：计划审批、工程变更、事

故处理、合同争议、工程索赔、实施方案、意外风险等；

10、审核并签署开工令、复工令、付款证明、竣工资料、监理文件和报告等；

11、定期、不定期巡视工地现场，及时发现和提出问题，并进行处理；

12、主持召开监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

13、按规定时间向业主提交工程监理报告和例行报告；

14、定期和不定期向本公司报告监理情况；

15、分阶段组织监理人员进行工作总结。

16、及时审阅监理部成员每日所作的监理日志、巡视记录等的记录情况，保证监

理E志记录及时、完整。

专业监理工程师

1、在项目总监理工程师的领导下对对所负责专业工程的质量负责，严格督促施工单位

按照规范和工艺标准进行各专业工程的施工，保证各专业工程的质量；

2、负责组织制定各专业或各子项目的监理实施计划和监理细则，并组织实施；

3、负责检查有关的工程情况，掌握工程现状，及时发现和预测工程问题，并采取措施

妥善处理。

4、负责审核有关的承包方提交的计划、设计、方案、申请、证明、单据、变更、资料、

报告等；

5、审核有关的承包方提交的计划、设计、方案、申请、证明、单据、变更、资料、报

告等。

6、负责组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作；

7、及时检查、了解和发现承包方的组织、技术、经济和合同方面的问题，并向总监理

工程师报告，以及研究对策，解决问题。

8、及时发现并处理可能发生或已发生的工程质量问题。

9、参与有关分部（分项）工程、单位工程、单项工程等分期交工工程的检查和验收工

作。

10、参加和组织有关工程会议，并做好会前准备。

11、检查、督促并认真做好监理日志、监理月报工作，建立本部门监理资料管理制度。

监理员

1、在专业监理工程师的领导下对专业监理工程师安排负责的各项工程的质量负责，负

责现场督促施工单位严格按规范和工艺标准施工：

2、负责检查、检测并确认材料、设备、成品和半成品质量。

3、检查施工单位人力、材料、设备、施工机械投入和运行情况。

4、负责工程计量并签署原始凭证。

5、检查是否按设计图纸施工，按工艺标准施工，按进度计划施工，并对发生的问题随

时予以纠正。

6、实施跟踪检查，及时发现问题及时报告。

7、做好填报工程原始记录工作。

8、记好监理日志或巡视记录；参加监理例会，做好会议记录。

质量管理体系架构图

总经理

生

产

总

副

工

总

程

经

师

理

第五章相关检查标准

一、施工准备阶段的质量控制工作

(一)项目总监理工程师组织监理工程师完成编制本工程项目“监理规划”，报公司审

定批准后实施。

根据本工程的特点，项目监理机构设置本工程特殊与关键项目如下：

1＞特殊与关键项目：

室内外回填土、模板工程、钢筋工程、混凝土工程、屋面和卫生间防水和季节性施工、

建筑节能工程等；

2、需要实施旁站的项目：

基础分部：基础垫层浇筑、基础混凝土浇筑、土方回填，

主体分部：梁柱节点钢筋度蔽、混凝土浇筑，

屋面分部：屋面卷材防水层细部构造处理，

装饰装修分部：厨房、卫生间卷材防水层细部构造欠理，

3、编制旁站监理方案：

(1)旁站监理程序：

①施工单位在上述实施旁站监理的各分项工程施工前，提前24h通知项目监理部，总

监理工程师确认准备工作就绪后负责安排旁站监理人员实施旁站监理。旁站监理在总监理

工程师的指导下，由现场监理人员负责实施。

②旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理关键部位、关键应如实准确

地做好旁站监理记录，旁站监理人员和企业施工现场质检人员未在旁站监理记录上签字的,

