项目部质量职业健康安全环境管理方案

S253源潭至梅城段改建工程

质量/环境/职业健康安全

管理方案

中国中铁

编制：

审核：

批准人:

中铁七局集团第二工程有限企业

S253源潭至梅城段改建工程项目经理部安质部编制

二。一四年十二月.

目录

1.目的................................................................4

2.合用范围……........................................4

3.术语和定义........................................................….4

4.有关文件或引用文件...............................................…4

5.工程概况..........................................................….4

6.编制根据.......................................................4

7、管理目的.............................................................5

8、项目综合管理体系组织构造和职能分配.................................5

9、职责、权限、信息沟通与协商..........................................8

10、与项目综合管理有关程序的实施......................................15

11.与施工过程有关程序日勺实施…...............19

12.不合格及纠正预防措施...........................................-.24

13.监测、分析、改善.25

14.文件、统计控制.27

15、《项目质量、环境、职业健康安全、环境管理计划》公布与实

施........................................................................2

7

16.附件.............................................................•••..28

颁布令

中铁七局集团第二工程有限企业沪S253源潭至梅城段改建工程项目经理部根据

集团企业质量、环境、职业健康安全管理体系文件汇编，结合项目实际情况，制定本《项

目质量、环境、职业健康安全管理计划》，本计划论述了本工程项目的质量、环境、职

业健康安全目的、指标，对施工全过程口勺质量、环境、职业健康安全和环境管理控制要

求作了详细描述，是本工程项目质量、环境、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，本

计划已经审批，现予以颁布，项目部全体员工均须遵照执行。

本《项目质量、环境、职业健康安全和环境管理计划》自年月日起实

施。

同意人:

