纤维板项目可行性项目建议书

纤维板项目2第二章产品市场，政策、建厂规模及产品方案2.1产品市场第三章资源、主要化工原料、燃料3.1资源3.2主要化工原料3.3水3.4电3.5煤第四章厂址选择，基本情况及总体平面布置4.2基本情况第五章生产工艺及设备选型5.1生产工艺5.2设备配置清单5.3设备选型第六章工作制度及劳动定员36.2劳动定员第八章安全、工业卫生及环境保护8.1废水8.2粉尘8.4防火8.5防雷及接地系统第九章投资估算、合作方式、资金筹措及项目进度第十章项目财务分析41.1项目名称，主办单位***有限公司与浙江遂昌木业有限公司合资组建安徽省宁国绿洲人造板有限公司，投资建设年产10万立方米中(高)密度纤维板生产线。1.2项目提出的背景，建设的必要性及意义可达3.5亿平方米，比上年同期增长一成。据专家估算，1998年住宅业拉动国民经济增长1个百分点左右。镇居民经济适用房的按揭和住房信贷的开展，我国住宅建设步伐大大加计划投资达1703亿元，分别为前三年安居工程建筑面积、计划投资规模总和的2.9倍和2.7倍。我国密度纤维板发展较晚，但速度很快，84年投产的第一家到94年达到18家，总产量67万立方米，95年以后每年以超出总量的2倍以上速度在增加产量。截止至98年底，全国有生产线130多条，总产量达2775万立方米，预测今后几年，仍将以平均10%的增加数不断上升。随着生产产量的迅猛发展，全国庞大的销售网络的市场运动，使产品的优点越来越被使用者接受，所以产品的用量也每年成倍的增加。密度纤维板的兴起，它以一种新的产品逐步淘汰原来占市场分额很大的刨花板。全国550家刨花板，年生产能力435万立方米面临市场和产品更新换代的严峻挑战和冲击，相对它的产量也逐年下降。据不完全统计，按照销售大户的同比测算，1997年比1996年增加销量50%,1998年比1997年继续增加销售30%。随着我国“十五”计划的制定，经济总量将上升至新的台阶，国内将对密度纤维板的需求将稳步的上升。在发达国家，比如美国，它的生产量远远高于我们国家，使用量仍处稳步提升。到目前为止，世界上尚没研制出比中纤板更新的产品。合资企业地处安徽省宣城地区宁国市，紧靠省道，交通十分方便。宣城地区以丘陵地形为主，木材资源极为丰富，且价格较为低廉，仅宁国市木材年生长量就达19万立方米，年限额砍伐量为15.6万立方米，(现年消耗1万立方米)。宣城地区(含宁国市)总活木蓄积量1426万立方米，年生长量110万立方米，年限额砍伐量为76万立方米，资源消耗主要以商品材加工、出售为主，无大型木材加工企业。因此，在宁国市建设中纤板生产企业，原材料资源将有充分的保证。合资企业将充分利用宁国及周边县市丰富的木材资源和当地较优惠税收政策等一系列招商引资政策，充分发挥投资各方优势，做到取长补短，优势互补，合资企业必将产生巨大的经济效益。沪浙皖开展高密度纤维板项目建设的合作，在安徽宁国建立高密度纤6维板合资企业，我们可以充分利用当地丰富和廉价的木材资源和宁国市政府及相关职能部门资源供给上的协调保证能力，充分发挥浙江遂昌木业有限公司在密度纤维板产品生产方面的丰富管理经验及销售优势和资金实力，充分发挥上海人造扳机器厂的产品和技术优势。同时，上海及华东地区是我国木材及木制品的最大消费市场，因此具有密度纤维板产品销售的优势。所以，双方合作建设高密度纤维板项目，能够充分实现优势互补，互惠互利，共同发展，同时对带动宣城地区木材加工业品发展，使剩余材、枝丫材得到充分利用，做好木材综合利用，保护森林资源，具有重要意义。1.3建设单位概况安徽省宁国绿洲人造板有限责任公司由以下二个单位按比例出资合作组成股份制企业。上海绿洲实业有限公司出资51%,浙江遂昌木业有限公司出资49%。