不得进行下道工序。

③旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，

有权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向

监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令，或者采取其

他应急措施。

④旁站监理记录是监理工程师或总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据，关键

部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有监理记录的，监理工程师或总监理工

程师不得在相应文件上签字。

(2)旁站监理人员的重要职责：

①检查施工企业现场质检人员到岗，特殊工种人员持证上岗，以及工程建设强制性标

准情况；

②在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工、执行施工方案，以及工程建设强制性

标准情况；

③检查现场建筑材料、建筑构配件、设备和硅的质量检验报告等，并可在现场监督施

工企业进行检验或委托具有资格的第三方进行复验；

④做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。

(3)、旁站监理的内容：

1)土方回填：

①土方回填之前要将基坑内的杂物如碎砖、木料等清理干净，并报监理部验收。

②土料含水率不能过大，防止橡皮土的出现；另外要将土料内的杂物清理干净

③回填时要分层夯填，每层虚铺厚度控制在250mm之内，在基础墙上用粉笔做出份层

的标记，每层的夯实遍数3—4遍，每层压实系数为0.94。

④要及时做好回填土的见证取样，基础外围的回填按每50米取样乙组。现场需要对每

层的回填土做试验，试验合格后才能进行下一层回填。

2)混凝土浇注:

①硅浇筑施工过程中，必须安排经过培训的监理人员进行旁站监理，加强巡视。

②认证审核本次浇筑的硅浇筑申请报告及建配合比：水、砂、石子、外加剂、粉煤灰

等原材料的检验报告及开盘鉴定证明。如合格则给予签认，同意浇筑。否则应退回，停止

浇筑，待整改后再报申。

③督促、检查施工单位现场施工管理人员是否到场.护筋、护模工人是否到位，以确

保质量体系的正常运行。

要求施工单位提供本次浇筑.跄的数量，以确定本检验批应抽查的标准养护、同条件养

护试块的取样频率记於坍落度应抽查的频率（每100M3相同配合比於取样不得少于一次）。

另外，当目测检查有异常时，可随时进行坍落度检验。标准养护、同条件养护应抽查的频

率，以及取样方法参见《预拌昆凝土生产施工技术规程》DBJ13-42-20024.2.1〜4.2.6.。

⑥硅浇筑过程应注意以下事项：

a、加强硅浇筑现场的巡视工作。

b、检查施工单位是否安排专职管理人员现场指挥建浇筑。

c、混凝土拌合物的质量应目测检查、当目测正常时进行舲坍落度检验，每100立方米

相同配合比,跄取样检查不得少于一次，当一个工作台班相同碑配合比的硅不足100立方米

时取样检验不得少于一次；当目测检查有异常时可随时进行坍落度检验，检验部合格的舲

按硅拌合物交货检验不合格处理。

d、监理对碎浇筑过程进行旁站监理，做好碑浇筑的旁站记录，对松浇筑过程中的异常

情况应详细记录。

e、施工过程中不得随意留置施工缝，施工缝的位置应在硅浇筑前确定并留置在结构受

剪力较小且便于施工的部位，施工缝留置位置应符合有关规定。

⑦硅收面时，梁板硅标高应按图纸标高拉线控制，采用木搓板至少收面两遍，以减少

跄面层的收缩裂缝。

⑨混凝土浇筑完毕后，应按施工技术方案及时采取有效的养护措施，并符合下列规定;