年月日

保存期限：到项目结束

质量、环境、职业健康安全、环境管理计划

1、目的

规范本项目部管理活动，俏保项目质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运营，全

方面推行协议承诺，提升工程质量水平，保护环境、确保职业健康安全，达成预定的质

量、环境、职业健康安全、环境目的和连续满足有关方要求，并连续改善。

2、合用范围

项目部质量、环境、职业健康安全和环境管理体系覆盖H勺各部门、产品形成的全过

程。

3,术语和定义

引用企业《管理汇编》中的术语和定义。

4、有关文件或引用文件

1.《建筑施工安全检验原则》JGJ59-2023；

2.《安徽省公路水运要点工程项目安全生产管理指南》；

3.中铁七局集团有限企业《质量/环境/职业健康安全管理体系文件汇编》原则。

5.工程概况

S253源潭至梅城段改建工程位于潜山县境内，路过梅城、余井、源潭镇，连接潜山、源潭两个省级

经济开发区。项目的实施对于承接省级开发区辐射带动，拉动县域东北部经济发展均具有主要意义,

全长24.123公里。是经过乡镇辖区内物资集散的必经之路，在潜山县的交通运送和经济发展上占据

着主要地位。

本项目起讫桩号分别为K0+000〜Kl+701.305、K3+749.164〜K8+883.648、

K10+646.777〜K24+120.699。其中K0+000〜K1+701.305段为潜山县城区“白改黑”路

段，横断面宽28.8米；K15+100〜K16+200段为岭头街道段，路面宽16.5米，无土路

肩，路基与路面同宽；K22+340〜K24+120.699段为源潭街道罩面路段，其中K22+340〜

K23+660段路面宽度13.0米，K23+660〜K24+120.699段路面宽度9.0米；其他路段为

改扩建路段，路基宽18米，路面宽16.5米，沥青混凝土路面。主要工程涉及路面工程、

桥梁与涵洞工程、排水工程、平面交叉、交通工程、环境保护与附属配套设施等。

6.编制根据

6.1施工协议

6.2项目资源配置

6.3施工图及技术规范、质量原则

6.4《管理手册》、《程序文件》和《实施性施工组织设计》

6.5管理措施、有关法律、法规

6.6危害和环境原因辨识和评价情况

7、管理目的

项目部根据业主日勺承包协议和国家法律法规要求，经过筹划，明确资源配置和各级

组织、人员日勺职责，确保质量、环境、职业健康安全和环境管理体系有效运营，满足顾

客日勺要求和期望，保持管理体系日勺连续改善，确保企业管理方针和项目综合管理目的的

实现。

一、工程安全目的。实施“一票否决制”，杜绝“三违”，遏制较大以上安全事故和安全责

任事故，力求实现“零死亡”的目的。

二、工程质量目口勺。单位工程一次验收合格率100%要点建设项目工程质量达成省部级优质工

程原则，争创省（部）级优质工程；杜绝经济损失100万元以上的质量责任事故，杜绝影响企业信

用评价的重人不良反应。

三、减排环境保护目的I。加强“三废”、扬尘、垃圾处理和特殊工况H勺环境保护处理，做好水土

保持，实现集团企业节能减排目的I。杜绝环境污染事件。

四、职业健康目的。作业现场噪声、粉尘、有毒有害气体及污染物排放量符合国家和行业原则；

为作业人员提供符合安全卫生原则日勺劳动保护设施和个人防护用具；杜绝职业病和急性职业中毒事

故。

8、项目综合管理体系组织构造和职能分配

8.1项目经理部人员简介

本项目部共有人员38人。其中项目经理1人，由李晓翘担任；总工程师1人，由

曹俭担任；副经理.2人，由韩铁军和葛强旺担任，曹林海任安全总监；工程部长由刘战

担任；综合办公室主任由刘艳春担任；物资设备部长由臧艳春担任；安质部长由曹林海

担任；试验室主任由徐波担任；工经部长由卫常青担任；财务部长由拓万锋担任。项目

部下设综合架子队1个，路基架子队1个，桥涵架子队1个。（详见下页）

8.2职能分配

项目部组织机构图

管理体系职能分配表

分管领导职能部门

序和部门项项总安

副工安物^计办财试详细责

目目工全

经程质资划公务验任人员

控制程於、经书程总

理部部部部室部室

号理记师监

1文件控制程序★☆☆☆☆△△△△▲△△刘艳春

2统计控制程序☆☆☆★☆△▲△△△△△曹林海

经营信息与施工协议控制程

3★☆☆☆△△△▲△卫常青

序

4安全管理程序☆☆☆★△▲△△曹林海

法律、法规获取、辨认与更新

5☆☆☆★☆△△△△▲△△刘艳春

管理程序

信息沟通、参加和协商管理程

6★☆☆☆☆△△△△▲△△刘艳春

序

7管理评审程序★☆☆☆☆△▲△△△△△曹林海

8人力资源管理程序★☆☆☆☆△△△△▲△△卫常青

9设备管理程序★☆☆☆△△▲△臧艳春

刘艳春

10交通和消防安全管理程序☆☆☆★△△▲△

臧艳春

11职业健康管理程序★☆☆☆△△△△曹林海

项n质量、环境、职业健康安

12☆☆★☆△▲△△△△△曹林海

全、环境筹划控制程序

13技术开发控制程序☆☆★▲△△刘战

14施工过程控制程序☆☆★☆▲△△△△刘战

15设计过程控制程序☆☆★☆▲△△刘战

16用电安全管理程序☆☆☆★△▲△△曹林海

17施工现场环境保护程序☆☆★☆▲△△△△△△刘战

采购控制及原材料、能源节省

18★☆☆☆△△▲△臧艳春

捽制程序

19危险品防护控制程序☆☆★☆△△▲△△△△臧艳春

试验计量设备管理及试验过

20☆☆★☆△△▲徐波

程控制程序

绩效监视、改善及合规性评价曹林海

21☆☆☆★☆△▲△△△△△

程序

22内部审核控制程序☆☆☆★☆△▲△△△△△曹林海

23工程质量不合格品控制程序☆☆★△▲△△曹林海

职业健康安全事件和环境不

24☆☆☆★△▲△△曹林海

符合管理程序

25预防措施控制程序☆☆★☆△▲△△△△△曹林海

备注：★主管领导☆林作领导▲主管部门△协作部门

9、职责、权限、信息沟通与协商

9.1职责、权限

9.1.1项目经理（李晓翘）职责

1）向项目部全体人员传达满足顾客和法律法规要求的主要性；

2）负责对工程项目的综合管理，坚持以顾客为关注焦点，全方面推行工程承包协

议，满足顾客要求；

3）落实落实企业管理方针和目的，建立项目质量、环境、职业健康安全和环境管

理体系，组织制定和确保实现项目部质量、环境、职业健康安全和环境管理目日勺，为本

项目部质量、环境、职业健康安全和环境管理第一责任人；

4）负责主持项目管理体系筹划，审定《项目质量、环境、职业健康安全、环境管

理计划》并组织实施；

5）明确界定项目部各职能部门及各管理岗位H勺职责、权限和工作目的，确保项目部

质量、环境、职业健康安全和环境管理体系日勺相容性，并在运营中形成严密有机日勺整体;

6）提供项目部质量、环境、职业健康安全和环境管理体系运营所必需日勺资源；

7）组织协议评审及推行协议，提出修订、补充协议提议，并组织对修订、补充协

议的I评审；

8）根据业主、监理等单位对本工程进行的检验情况，结合现场实际，组织对本项

目的管理进行改善；

9）组织对本项目工程质量日勺检验和评估，审定施工过程二类一般不合格品的评审

和制定的预防和纠正措施;