企业概况：上海绿洲实业有限公司是上海上菱电器股份有限公司和上海人造板机器厂共同发起设立的有限责任公司，公司成立于2000年5月16日，总投资一亿元人民币，注册资本5614万元人民币。公司主要经营范围为专门从事中密度人造板和其它各类人造板、橡胶、塑料、食品、印刷包装等行业的实业投资及经营管理、投资管理咨询等。公司内设投资管理部、资产财务管理部、总经理办公室、板业销售中心等机构，公司具7板有限公司，并拥有上述企业的51%股权，目前公司对外投资企业运行良好，效益显著,年投资收益超过1000万元以上。上海绿洲实业有限公司股东之一上海人造板机器厂系我国最早最大的人造板机器设备制造工厂，始建于1952年，占地面积8.15万平方米；有主要生产设备329台，其中精、大、稀设备41台；职工人数1183人，其中工程技术人员193人，具有高级技术职称的23人，中级技术职称的110人。生产以纤维板、胶合板、刨花板、定向结构板成套设备为主，尤上海人造板机器厂注意产品开发，善于消化吸收国内外的先进技术，先后研制成功年产1.5万立方米、3万和5万立方米中密度纤维板、刨花187名管理人员中73%的人员获得专业管理职称。之所以产品质量、经济效益一直处于同行业前列，与其完善的科学管理体系和制度是密不可分8上海绿洲实业有限公司控股股东上海上菱电器股份有限公司是一家具有较强技术力量、生产经营门类众多及资金实力雄厚的上市公司，发展绿色产业已成为其产业发展方向之一。上海绿洲实业有限公司充分依托上海人造板机器厂人造板生产制造的专业技术，充分利用上海上菱电器股份有限公司资金实力和其他力量，加强资本的扩张能力，在全国范围内不同省、地区积极寻找合作伙伴，共同举办符合国家产业政策的并具有显著经济效益的中纤板制造企业。企业概况：浙江遂昌木业有限公司成立于1998年10月5日。公司地处浙西南林区，森林覆盖率和林木储量分别居全省第一、第二位。公司主营业务包括：人造板、装饰半、木制品、玩具、家具、木材、胶料、化工原料、PVC塑料型材、板材、门窗及塑料建材配件的生产及销售。目前公司主要产品为中密度纤维板，年生产能力已达20万立方米，产品的国内市场占有率在10%左右。公司前身是创办于1978年的遂昌县纤维板厂。近年来，通过一系列的技术改造，该厂大力发展中密度纤维板的生产，一举成为浙江省最大的人造板生产基地，并获得绿浙江省政府“八五”技改优秀项目奖、省林业厅技术进步奖、省行业综合经济效益排名第一位(94年至今)等多项荣誉称号。1998年10月，遂昌县纤维板厂作为公司的主要发起人，与王村口9林业产业公司、遂昌县林业开发公司、遂昌县林业产业有限公司、遂昌县纤维板厂工会职工持股会等五家单位共同组成了“浙江遂昌木业有限公司”。目前公司注册资本为5000万元。公司成立以来的财务状况如下：指标工业销售净交纳技改人均年度总产值收入利润税金投入利税在利用自身积累实现企业逐步壮大的同时，公司还通过积极的对外投资来实现公司的快速发展。截至2000年12月31日，公司对外投资的原始出资额为3350万元，绝对或相对控股了龙泉昌龙人造板有限公司、松阳昌松人造板有限公司、遂昌县富丽人造板有限公司以及湖山森林公园、遂昌九龙旅游开发有限公司等五家有限公司。2001年1～6月份该公司实现利税2800万元，预计2001年可得税利6000万元。序号指标名称备注一生产能力15毫米高密度纤维板立方米/年二人其中1人2人3工程技术人员人其中高级工程师人2工程师人其它4管理人员人三占地面积亩~120四建筑面积1生产面积2辅助生产面积3办公及生活面积五台~65六原材料消耗和能耗工主要材料1薪材吨/年2主要原料2尿醛胶吨/年3主要原料3石蜡吨/年4煤吨/年5电万度/年七总产值及劳动生产率工总产值万元/年2万元/年.