a、应在浇筑完毕后12小时内对混凝土加以覆盖并保湿养护。

b、混凝土浇水养护时间：采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌置的

混凝土，不得少于7天；对掺有缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于14天；浇

水次数应能保持混凝土处于湿润状态；混凝土的养护用水应为饮用水。

⑨在混凝土强度达到1.2Mpa前不允许在其上进行施工作业。

⑩后浇带混凝土：混凝土凿毛、清理干净、冲洗、无积水；钢筋焊接规范，模拌支撑

牢固；微膨胀於比原设计强度高一级，留置试块一组，及时养护。

3）梁柱节点钢筋隐蔽过程：

①对梁、柱钢筋节点等重要部位，必须安排经过培训的监理人员进行巡查、旁站。

②注意控制梁、柱钢筋节点保护层的厚度，防止造成梁、柱主筋偏位而产生的露筋现

象。

③严格控制梁、柱节点集中穿管而造成截面削弱。

④梁节点主筋的锚固长度及构造柱节点插筋的锚固长度，应按设计及03G101图集的要

求，旁站检查。

⑤重点检杳转换层、底板、各层顶板节点处，柱截面尺寸的改变及柱配筋品种、规格、

数量的改变。

⑥钢筋未经检查验收合格，不得封模隐蔽。

4）卷材防水细部构造处理

①按设计文件（施工图、标准图及其说明）和规范规定要求组织实施，应编制防水工

程施工技术方案。

②审查具有相应资质的防水专业施工队伍进行施工，作业人员应持有当地建设行政主

管部门颁发的上岗证。

③检查基层处理及其干燥程度试验报告、所采用防水、保温、隔热材料的产品合格证

书、性能检验报告，同时材料产品的规格性能等应符合现行国家产品标准设计要求，强度

符合设计及规范要求，伸出防水层的管道、设备或预埋件应在防水层施工前安装完毕。

④每层施工完毕后，应按规定对细部构造、接缝、保护层等进行检验，并进行淋水或

蓄水检验，严禁在雨雪天和五级风及其以上时施工。

⑤特别注意检查防水工程的防渗露的细部构造节点的施工质量和凸出防水层的结构

（女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟道、设备基础等）外部和内部排水的水落口、管道

等的防水收头处理。

（二）项目总监理工程师组织监理人员熟悉施工图纸，了解工程特点以及质量要求，

参加建设单位组织的设计交底和图纸会审，通过交底了解建设单位的要求、设计单位的主

导思想以及各项要求，并提出监理人员针对图纸所发现的问题，加上总包单位提出的问题

与各方协商研究，统一意见后形成洽商纪录（总包单位整理）。

（三）在熟悉图纸过程中，应注意收集合理化建议，并对合理化建议进行跟踪管理并

做好记录。

（四）承包单位报送施工组织设计（施工方案），并按要求填写《施工组织设计（方案）

报审表》，总监理工程师组织对承包单位编制的“施工组织设计”（施工方案）进行审核，

由总监理工程师批准实施。审定后如需做较大变动，仍需经总监理工程师审定。

（五）在工程正式开工前由建设单位主持召开第一次工地会议，并向项目总监理工程

授权，项目监理机构负责整理会议纪要并分发给有关单位。

（六）监理工程师要对开工条件进行检查，由总监理工程师签发承包单位报送的《工

程开工报审表》，工程正式开工。

二、施工阶段的质量控制工作

1、质量控制原则：

（1）以主动控制为重点：对工程项目实施全过程的质量控制及管理；

（2）以督促承包单位建立、健全质量管埋和质量保证体系为重点，对工程项目建设的人、

机、料、法、环等生产要素实施全方位的质量控制；

（3）未经专业监理工程师审核或经审核其分包资格不合格的分包单位、供货单位，不得进

行工程分包及工程供货任务；

（4）未经专业监理工程师验收或经验收不合格的材料、构配件、设备不准在工程上使用；

（5）未经专业监理工程师验收或验收不合格的工序不予签认，且承包单位不准进入下一道

工序施工。

2、质量控制关键点

(1)设计文件变更程序、交工与验收程序、开工审批程序等各类程序；

(2)各种施工技术指标、参数、技术经济指标等各类指标：

(3)施工中的关键工序、工艺流程、重要环节及隐蔽工程；

(4)施工中的薄弱环节,或质量不稳定、不成熟的方案、工序、工艺等;

(5)对后续工程中的施工及安全有重大影响的工序、部位、环节、对象等；

(6)采用新技术、新工艺、新材料，包括新人员（缺乏经验者）的部位或环节等;