10）定时检验和评审项目质量、环境、职业健康安全和环境管理体系运营情况和运

营效果，配合企业内部审核和外部审核，对检验和审核中发觉的不合格项，组织制定

纠正和预防措施，并落试验证。向企业报告本项目质量、环境、职业健康安全和环境管

理体系运营情况，组织落实企业管理评审纪要、决定；

11）负贲审批项目部内重大危害原因清单和安全管理方案，同意项目应急预案；同

意项目管理计划；

12）领导本项目日勺竣工验交工作。

9.1.2项目书记职责

1）以主要精力抓好党的建设、思想政治工作和精神文明建设，确保、监督党H勺路

线方针政策和国家欧I法律、法规及上级指示、决策的落实。

2）主持召开党委会（党委扩大会）和民主生活会，组织有关决策日勺落实落实，检

验决策的执行情况。

3）带头执行民主集中制原则，抓好领导班子的廉政建设和团结协作。

4）协调党、政、工、团关系，领导工会、共青团、综合治理工作，支持他们根据

法律和各自日勺章程独立自主地开展工作，充分发挥他们在各项工作中日勺作用。

5）主动参加生产经营、行政管理等方面H勺工作、支持项目经理H勺工作，确保行政

领导正确行使职权。

6）抓好项目管理中监督层工作，发挥好确保监督作用：抓好集体决策欧J全部问题、

上级有关要求、制度H勺落实，确保项目各项工作有序进行。

7）仔细抓好民管会工作，督促行政领导仔细推行集体协议，维护员工的民主正当

权益。

8）进一步实际，搞好调查研究，总结和推广经典经验。

9）开展进一步细致日勺思想政治工作，教育员工树立正确人生观，树立远大理想，做

好本职员作。

9.1.3项目副经理（韩铁军、葛强旺）职责

1）执行企业整合体系文件，落实本项目质量、环境、职业健康安全、环境管理”

划，帮助项目经理组织实施本项目质量计划。

2）负责了解和掌握分管部门要素职能H勺实施情况，协调处理存在的问题。

3）负责综合办公室及其主管要素日勺控制。

4）主动配合质量体系审核，组织落实不合格项的纠正和预防措施。

5）负责施工过程中分管范围的现场指挥、协调、征地拆迁工作。

6）确保在项目部内部提升满足顾客和法律法规要求的意识。

9.1.4总工程师（李晓翘）职责：

1）执行企业整合体系文件，落实本项目质量、环境、职业健康安全、环境管理计划,

帮助项目经理组织实施本项目质量计划。

2）负责了解和掌握分管部门要素职能日勺实施情况，协调处理存在日勺问题。

3）负责架子队、综合办公室及其主管要素的控制。督促抓好项目施工管理和施工生

产的I组织指挥工作；

4）主动配合质量体系审核，组织落实不合格项的纠正和预防措施。

5）负责施工过程中分管范围口勺现场指挥、协调工作。领导项目部门勺劳动竞赛工作；

6）对本工程的技术开发、技术管理和新工艺、新材料的应用以及施工设计文件、

技术规范规程和作业指导书的正确使用等负全方面技术责任；

7）负责对企业二类•般质量事故□勺评审、处置意见，及纠正、预防措施口勺审定;