人3万元/年.人八固定资产和流动资金工固定资产原值万元2固定资产净值万元3万元4万元5万元九自有资金1自有人民币资金量万元2自留外汇额万元折合人民币1000十15毫米高密度纤维板十一利润(预计)万元/年1.4项目的主要技术经济指标1项目设计规模2项目总投资3单位产品售价100000立方米/年5000万元1187元/立方米4项目净现值(I=15%)5内部收益率36.5%6静态投资回收期7盈亏平衡点产量3764万元3年(含建设期)27000立方米/年8投资利润率9投资利税率10主要消耗150000吨/年尿醛胶20000吨/年煤30000吨/年电本项目可充分利用当地丰富资源，在国内市场上具有较强的竞争力，不仅社会效益好，而且能获得较好的投资回报，经济效益可观，因而促进宁国县经济建设更好的发展。第二章产品市场，建厂规模及产品方案2.1产品市场中密度纤维板(英文简称MDF)于66年问世，并在美国建成了世界上第一座5万立方米的MDF工厂，发展到目前，1997年全世界的已达1500万立方米，是近几年发展最快的人造板品种。密度纤维板具有幅面大，厚度范围广(2.5～45mm),双面平整，适合于一切饰面加大，并具有质轻，强度高，加工性能好，其性能相似于木材，又优于木材，有“无缺陷木材”之称，受到广大用户的欢迎，市场容量极大，具有显著的企业效益。由于科学技术的发展以及对密度纤维板加工技术手段的进一步完善，MDF的用途到极大的拓广，应用范围涉及到建筑、装饰、家具、家电、包装等各个行业。我国的密度纤维板业生产起步较晚，79年开始筹划建设直至84年86年先后有福州人造板厂和黑龙江南岔水解厂引进2条MDF生产线，试车投产产量约5万立方米。快受到人们的重视，到2000年我国已有200多条密度纤维板生产线建成投产，总产量达300多万立方米。其中约70～80条生产线为年产1.5万立方米(以下)的早期设备，其年产量约为100万立方米。根据国家林业总局的规划和预测，到2005年我国的密度纤维板总产量超过400万立方米。密度纤维板与其它人造板相比，具有材质均匀，较高的强度，静曲强度约为刨花板的2倍，抗冲击强度比刨花板大一倍。密度中等，与天然木材接近，重量轻，变形小，原材料消耗节约。表面光滑平整细腻，便于二次加工，适合一切装饰方法，可加工性能好，易于锯切、钻孔、开槽、开榫、砂光及雕刻。握钉力强，易于装配。对原料的选择小，工艺调整容易。密度纤维板家具类主要应用于桌、柜、架、板类和全套卧室高档家具，还用在桌子腿、雕刻家具等。建筑类主要应用于厨卫间的木制品，住宅的隔墙、搁板、正在试用的门窗、门框、门扇、百叶窗、护墙板等。以及大轿车内衬扳和底板、火车箱板、船舶客舱板、音箱、冰箱顶板等。由于密度纤维板产品具有上述特点，现已被市场所接受，深受人们的欢迎。近几年来在人造板行业中，刨花板由于本身固有的缺陷，发展不快。胶合板因资源限制，产量逐年下降，硬质纤维板因用途有限，市场容量极小，唯有密度纤维板产品在市场上走俏，尤其是高质量的产品越来越受市场青睐。我国是木材资源紧缺的国家，木材供应在相当长时间还是十分紧张，另外从保护环境的观点出发，节约木材，开展综合利用，发展人造板工业是今后木材工业发展方向和重点。目前我国的密度纤维板产量仅为世界的4%。市场上供不应求，同时经过多年对引进设备的吸收消化，国产设备已能生产出高质量的产品，其产品被市场所接受，据林业部门分析预测，到2005年市场需求量达到500万立方米左右，随着人民生活水平的提高，密度纤维板在家具制造、建筑、建年产10万立方米中(高)密度纤维板生产线是适应市场需求的，同时2.2合资公司在当地享受的优惠条件根据宁国市政府的招商引资政策，宁国市政府给予合资企业如下优惠2.