(7)技术难度大、施工困难大的工序或环节等。

3、质量控制内容

（1）质量的事前控制

1）掌握和熟悉质量控制的技术依据：

①由项目总监理工程师组织各专业监理工程师熟悉施工图纸，了解工程特点、难点，明确质

量评定标准及施工验收规范，将施工图纸中的问题由专业监理工程师进行整理、汇总后，上报建

设单位，由建设单位提交给设计单位，以便进一步完善设计。

②明确现行建筑安装工程质量评定标准及施工验收规范；

③明确工程中有特殊要求时执行的质量指标和验收标准。

④参加建设单位组织的设计交底及图纸会审，了解设计意图，明确关键部位，以及新产品、

新工艺、新材料的要求，提出图纸中的技术难点。

2）对施工场地的控制

对原始基准点、基准线、标高等测量控制点进行复测，并要求承包单位进行保护。

3）检查总包单位的机构设置、人员配备、职责与分工的落实情况，对分包单位应审核以下

内容：

①分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证；

②分包单位的业绩；

③拟分包工程的内容和范围；

④专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证；

对分包单位资格的审查应在工程项目开工前或拟分包的分项、分部工程开工前完成；经监理

工程师审查合格后，总监理工程师签认“分包单位资格报审表”，承包单位与分包单位签定分包

合同。

⑤分包单位进场后，由承包单位向分包单位交待清楚各项监理程序，若发现分包单位有违反

监埋程序的情况，总监埋工程师应指令承包单位停止分包单位的工作；

⑥专业监理工程师在必要时可向承包单位提出要求分包单位参加监理例会；

⑦专业监理工程师应对分包单位的施工情况、人员情况、安全情况、分包工程质量进行检查,

若发现分包单位由于技术、管理水平低，无法完成分包内容，总监理工程师应书面通知承包单位

撤换分包单位；

⑧总监理工程师对分包单位资格的确认不解除承包单位应负的责任。

4）对工程所需原材料及半成品的质量控制

①对施工中将要采用的新技术、新材料、新工艺进行审核，检查鉴定书和试验报告，新材料

要求有河北省备案材料。

②对材料、半成品、设备的采购进行检杳，是否符合合同规定，是否在“合格分供方名册”

内，对到场的材料、半成品、设备要及时检验，必要时配合建设单位对生产厂家实地考察，以确

定定货厂家。

③对于装饰材料、制品（如五金制品、卫生洁具）、部分设备应在协同建设单位审查样品后，

再同意进货。

④对于需要进口的材料，应有国家商检部门的证明，并且有中文的说明书，如发现质量问题

不得用于工程上。

⑤对于进场的设备在安装前要按相应的技术说明书、设备标准的要求进行质量检查V

⑥专业监理工程师要求承包单位对进场的材料、半成品、设备、器材等，应当根据它们特点、

特性以及在温度、湿度、防潮、防晒等方面的不同要求进行存放，以保证其质量。

5）对下列试块、试件和材料均实行见证取样送样制度。

①用于承重结构的混凝土试块；

②用于承重结构的钢筋及连接接头试件；

③用于承重墙的砖各混凝土小型砌块；

④用于拌制混凝上的砌筑砂浆的水泥；

⑤地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；

⑥国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。

6）监理工程师从以下几个方面对承包单位试验室进行考察

①试验室的资质及其试验范围；

②法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；

③试验人员的资料证书；

④本工程的试验项目及其要求。

7）对施工机械的质量控制

①审查承包单位进场的主要机械设备的规格、型号及性能是否符合施工需要。

②对施工中使用的水准仪、经纬仪、衡器、计量装置、量具等需要定期检定的谀备是否有计

量部门出具的检定证明。

③对直接危及工程质量、人员安全的施工机械，如塔吊，应按技术说明书、安装标准进行验

收和安全检查。需经劳动安全部门验收的应有验收合格手续。

8）审查承包单位提交的施工组织设计和施工方案

①审查施工组织设计或施工方案，专业监理工程师应掌握的原则

A、程序要符合要求；

B、施工组织设计应符合当前国家基本建设的方针和政策，突出“质量第一、安全第一”的

原则；

C、施工组织设计中工期、质量目标应与施工合同相一致；

D、施工总平面图的布置应与地貌环境、建筑平面协调一致；

E、施工组织设计中的施工布置和程序应符合本工程的特点及施工工艺，满足设计文件要求;