参加重大和一类一般质量事故的评审和处置，督促实施；

8）确保在项目部内部提升满足顾客和法律法规要求的意识。负责同意项目部主要

环境原因清单和环境管理方案、环境保护措施；

9）组织竣工验收前的检验和试验工作，项目验交后，对在验交中发觉的I质量问题

组织调查和处理；审批保修方案；组织质量回访；

10）组织制定项目应急预案和环境保护措施。

11）负责本项目质量、环境、职业健康安全和环境管理体系中对内、对外的沟通和

协商。

9.1.5安全总监（曹林海）职贡

1）落实执行国家有关安全生产劳动保护政策的法律法规和上级日勺有关政策要求。

负责监督检验员工劳感人身安全，落实施工现场设备、机具、车辆及附属设施等各项安

全装置与措施。

2）组织安全检验评选活动，及时组织对施工过程中不规范行为进行纠正。

3）负责组织安排职员岗前安全教育和培训、工中监督、工后评审工作，坚持“四不

放过”的原则，严把安全关。指导落实施工现场安全标识H勺制作和落实情况。

4）负责安全文明施工的组织、协调、考核、评选及奖惩活动。

5）定时检验所属各单位劳动防护用具日勺配置，使用和管理，会同有关部门对职员

进行安全知识培训教育，负责对特种作业人员岗前培训工作。

6）对项目部各单位日常生活加强安全管理，教育职员不带情绪上岗，发生人身伤害

和其他事故，应及时上报有关领导和部门，协同有关部门妥善处理善后工作。

7）定时或不定时组织综合性的安全检验，及时掌握施工现场和生活区域及其附属安

全情况，采用有效措施，消除事故隐患。

9.1.6安质部工作职责

1）落实执行国家有关安全质量的法律法规，执行上级H勺管理方针、质量目的和有关

部门H勺要求和技术要求。

2）负责施工生产全过程日勺技术管理，组织对施工中的抽验和交验工作，并做好申

请竣工验交准备工作。

3）组织编制安全生产设计方案，组织有关人员进行岗前培训，加强安全生产教育，提

升全员安全生产意识，及时消除事故隐患。

4）负责工程安全质量的培训与技术指导工作，定时或不定时检验安全生产和工程质量,

及时通报有关安全生产情况。

5）主动开展工程安全质量评优选先活动，加强对危险源和安全生产日勺监控力度。

6）建立健全技术资料档案，妥善保管有关文件技术资料。

9.1.7工程部职责

1）在项目经理部总工程师H勺领导下，组织和参加本项目部H勺施工图纸会审，参加

设计技术交底会议，全方面处理施工图纸与实际不相符合及错误之处。

2）负责编制本项目都日勺指导性施工组织设计和实施性施工组织设计、作业指导书

和技术交底书。

3）帮助总工程师做好本项目部全方面的技术协调工作，及时掌握现场的施工状态，

及时处理现场出现aI技术问题，组织项目部对新规范、新原则的学习。

4）负责设计变更资料口勺搜集、保管，并传递到有关部门。

5）负责竣工文件的编制和移交工作。

9.1.8试验室职责

1）仔细按国家和行业有关原则、规范开展测试工作。

2）执行企业整合体系文件，落实本项目质量、环境、职业健康安全、环境管理计

划，实现计划目日勺。

3）负责本项目部工程材料日勺质量检验和混凝土配合比、砂浆配合比的选择，填发

配料单，负责本工程项目构件试验。对本室无能力完毕的检测项目，按要求取样委托有

资质MJ检验机构检验。

4）及时做好进场材料日勺检验、试验工作，对经检验合格的材料质量负责。

5）做好与测试有■关的气温、天气、施工进行等统计，参加有关工程质量检验及质

量事故的分析。

6）负贡试验说器的J管理、维修和保养，及时组织周期检定，确保在使用仪器的I精确

完好，做好仪器使用统计°

7）负责工程试验原始资料的搜集、整顿及保管，并及时提出试验报告。对混凝土、

砂、砂浆检验试件、水泥使用情况及工程质量进行统计分析，每月按要求向上级报测试

工作报表，按监理要求上报测试资料。

9.1.9物资设备部职责

1）负责物资、设备日勺日常管理工作，负责建立分工范围内物资、主要施工设备台

帐，掌握要点物资、设备动态，确保满足施工需要；

2）负责本部门主管要素在质量、环境、职业健康安全和环境管理体系运营中的多

种统计的填写、搜集、汇总和归档，并对分管要素在施工过程中进行有效控制。负责对

业主组织供给物资的供方进行评价；

3）对业主供给的物资，确保按提报日勺品种、数量、规格、时间，及时供给。对产

品的合格证、试验报告等资料，由接货单位随货索取；

4）对使用的工程材料取样送检，以《检验试验委托书》，交试验部门进行检验试验,

掌握材料质量状态；

5）定时检验多种工程材料、构（配）件的储存、保管情况，对现场物资、设备的

标识和可追溯性进行监督、检验和指导。对需搬运日勺特殊物资组织制定作业指导书，预

防在运送过程中造成损坏°对过期材料组织重新鉴定，鉴定合格日勺经技术部门审核、总

工程师同意后方可使用，并做好统II;

6）负责向供给商施加环境和安全影响。

7）负责施工过程中设备的采购、验收、标识、搬运、贮存，预防使用不合格

设备。

8）负贡施工过程中日勺设备管理，主要涉及施工设备的调配，维修保养及运营状态日勺

标识，满足施工能力日勺需要。

9.1.10综合办公室职责

1）负责项目部综合性文件，如总结、报告、告知、通报、请示和有关材料以及管

理措施的起草工作。

2）负责上传下达，及时传达上级和领导的指示、要求，并搜集所属单位的落实落

实情况。

3）负责上级下发日勺质量文件的登记，分发和项目部制定的与质量体系运营有关日勺

管理性文件日勺核稿、编号、打印、发放和统计。

4）负责各类档案日勺搜集、整顿、归档和提供利用工作。

5）负责定时发放有效和受控文件清单。

6）负责对项目部日勺文书处理工作和档案工作欧I检验、指导及培训工作。

7）负责项目部人员的考勤以及工资的晋升、核定工作。

8）负责项目部用车管理、调配以及、移动缴费工作,

9）负责企业内部和外来人员的接待工作。

10）根据党政工作安排，制定落实年度、阶段性职员专题教育计划，并抓好落实。

11）搞好通讯报道，办好简报、橱窗、专栏，主动为新闻媒体投稿，扩大企业著名

度，传播企业文明。协同行政部门，抓好现场布置、营区美化、宣传标语。

12）及时完毕上级机关党工团交办的各项任务和材料上报。

13）建立健全各项规章制度。主副食、蔬菜、燃料及其他物品健全台帐，做到结算

手续完备、帐帐相符、帐物相符。

14）在项目部领导的正确领导下，负责制定项目部卫生保障工作年度计划，并组织

落实。

15）负责组织职员工前、工中、工后健康检验工作和鼠疫、非经典性肺炎等传染病

的防治工作。

9.1.11财务部职责

1）负责项目部环境、安全专题资金的落实和管理，为实现项目部的管理目H勺，提

供资金确保；

2）负责项目部的成本核实工作。

9.2内部信息沟通与协商

9.2.1内部沟通

1）正常信息口勺处理.：各部门根据有关文件的要求直接搜集并传递日常信息，项目

部办公室按摄影应程序文件要求传递管理体系方针、目的、指标、管理方案、内部审核

成果、管理评审成果，并按摄影应程序更新法律法规等信息；

2）不符合信息（含潜在信息）的交流详见《预防措施程序》、《工程质量不合格品

控制程序》、《职业健康安全事件和环境不符合管理程序》;