本企业列为安徽省松线虫病材定点处理工厂，并享受相关林政税费优4.所得税二免三减半和增值税地方所得五减半2.3产品方案产品名称：中(高)密度纤维板产品规格：幅面1220×2440毫米厚度：15毫米2.4建厂规模考虑生产规模效益和对产品质量不断提高的需求等综合因素，结合当地林产资源的蓄积量、生长情况和砍伐限量，经论证以10万立方米2.5合资企业的法人治理结构：合资企业按现代企业制度设立法人治理结构的有限责任公司。合资企业的董事会由六人组成，上海绿洲实业有限公司委派三名，浙江遂昌木业有限公司委派三名，董事长(法人代表)由上海方担任，副董事长由浙江方担任。合资公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设经营管理机构，负责控股公司日常的管理工作，总经理和公司财务总监由董事会聘任，副总经理由总经理提名、董事会聘任。第三章资源、主要化工原料、燃料合资企业地处安徽省宣城地区宁国市，紧靠省道，交通十分方便。市木材年生长量就达19万立方米，年限额砍伐量为15.6万立方米，(现年消耗1万立方米)。宣城地区(含宁国市)总活木蓄积量1426万立方米，年生长量110万立方米，年限额砍伐量为76万立方米，资源消耗主要以商根据安徽省林业厅林资调「2001」35号<<关于宁国市新建中(高)密度纤维板项目有关森林资源利用的批复>>,在地区林业局、市林业局的3.2主要化工原料按年产10万立方米的生产能力，每年约需胶粘剂2万吨。生产胶市场采购。3.3水该项目工艺采用干法生产，用水极少，在制胶中少量使用，不存在废水排放。离厂址1公里内，有百亩冲水库，生活用水及少量生产用水可当地已拥有相当规模的电网。厂址所在地——宁国市经济开发区内有大型变电所两座，宁国市电力部门承诺为合资企业提供电力配套基础设施，包括架设10KV高压线、兴建变电所等措施。3.5煤本项目耗煤每年约2万吨，由外地采购。第四章厂址选择，基本情况及总体平面布置4.1厂址选择本项目厂址选定在宁国市经济技术开发区内，距城区约2公里，紧靠省道。沿公路南可至杭州、南浔，北可通往南京，西可至上海，公路交通条件较好，有利于产品运输。厂址距市仅2公里，文化设施、社会服务等一应俱全，对工厂生产，生活及发展相当有利。土地已平整完毕。4.2基本情况(此部分资料数据待收集)工程地质：据宁国市普钻资料，水文：厂区西北有通过，极端最高水位m。气温：年平均气温摄氏度。极端最高气温摄氏度。极端最低气温摄氏度。风：全年主导风向夏季主导风向降雨量：年平均降雨量毫米。最大日降雨量毫米。气压：年平均气压毫巴。地震：地震裂度度。4.3总平面布置厂房设在现有厂区内，主要项目有市场车间及辅助车间。辅助生产车间包括：锅炉房、配电房、制胶车间、成品库、原材料堆场、供水系统等。主厂房屋架采用简易钢棚。建筑面积合计27555平方米。面积2250平方米面积425平方米面积500平方米面积180平方米面积3000平方米面积1200平方米原料堆场：200×100m面积20000平方米第五章生产工艺及设备选型5.1生产工艺1、生产工艺：本项目主产用原料主要是马尾松树种、亚热带林区的硬杂木和速生杨木，以及采伐木材的枝丫材、木材加工的边角料。