F、施工组织设计应优先选用成熟的、先进的施工技术，且对本工程的质量、安全和降低造

价有利；

G、质量管理和技术管理体系健全，质量保证措施切实可行且有针对性；

H、安全、环保、消防和文明施工措施切实可行并符合有关规定。

②结合工程实际，要求承包单位对涉及到专业性强的分项、有特殊要求的工程应单独

编制施工方案。施工方案可随工程进展程度报专业监理工程师审核，总监理工程师批准。

着重检查其组织方式是否合理，是否与实际相适应，是否经济可行。

总监理工程师批准的施工组织设计，实施过程中如出现问题，不解除承包单位的责任。由此

引起的质量缺陷改正、工期延长、技措费用的增加，不应成为承包单位索赔的依据。

9）对管理环境的控制

总监理工程师应审查承包单位的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，确能

保证工程项目施工质量时予以确认。

①质量管理、技术管理和质量保证的组织机构；

②质量管理、技术管理制度；

③专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

（2）质量的事中控制

1）施工过程质量控制要点

施工工艺过程质量的控制

序号工程项目质量控制要点控制手段

土石方.开挖范围及边线（从中线向两侧量测）测量

1

工程.高程测量

.位置（轴线及高度）测量

.外形尺寸测量

.与柱连接钢筋型号、直径、数量现场检查

2基础工程

.混凝土强度审核配合比、现场取样制作试件、审

.地下管线预留孔道及预埋核试验报告

现场检查、量测

.轴线、高程及垂直度测量

混凝土结构

3.断面尺F测量

工程

.钢筋：数量、直径、位置、接头现场检查、量测

.施工缝处理旁站

.混凝土强度：配合比、坍落度、强度现场制作试块、审核试验报告

.预埋件：型号、位置、数量、锚固现场检查、量测

.砌墙的砂浆强度等级（配合比）砂浆配合比试验

.灰缝、错缝量测

砌体结构工

4.门窗孔位置量测

程

.预埋件及埋设管线现场检查量测

.材料配合比试验

室内抹灰厚度、平整度、垂直度要求作样板间

装饰装修

5.室内地坪厚度、平整度要求作样板间

工程

室内抹灰厚度、平整度、垂直度要求作样板墙面

.塑钢门窗：嵌填、定位、安装、关闭、开关检查、量测

6门窗工程

.找平面：厚度、坡度、平整度、防裂纹观察、量测

7屋面工程.保温层：厚度、平整度观察、量测

.防水面层：填嵌、粘结、平整.观察

.安装、预埋位置及坡度、接头观察、量测

给水排水采.管阀连接位置、接头观察、量测

8暖安装.水压试验水压试验

工程.水表、消火栓、器件观察、量测

.雨水管：安装、接头、排水通水试验

电气安装工电气设备安装：位置、标高、线路连接观察、量测

9

程绝缘、接地观察、量测

电梯设备进场观察

电梯安装工

10土建交接验收观察、量测、测量

程

电梯整机及零部件安装试验

原材料的质量、施工方案的检查、相关的试验检查、量测

节能工程

11检测。试验

表中列出的“质量控制要点”以设计图纸要求为准。

表中列出的“控制手段”：

观察一一指以“目视”、“目测”进行的检查监督；

现场检查、旁站一一指现场巡视、观察及量测等方式进行的检查监督;

量测一一指用简单的手持式量尺、量具、量器（表）进行的检查监督;