3）紧急日勺质量、环境、安全方面的信息，由发觉部门迅速传递给项目部办公室组

织处理，可采用、等方式，详见《工程质量不合格品控制程序》、《职业健康安全

事件和环境不符合管理程序》；

4）其他内部信息，提供者能够直接将《信息统计单》反馈给项目部办公室处理。

9.2.2外部信息沟通

1）安全总监、安质部、物资设备部、试验室等负责地方质量技术监督部门、环境

保护部门、质检站、职业健康监督检验部门、认证机构等监测、检验的成果及反馈信息

日勺搜集，并及时传递到项目经理部有关部门，当监测或检验成果出现不符合情况时，

按照《工程质量不合格品控制程序》、《职业健康安全事件和环境不符合管理程序》和《预

防措施程序》处理；

2）政策、法律法规类信息，由各有关部门负责搜集、更新、整顿，项目部综合办

公室负责汇总登记和存档，详细按《法律法规获取、辨认更新管理程序》、《文件控制程

序》执行；

3）计划部、工程部、物资设备部分别负责与业主、工程分包方、物资供给商、设

备供给方、废物收购方等进行沟通；总工程师、安质、计划等部门负责与甲方、监理等

的信息联络，以满足顾客要求；

4）各部门直接从外部获取的其他类信息，如质量安全环境技术、质量安全环境管理

信息等，在一周内以《外来信息联络单》H勺形式反馈到项目部综合办公室，由其负责分

类、整顿，建立《外来信息台帐》，根据需要传递到有关部门。

9.2.3改善与反馈

当接受信息涉及责任部门主管业务缺陷时.，责任部门要仔细分析信息的符合性，并

制定措施，主动改善；当信息提供者要求回复时，责任部门应在要求的时限内予以回

复。

9.3协商

9.3.1项目部经过职员代表大会、座谈会、恳谈会、合理化提议征集等形式，征求

职员在综合管理体系运营、职业健康安全、环境保护管理及有关文件等改善方面的意见

和提议，确保职员参加协商、监督和增进综合管理体系日勺有效运营。项目领导经过听取

报告或接待员工来访等形式，了解各项要求和抱怨，以便沟通处理有关问题；

9.3.2对于工伤、职业病等处理，由当事人写出申请，项目部证明并与企业协商。

10、与项目综合管理有关程序的实施

10.1项目综合管理控制措施

10.1.1项目评估

项目部要仔细配合企业项目评估小组的评估工作，同企业签定《工程项目管理目的

责任书》，并确保责任巾中项目质量、环境、职业健康安全和环境F向管理目的，服从奖

惩措施。

10.1.2编制项目综合管理计划

实施项目管理的工程，项目部根据《工程项目管理目的责任书》组织编制《项目质

量、环境、职业健康安全和环境管理计划》，并建立健全各岗位日勺职责和业务制度。

10.1.3建立健全项目部治理构造

1）建立以项目经理和项目部班子其他组员参加的项目管理决策层。按照各自职责

主持决策会议，推行决策程序。

2）建立以项目经理为首，总工程师及项目部业务部门主管构成的项目管理执行层,

项目经理为项目管理的第一责任人。

10.1.4项目综合管理详细实施

项目部按所制定日勺《项目质量、环境、职业健康安全和环境管理计划》和各项业务

制度实施综合管理并填写《项目部统计清单》。

10.1.5工程项目劳务的使用管理

项目部使用日勺内部劳务和外部劳务必须按照《人力资源管理程序》实施竞争上场。

10.1.6工程项目物资采购

物资设备采购，除业主提供日勺产品、工程零星用低值易耗品和小型机具外，对形成

工程实体和最终影响工程产品生产环境、使用质量以及使用安全日勺原材料、半成品和成

品均应按照《采购控制及原材料、能源节省管理程序》实施招标采购。

10.1.7工程项目竣工后，项目部编制好竣工文件及项目业绩资料交企业工程管理部。

10.2人力资源控制

10.2.1人才资源管理

项目部办公室根据管理岗位要求，提出人才资源的任职能力和考核原则（详见《项

目部岗位需求及既有人员能力一览表》）报项目经理审批后组织实施。人员能力考核由

上级主管部门或本单位本部门领导组织进行评价。

10.2.2劳务资源管理

项目部设劳务队，项目部应根据《人力资源管理程序》制定劳务分承包方的评

价、使用、控制措施，并将《项目部内部劳务需求计划表》、《项目部外部劳务需求计

划表》、《合格劳务分承包商情况登记表》、《合格分承包商名目》、《内部劳务绩效

评估表》、《外部劳务绩效评估表》由项目部备案。

10.2.3能力、意识和培训管理

1）培训需求拟定

项目部安质部培训管理岗位根据工程施工的要求提出培训需求，制定培训计划。

2）培训实施及培训效果的评价

项目部安质部按《人力资源管理程序》要求组织实施培训计划，并对培训效果进行评

价，保存培训及评价日勺统计。

10.3基础设施

10.3.1为了确保项目部提供产品及服务满足顾客要求和适使用措施律法规要求，以

及满足环境原因和危险源检测必备设备设施，项目部提供和维护为产品、服务及环境原

因和危险源检测所需H勺基铀设施和设备。按照集团企业《原则化工地建设检验验收评估

原则（草案）》日勺有关要求配置基础设施。办公基础设施和工作环境由项目部办公室归

口管理，设备基础设施由物资设备部归口管理，其他施工临时性基础设施由安质部归口

管理。

10.3.2设备设施的配置

1）项目部和各架子队提供施工及其他服务保障设施有：如施工场合、库房、办公

场合等设施；

2）工程施工所需的基础设施涉及：生产和生活临时设施、施工设备、测量和试验设备、

周转材料、电力设备设施、施工水系统、施工现场；

3）项目所需H勺基础设施在施工组织设计中拟定需求和配置方式，拟定、提供并

维护达成工程质量要求所需的施工设备。

10.3.4工作环境

项目部各部门按分工拟定并管理工程施工的气候环境、人员工作环境、设备运营环

境和试验工作环境。使其工作环境符合合用的法律法规要求，项目部应提供如下所需的

工作环境，并加以管理:

1）项目部工程部负责对施工现场、其他生产工作场合的归口管理，安质部负责健

康安全和环境方面的归口管理；

2）控制声、光、粉尘、排水等污染，并确保在合适的温度、湿度和卫生环境中施工,

符合合用的法律法规要求°

10.4危险源和环境原因辨识、评价，目的、指标、管理方案及运营控制

10.4.1危险源和环境原因辨识、评价

由项目部总工程师组织各部门和架子队按集团企业《安全管理程序》、《施工现场环

境保护程序》和《职业健康管理程序》对危险源和环境原因进行辨识、评价，安质部汇

总形成项目部的《环境原因辨认排查表》、《危害原因清单》，在此基础上拟定并建立项

目部《主要环境原因清单》、《重大危害原因清单》，由安质部随工程施工进展情况及时

组织施架子队对清单进行更新并实施动态管理。

10.4.2危险源和环境原因目H勺、指标及管理方案确实定

安质部根据危险源和环境原因辨识、评价的成果,拟定主要环境原因和重大危险源,

按《项目质量、环境、职业健康安全、环境筹划控制程序》要求,针对每一种主要环境

原因和重大危险源制定目的、指标与管理方案，分别经项目经理审批后执行，并报企业

安全质量管理部备案。

10.4.3主要环境原因和重大危险源目的、指标的管理及管理方案日勺运营控制

管理方案由架子队负责组织实施，财务部确保管理方案实施所需的资金，安质部、

对实施过程进行有效的监控；安质部每季度组织一次职业健康安全和环境目的、指标和

管理方案的实施情况的检验，当发觉所制定的目的、指标和管理方案未能达成预期效果

时，由安质部组织项目部各部门进行评审和修订。

10.4.4主要环境原因和重大危险源目口勺、指标、管理方案口勺评审与修订

安质部根据每季度对主要环境原因和重大危险源目日勺、指标与管理方案完毕情况的

检验验证情况，对实施效果进行评审；

当出现下列情况，安质部组织各部门对目的、指标和管理方案增长评审。

1）有关法律、法规和其他要求发生较大变化时；

2）有关方提出要求时；

3）目口勺、指标、管理方案完毕有困难时；

4）施工和组织机构变化较大时；

5）应用新技术、新工艺、新材料、新设备，或发生重大事故时。

评审成果要求对目日勺、指标、管理方案进行修订时，S253源潭至梅城段改建工程指挥

部进行研讨，拟定目H勺、指标和管理方案的修订和更新。

10.5法律法规获取、辨认更新管理

10.5.1获取范围执行集团企业《法律法规获取、辨认更新管理程序》口勺要求。

10.5.2获取途径

1）企业法律事务部；

2）经贸委、环境保护局；

3）S253源潭至梅城段改建工程指挥部；

4）网上查询。

10.5.3合用性确认

1）项目部综合办公室、安质部对产品、活动及服务中与质量、环境、职业健康安全

和环境有关口勺法律、法规及其他要求的合用性进行辨认，并填写《法律、法规及其他要

求清单》。

2）对获取的主要法律、法规及其他要求，办公室应明确合用文件口勺名称、公布口期、

公布单位，并摘录合用条款的详细内容呈报分管或主管领导签批，并对落实实施做出

安排。

3）登记、发放

各职能部门将确认合用日勺法律、法规及其他要求登入《法律、法规及其他要求清单》，

经主管领导审批后，连同合用条款的详细内容，在各自业务系统内全文转发或摘录下

发。有关发放和管理按《文件控制程序》执行。

10.5.5培训与实施

各部门在确认合用H勺法律、法规及其他要求后，按《人力资源管理程序》制定培训

计划并组织实施。

10.5.6法律、法规及其他要求的更新

1）综合办公室定时经过获取途径关注新的法律、法规及其他要求的公布情况及原

有法律、法规及其他要求修订和变更情况，获取并确认合用性后进行登记，然后交流传

递至有关业务职能部门；各业务职能部门应随时关注新的法律、法规及其他要求的公布

情况，获取并确认合用性后进行登记，然后交流传递至企业工程管理部。

2）各部门对本部门负责日勺《法律、法规及其他要求清单》实施动态辨认更新。当

集团企业的活动、产品、服务发生较大变化时，办公室对项目部《法律、法规及其他要

求清单》每3个月辨认更新一次。

3）各部门应保存本部门《法律、法规及其他要求清单》及相应的文本。

4）对失效或作废的法律、法规及其他要求口勺处置，按《文件控制程序》执行。

11.与施工过程有关程序的实施

11.1施工过程控制

11.1.1施工过程管理流程图

11.1.2施工准备

1）项目部总工程师组织工程部及有关业务人员根据设计文件进行施工现场勘察，

对施工环境、交通、道路、水文、气象、地质、地形、地貌、电力、材料等进行全方面