使用干冷却成品装板5.2设备配置清单序号单位数量上料皮带运输机台1上海人造板机器厂鼓式削片机台1镇江林机厂下料斗台1现场制作皮带运输机台1上海人造板机器厂斗式提升机台1上海人造板机器厂皮带运输机台1上海人造板机器厂分料器台1现场制作立式料仓2×100m³台1仓体现场制作台2上海人造板机器厂皮带运输机台1上海人造板机器厂木片转筛台1上海人造板机器厂皮带运输机台1上海人造板机器厂斗式提升机台1上海人造板机器厂皮带运输机台1上海人造板机器厂油冷式电磁除铁器台1上海人造板机器厂纤维制备工段台1上海人造板机器厂热磨机台1奥地利安德雷斯公司排料三通阀台1上海人造板机器厂台1现场制作石蜡熔化及施加设备套1上海人造板机器厂套1上海人造板机器厂套1上海人造板机器厂纤维干燥机(主机)台1上海人造板机器厂纤维干燥风管套1现场制作纤维干燥分离器台1现场制作序号单位数量转阀台1上海人造板机器厂火花探测和灭火喷头套1德国Grecon公司台1上海人造板机器厂防火皮带运输机台1上海人造板机器厂纤维输送和回收系统套1风管、支架现场制作纤维料仓台1上海人造板机器厂纤维铺装成型机台1上海人造板机器厂台1上海人造板机器厂台1上海人造板机器厂板坯齐边锯台1上海人造板机器厂板坯横截锯台1上海人造板机器厂检测系统套1上海人造板机器厂同步运输机台1上海人造板机器厂一号加速运输机台1上海人造板机器厂台1上海人造板机器厂二号加速运输机台1上海人造板机器厂台2上海人造板机器厂台1上海人造板机器厂台1上海人造板机器厂热压机台1上海人造板机器厂卸机台1上海人造板机器厂热压液压系统套1上海人造板机器厂出板运输机台1上海人造板机器厂套1风管、支架现场制作二次除尘系统套1风管、支架现场制作套1风管、支架现场制作套1风管、支架现场制作套1风管、支架现场制作序号单位数量成品制备工段冷却进板运输机台1上海人造板机器厂台1上海人造板机器厂冷却出板运输机台1上海人造板机器厂台1上海人造板机器厂液压升降台台1上海人造板机器厂板垛辊台台1上海人造板机器厂叉车辊台台1上海人造板机器厂台1上海人造板机器厂台1上海人造板机器厂台1上海人造板机器厂台上海人造板机器厂纵锯进板运输机台上海人造板机器厂纵向锯边机台上海人造板机器厂台上海人造板机器厂台1苏福马股份公司过渡辊台台上海人造板机器厂四砂架宽带砂光机台苏福马股份公司台1上海人造板机器厂出板运输机台上海人造板机器厂液压升降台台1上海人造板机器厂板垛辊台台1上海人造板机器厂叉车辊台台1上海人造板机器厂锯边除尘系统套风管、支架现场制作套风管、支架现场制作电气控制系统主生产线电气控制系统套1PLC控制上海人造板机器厂5.3设备选型主要设备：鼓式削片机、热磨机、干燥机、皮带计量称、干纤维料仓、铺装机、预压机、连续热压机、横锯、翻板冷却器、纵锯、砂光机等设备。鼓式削片机、干燥机、皮带计量称、干纤维料仓、铺装机、预压机、连续热压机、翻板冷却器、纵横锯边机、砂光机等主要设备均采用国内著名厂家产品，其中除四砂架砂光机生产厂家为采用引进技术生产的苏福马林业机械股份有限公司外，其余主机设备为国内最大人造板成套设备生产厂家上海人造板机器厂制造，该厂参照德国辛北尔康普公司技术，结合国情，生产的成套中纤板设备国内市场占有率超过50%,设备技术含量和质量均代表目前国内最高水平。热磨机和二砂架砂光机为进口设备，其中热磨机由奥地利安德累斯公司生产，该公司是国际著名的三大机械式热磨机生产厂家之一，拥有强大的开发能力，先进的设计技术，精湛的生产工艺和骄人的销售业绩。上述设备选型原则为技术含金量高，售后服务及时，以满足生产中高档产品为前提。第六章工作制度、劳动定员及培训其中生产工人130人行政管理20人1.备料工段33人A.切片17人B.热磨12人5.锅炉10人6.辅助工人23人C.机修12人7.制胶12人10.管理人员20人2.技能培训7.1辅助设施本工程辅助生产设施包括制胶车间、供热工程、供电工程、给排水工程、机修车间、中心实验室、成品仓库等。7.1.1制胶车间按生产工艺确定，每立方米高密度纤维板需胶粘剂(尿醛树脂)和防水剂170kg,年耗胶量1.7万吨，日平均耗胶量57吨，配置8立方米反应釜，设置甲醛贮罐，石蜡、尿素等化工原料仓库。7.1.2机修车间本项目设机修车间为日常小修小配服务，机修车间与检测、车间办公室设在同一楼内。