测量一一指借助于测量仪器、设备进行的检查；

试验一一指通过试件、取样进行的试验检查，或通水、通电、通气进行的试验等。

2）施工过程质量控制内容：

①承包单位在完成轴线、标高的测量放线后，填写《施工测量放线报验单》，并附上放线的

依据材料及放线成果表，专业监理工程师应实地查验放线精度是否符合规范及标准要求，经审核、

查验合格，签认报验申请表。

②抓好工序管理，每道工序验收合格后才能进行下一道工序的施工。

③采用试验、检验手段对分项工程进行抽检、核查，隐蔽工程做好签认验收工作.组织分部

工程验收，对分部工程质量进行客观评价。

④对一般工序进行现场巡视检查，关键工序、特殊工序、重要部位和关键控制点进行旁站监

督。

⑤在发生下列情况之一时，总监理工程师有权签发工程暂停令：

A、建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工；

B、为了保证工程质量而需要进行停工处理；

C、施工出现了安全隙患，总监理工程师认为有必要净工以消除隐患；

D、发生了必须暂时停止施工的紧急事件；

E、承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理。

⑥对质量事故的原因、责任进行分析，指令承包方按商定的处理工程质量事故的技术措施或

方案执行，并对处理过程进行检查：

A、对于质量事故，专业监理工程师要求承包单位写出质量事故报告，并与建设单位、设计

单位共同协商处理方案，专业监理工程师对处理过程进行监督；

B、发生质量事故后，总监理工程师下达工程暂停令，停止部分或全部工程的施工；

C、专业监理工程师将质量问题的处理情况完整记录归档，并将处理结果报建设单位。

⑦严格执行对半成品、成品保护的质量检查：

A、专业监理工程师应对承包单位的成品保护措施进行检查，发现问题及时纠正；

3）为了切实保证节能工程施工工程质量，在监理过程中要严格贯彻执行建设部2007年10

月1日开始执行的《建筑节能工程施工质量验收规范》的有关规定：

①各节能分项工程严格按照设计文件和施工图审查文件执行，凡涉及节能分项工程的工程变

更必须经设计单位和原施工图审查机构认可。

②各节能分项工程必须有经施工单位技术负责人审批的专项施工方案（专项方案审批后报监

理部）。

③各节能分项及检验批工程必须按《节能规范》的要求报验工程资料（资料表格见《节能规

范》）。注：原有分部分项工程的资料照报，涉及节能工程的资料按《节能规范》报验。

④《节能规范》要求需见证取样的节能工程材料必须按照《节能规范》的要求严格执行见证

取样制度。

⑤节能工程作为一个分部工程验收，节能工程的工程资料单独组卷。

⑥主要监理检查以下内容：材料、设备、构配件的质量，墙体节能工程（包括非采暖公共间

的节能工程)，门窗节能工程、屋面节能工程、地面节能工程、采暖节能工程等。

(3)工程完成后的质量控制

1)组织竣工预验收、参加验收：

①工程达到合同、设计文件要求，总监理工程师组织专业监理工程师对承包单位报送的竣工

资粕进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，应及时要求承包单位整改。整改

完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并应在此基础上编制工程质量评估报告。

②项目监理机构参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整

改问题,项目监理机构应要求承包单位进行整改。工程质量符合要求,由总监理工春师会同参加

验收的各方签署竣工验收报告。

③对于需要进行试运转的分项(部)工程，专业监理工程师应与建设单位、设计单位进行联

系，共同对设备的试运转进行险收；

2)专业监理工程师对竣工监理资料进行整理。

4、质量控制的主要流程：

(1)监理工作主流程

(2)监理规划审批流程

(3)施工方案审批流程

(4)监理细则审批流程

(5)测量放线验收流程

(6)工程材料、设备、构配件报验流程

(7)检验批、分项工程验收流程

(8)钢筋隐蔽工程验收流程

(9)硅开盘浇筑流程

(10)分部工程验收流程

(11)工程停复工监理指令签发流程

(12)施工过程安全监理流程

(13)安全事故隐患处理流程

(14)质量事故隐患处理流程

(15)安全事故处理流程

(16)监理部夜班值班人员工作交接流程

(17)工程质量评估报告审批流程

(18)现场项目监理部参与工程竣工验收流程

(19)监理工作总结审批流程

(20)工程变更/洽商签字流程

第六章建立健全质量管理体系和相关机制

在质量控制工作中我公司将继续建立和健全公司的质量管理及质量保证体系，每位员

工严格按自己的岗位职责及职位说明书及工作流程工作，严格监理程序，强化监理服务意

识，提高监理服务的工作质量。公司领导增加巡检工地次数，加强质量问题的责任追究制，

谁管的项目谁负责，一旦发现问题，都将一查到底。健全监理部重大事项及时上报制度，

对发现的问题及时处理和协调解决，不留后遗症保证所监理工程的质量，创“东方监理”