调查，写出调查报告。

2）项目部总工程师蛆织技术人员对设计文件、图纸进行详细时会审，在会审图纸

口勺同步，复核工程数量，列出每个分部工程和汇总的材料需用量计划，材料计划交计

划、物资部门各一份，计划部门对材料计划进行再确认，物资部门按施工安排采购原材

料。

3）项目部总工程师组织项目部有关业务人员参加由业主组织的设计技术交底会议,

把对设计文件、图纸会审中发觉H勺问题及疑问提交设计单位解答清楚。对设计与现场不

符的，满足不了设计、施工规范要求的，应按施工现场调查的资料提出变更设计申请,

并作好统计或形成纪要。

4）项目经理组织项目部有关部门和人员根据施工协议、设计文件和图纸、招标文

件、现场勘察统计、图纸会审统计和设计技术交底统计、顾客要求等，对工程项目施工

进行全方面筹划，编制《项目质量、环境、职业健康安全管理计划》和《实施性施工组

织设计》。

5）项目部工程部要根据工程特点和需要编制作业指导书，配置必需的施工规范、原

则等技术性文件和管理措施等。

6）按施工组织设计要求，组织做好施工现场水通、电通、道路通畅和场地平整及临

时设施施工，并会同有关部门制定安全、消防、环境保护、治安等措施，要符合原则要

求。

7）冬雨季施工按项目部编制的“冬雨季施工措施”执行或按《实施性施工组织设

计》中的要求办理。

8）施工准备工作就绪后，由工程部填写《工程动工报告》，报送监理、业主审批。

同意（签字盖章）后日勺动工报告指定专人妥善保管，并列入竣工文件。

11.1.3施工过程控制

1）项目部指定郑康龙负责施工技术资料的管理工作，确保工程施工所用技术资料

文本日勺有效性。并仔细执行《文件控制程序》和《统计控制程序》。

2）工程部负责组织对架子队进行技术交底，确保产品质量符合设计要求，并做好

统计。

3）安质部对工程质量口勺检验控制应填写多种检验证及评估表。必耍时附施工草图，

签字完备，并妥善保管，工程竣工后列入竣工文件。

4）施工过程中的测量控制除符合原则规范要求外，要制定严格日勺测量制度。项目

部必须设有专业技术干部负责测量工作。测量统计清楚、不涂改，完整，并绘制必须日勺

草图和阐明，签字完备。坚持推行复核制度。布网及导线日勺始测与复测及竣工测量等都

应统计详细，并按《文件控制程序》和《统计控制程序》管理。测量仪器设专人保管和

使用，按照《试验计量设备管理及试验过程控制程序》执行。

5）施工过程中的试验控制工作除按《试验计量设备管理及试验过程控制程序》执

行外，还应做到如下控制：

a）工程动工时，试验人员必须把单位工程碎（砂浆）的施工配合比告知单交给施

工责任人，由施工责任人签认后组织施工。

b）砂工程施工前必须配置使用良好的计量器具C

c）碎拌合前，试验人员必须到场负责整个碎灌注过程中的量测、监督、指导工作,

并按要求制作酢试块。

d）工程技术人员作好多种施工统计并填写工程日志。

6）分部工程钢筋焊接的控制，在执行《采购控制及原材料、能源节省管理程序》、《试

验计量设备管理及试验过程控制程序》的基础上，还应做到：根据取样要求，将该工程

使用的I钢筋焊接原则试件送试验室检验，符合要求后再进行该工程钢筋的焊接工作，

焊接试验报告同该工程其他资料一起保管好作为竣工文件移交。

11.1.4标识和可追溯性由工程部、物资部及试验室按集团企业《设备管理程序》和

《采购控制及原材料、能源节省管理程序》执行。

11.1.5产品防护由工程部按集团企业《设备管理程序》执行。

11.1.6竣工验收

1）竣工验收应具rnft条件

a）工程全部竣工，经过项目部自检确认产品己达成交付日勺条件。

b）进货检验和过程检验全部完毕，并满足要求要求。

c）竣工文件已按行业竣工文件编制措施日勺要求完毕已达成装订成册的I原则。

2）竣工验收的实施执行《施工过程控制程序》及沪昆客专贵州有限企业的要求。

11.2设备管理程序

11.2.1设备需求计划

1）项目部根据《施工组织设计》、《项目质量、环境、职业健康安全、环境管理计划》，

制定所需设备需用计划，项目部制定设备需用计划，报集团企业物资部备案。

2）设备的调配、租赁和采购。

11.2.2调配/租赁/采购由物资设备部按集团企业《设备管理程序》要求实施。

11.2.3设备日勺使用管理由使用部门按集团企业《设备管理程序》要求控制。

11.3采购控制

11.3.1项目部工程部根据施工生产计划、设计文件（图纸）、行业定额及《项目工程

协议》编制《产品需用量计划》，由项目总工程师审核。