7.1.3供热工程本项目选用8吨快装锅炉和400万大卡油锅炉各壹台。7.1.4供电工程本项目装机容量约为5000KW。其中热磨机装机容量3000KW直接由宁国市电力公司用10KV提供。计量方式：高供低计。进线方式：用高压电缆从架空线上引进箱式变。低压配电柜采用目前较新式的箱式变。7.1.5给排水工程1.用水A.消防用水本项目属二级防火，主车间用水量最大，其次是原料场，室内外消防用水量为200立方米/小时。B.生产用水：包括锅炉房、制胶车间、主车间，总用水量60立C.生活用水：包括厂区绿化，冲洗汽车等用水，总用水量10立用水全部由百亩冲水库抽提，设蓄水池，泵站各一座。2.排水本项目制胶车间和生产车间有少量的废水、污水，经简单处理后，由排水沟与生活废水、雨水一起由厂区排水系统排出。7.1.6中心实验室中心实验室负责全厂产品、胶料及化工原料的检测工作，为保证产品质量及开发新产品。下设检验室、实验室。7.2公用工程厂区内设车间办公室、浴室、厕所。第八章安全、工业卫生及环境保护本项目用干法生产中纤板，污水等的排放量很小，BoD5低于60mg/1,CoDcr低于100mg/l,悬浮物低于500mg/1,利用现有的三废处理系统完全可以解决；噪音符合国家标准，日工作接触噪声8小时低于85分贝；粉尘处理系统采用国家定点环保设备生产厂家设备，空气中最大粉尘含量 (在车间外旋风分离器出口处)低于150mg/m³空气；综上分析，“三废”8.1废水生产过程中有热磨机挤出的废水约300kg/d,先采取固液分离，固体(木片等)回收，液体经过沉淀后，清浊分离，污水用苯输送至煤场，8.2粉尘干法生产高密度纤维板会产生少量的飞散粉尘，主要产生部位在8.3锅炉烟气新增的锅炉配有烟气除尘设备，除尘率达95%。8.5防雷及接地系统厂区内按规定安装防雷接地装置，电力变压器低压侧中性点接接零装置共用接地装置，要求接地电阻小于4欧姆。要求所有电气设备的金属外壳，生产设备的金属外壳、机架、穿第九章投资估算、资金筹措及项目进度9.1投资估算本项目总投资为5000万元，其中固定资产5000万元，流动资金1000万元。项目总投资为5000万元人民币。其中生产设备3800万元，辅助设备(含非标、锅炉、制胶等)700万元，土建(含厂房、基建等)500万元，流动资金1000万元，暂不考虑资金成本。序号人民币(万元)占固定资产投资比例1建筑工程费2国外设备费3国内设备费4设备安装费S其它费用6预备费用7固定资产投资合计8流动资金-9全部投资-9.2合作方式与资金筹措项目总投资为5000万元人民币。甲方以资金投入2550万元，占总投资51%。乙方资金2450万元，占总投资49%;合营公司注册资本5000万元，甲方2550万元，占注册资本51%(控股),乙方2450万元，占注册资本49%。甲方资金来源：企业自筹2550万元。乙方资金来源：企业自筹2450万元。9.3工程进度序号名称2001～2002年91234561前期准备2设备购置3土建4安装调试S人员培训6试生产7正常生产第十章项目财务评估10.1项目成本与费用表1序号材料名称单位单位成本总耗量总成本(万元)单耗量单价材料成本一原材料1吨023尿醛胶吨4机械油35二燃料及动力1煤吨2电度合计每立方米产品消耗原料、燃料、动力费847.7元。见表10-1。10.2项目年生产成本与费用项目达到正常生产年份，总成本与费用5992.5万元，见表10-2序号成本项目单位成本(元)总成本(万元)备注12直接工资工资及福利3制造费用4制造成本合计5管理费用6财务费用7销售费用8总成本费用其中：1、固定成本2、可变成本9经营成本10.3项目利润估算表10-3序号成本项目金额(万元)一销售收入单价11