的品牌。

6.1团队建设和后备人才培养

公司将通过积极招聘优秀的监理从业人员，不断加强管理团队的建设，加强对公司现有监理

从业人员的培训I,提高技术业务素质，做到持证上岗，逐步形成人才的集群效应，来改变现有骨

干监理工程师队伍不足和业务技术水平尚待提高的问题，建设成一支技术力量强、业务熟练的监

理人员队伍，提升公司自身的服务水平，从而树立东方公司良好的社会形象。其中重点增加中青

年监理人员数量，增加科班出身人员的比例，培养一批高素质的骨干监理工程师队伍，为公司的

大发展打好人才基础。同时，加强后备人才队伍的建设，其中重点加强对公司现有中青年监理人

员业务技术的培训，使各级管理人员形成梯队储备。

6.2监理工作制度的建立健全

为确保监理工作正常有效，各项目监理部必须遵从以下各项监理工作制度，由冬项目监理部

总监理工程师负责各项制度的落实，公司监理管理部进行监督检查：

1、工程设计交底和施工图纸会审制度

开工前，在收到施工图纸后，项目监理机构参加由建设单位组织的设计交底和施工图纸会审，

使专业监理工程师、承包单位了解工程特点和设计意图，以及对关键部位、新材料、新工艺、新

技术的质量要求、做法、注意事项，避免图纸中的差错、遗漏。

2、施工组织设计（方案）审核制度

工程开工前承包单位填报“施工组织设计（方案）报审表”，并附施工组织设计（方案）报

专业监理工程师审核，专业监理工程师审核批准后，报总监理工程师审批，总监理工程师审批后，

承包单位方可进行施工。

3、工程开工申请制度

承包单位认为各项准备工作已经完成，具备开工条件后，向专业监理工程师提交“工程开工

报审表”，专业监理工程师经核实，认为确实具备开工条件后，报总监理工程师及建设单位审批,

签署开工意见。

4、工程材料、半成品质量检验制度

专业监理工程师应审阅进场材料和构件、设备出厂证明、材质证明、试验报告、构件合格证。

对钢筋及焊接件、水泥、防水卷材、混凝土及砂浆试块等进行见证检验。

5、隐蔽工程、分项（分部）工程质量验收制度

（1）隐蔽以前，承包单位根据《工程质量评定验收标准》进行自检，并将评定资料报专业

监理工程师认可后，专业监理工程师进行隐薮工程验收，重点部位应会同有关单位共同检查签认

（涉及到地基处理的隐蔽验收，还必须有勘察、设计单位参加）。

（2）分项工程施工完毕，承包单位根据《工程质量评定验收标准》进行自检，并将评定资

料报专业监理工程师认可后，专业监理工程师进行分项工程验收，签署“分项工程报验单”，由

专业监理工程师签认“分项工程认可通知”后，方可进行下步施工。

（3）对分部工程的检查，在资料齐全，现场具备验收条件的基础上进行验收，合格后由总

监理丁程师签认。

6、工程变更复核签审制度

（1）设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；建设单位或承

包单位提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查

同意后，应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时,

应按规定经有关部门审定。

（2）项目监理机构应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料。

（3）总监理工程师必须根据实际情况，设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同的有

关条款，在指定专业监理工程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期作出评估。

①确定工程变更项目与原项目之间类似程度和难易程度；

②确定工程变更的工程量；

③确定工程变更的单价或总价；

（4）总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估嗜况与承包单位和建设单位进行协调。

（5）总监理工程师签发工程变更单。

7、工程质量事故处理制度

专业监理工程师发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应

通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，

符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签

署工程复工报审表，应争得建设阜位同意。

对需返工或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和经

设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟

踪检查和验收。

8、施工进度监督及报告制度

（1）监督承包单位严格按照已批准的总进度计划和季、月进度计划组织实施，监理工程师

以《监理月报》形式向建设单位报告分项工程实际进度及计划进度的对比和形象进度情况。

（2）审查承包单位编制的施工组织设计（或施工方案），要突出重点，各单位、各工序衔接

紧密。

9、工程款支付签审制度

（1）工程预付支付：承包单位填报“工程款支付申请表”报专业监理工程师审核符合合同

规定后，总监理丁程师签发“丁程款支付证书”，建设单位按合同规定及时拨付预付款。

（2）月工程款支付：承包单位应根据专业监理工程师审批的合理工程量，按施工合同规定

计算工程款，并填报“工程款支付申请表”报专业监理工程师审核，专业监理工程师审核完成，

由总监理工程师审批后报建设单位。

（3）竣工结算：工程竣工验收后，承包单位在规定的时间内向项目监理部提交结算资料，

总监理工程师应及时组织造价控制专业监理工程师进行审核，并与建设单位、承包单位协商，提

出审核意见，签署结算报告。

10、工程款索赔签审制度

（1）承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通

知书。

（2）总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料。

（3）承包单位在施工合同规定的期限内向项.目监理机构提交对建设单位的聘用索赔-

（4）总监理工程师初步审查费用索赔申请表，符合应受理条件时予以受理。

（5）总监理工程师进行费用索赔审查，并在初步确定一个额度后，与承包单住和建设单位

进行协商。

（6）总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表，或在施工合同规定的

期限内发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知，待收到承包单位提交的详

细资料后，按（4）、（5）、（6）的程序进行。

11、监理报告制度

(1)监理月报：总监理工程师应组织专业监理工程师每月末编制《监理月报》，内容包括工

程质量情况分析、施工进度情况分析、监理工作打算等内容，编制完成后报建设单位、公司工程

部各一份。

(2)工程质量评估报告：基础、主体、竣工验收完成后，专业监理工程师应编制《工程质

量评估报告》对工程质量进行客观、准确的评价，编制完成后报建设单位一份。

12、监理例会及会议纪要签发制度

(1)监理例会是履约各方沟通情况、协调解决工程中存在的问题的会议。由总监理工程师

主持召开。

(2)监理例会召开次数根据工程的进展程度及工程实际确定，每周召开一次。

(3)监理例会会议纪要由指定的监理人员整理、打印，应真实、简明、扼要，经总监理工

程师审核后发放到有关各方，有关各方应履行签收手续。

13、竣工预验制度

承包单位完成全部合同、设计文件规定的内容，在自检合格的基础上，将资料报专业监理工

程师审核，并填报“工程竣工预验申请表”，专业监理工程师在确定资料齐全、现场具备验收条

件的基础上，提交总监理工程师，总监理工程师组织相关单位人员进行竣工预验收。

14、项目监理机构内部工作制度

(1)监理日志制度

由专业监理工程师对每天现场情况进行记录，主要包括天气情况、现场施工、人员动态、各

方指示、材料进场与试验、每日监理工作等内容，所有记录应统一整理到河北省统一印制的《监

理E志》表格中。

(2)监理内部会议制度

监理内部会议主要目的是使监理人员相互沟通、交流情况，解决监理工作中存在的问题C会

议由总监理工程师主持，一般每月进行一次。

第七章奖罚机制

为提高监理部服务质量，使监理人员确实履行监理岗位职责，保证所监理的工程质量合格率

100%,无重大质量安全责任事故，公司特制定如下管理制度：

1、监理部实行总监负责