11.3.2物资设备部根据《产品需用量计划》，结合库存等情况编制《产品采购计划》

或《产品申请计划》，项目经理同意后实施采购。

11.3.3物资设备部按集团企业《采购控制及原材料、能源节省管理程序》要求制定

供给商评价和业绩评价准则并组织合格供方的评价，《合格供方名目》由项目经理同意。

11.3.4采购口勺实施和采购产品的验证由物资设备部按《采购控制及原材料、能源节

省管理程序》要求执行。

11.3.5产品日勺标识、搬运、贮存和发放由物资设备部按《采购控制及原材料、能源

节省管理程序》H勺要求执行。

11.3.6产品日勺可追溯性

有可追溯性要求的产品（如钢筋炉号、水泥批号），物资设备部应确保产品从进货、

保管到发放过程中标识的I连续和有效转移。工程部标注钢材、水泥日勺使用部位，做好相

应统计。产品的可追溯性由工程部、物资部及试验室按《施工过程控制程序》中标识和

可追溯性要求执行。

11.4试验计量设备管理及试验过程控制程序

n.4.1试验室根据监控和测量的要求及既有日勺监控和测量装置的情况，提出仪器设

备购置申请计划，经总工程师审定，报项目经理审批。

11.4.2试验室按《试验计量设备管理和试验过程控制程序》要求，对监控和测量装

置进行校准、使用和维护c并填写《仪器设备校验统计》。

11.4.3试验过程控制

试验取样、委外试验、试验检测、原始统计、检测报告、试验资料管理各环节H勺控制

按《管理措施》日勺有关要求执行，其中委外试验要按《采购控制及原材料、能源节省管

理程序》中H勺有关要求进行分供方调查评价，并填写《委外试验供方调查评价表》。

11.5职业健康安全运营控制

11.5.1职业健康运营控制

1）项目部的职业健康管理工作由办公室按《职业健康管理程序》组织实施C

2）劳动防护用具管理由项目部办公室和安质部按企业《职业健康管理程序》和有关

要求实施。

3）办公室和安质部定时组织安全管理人员对劳动防护用具日勺配置、使用、更新和管

理情况进行检验，对施工过程中施工人员正确佩戴、使用防护用具实施经常性不间断日勺

检验，发觉问题按《职业健康安全事件和环境不符合管理程序》及有关管理措施要求处

理。

11.5.2安全运营控制

1）施工过程日勺安全管理

各部门、架子队按项目部《施工组织设计》安全确保措施和项目部《安全生产管理

措施》执行。安质部根据有关要求，每季度组织一次检验，发觉问题按《安全管理程序》、

《预防措施程序》进行处理，并做好统计。

2）紧急情况H勺安全管理

对于安全管理的突发事件，由安质部按照《职业健康安全事件和环境不符合管理程

序》；进行处理；对于因安全发生的I人身伤亡事故、电器设备事故，由安质部按《职业

健康安全事件和环境不符合管理程序》要求处理。

3）交通和消防安全管理

项目部办公室对项目部用车按《交通和消防安全管理程序》进行管理并定时检验交

通安全管理工作，物资设备部定时检验各架子队H勺旅工机械的交通安全管理工作。

消防设施和器材配置、维护与保养由物资设备部按集团企业《交通和消防安全管理

程序》及国家或地方有关部门的要求执行。

4）危险品安全管理

项目部物资设备部按集团企业《危险品防护控制程序》和有关要求的要求实施。

11.6环境运营控制

11.6.1水土保持及环境保护、土地使用由各部门加架子队按本项目《施工组织设计》

《水十.保持及环境保护措施》的要求执行。

11.6.2废弃物管理按集团企业《施工现场环境保护程序》和业主、环境保护局的有

关要求实施，现场生活垃圾由项目部办公室按本地环境保护部门要求，实施袋装，由

本地环卫部门统一搜集处理；

n.6.3生活污水直接排入市政排污管道。其他工种废弃物由各架子队执行《施工组

织设计》处理要求。

11.6.4施工噪音控制按《施工组织设计》实施控制。

11.6.5原材料节省管理

原材料节省管理由物资设备部按集团企业《采购控制及原材料、能源节省管理程序》

H勺要求实施控制。从原材料的招标采购、进场验收、点验入库、贮存保管、限额发料、

消耗统计、节超分析、回收利用等环节控制材料日勺消耗。

12.不合格及纠正预防措施

12.1不合格品控制

不合格品控制由安质部按集团企业《工程质量不合格品控制程序》和分企业《工程质

量管理措施》的有关要求实施，并保存有关统计。

12.2事故、事件、不符合管理

事故报告、调查和处理由安质部执行集团企业《职业健康安全事件和环境不符合管理

程序》及有关法律、法规的要求实施，并保存有关统计。

12.3纠正措施

纠正措施的制定、评审、实施和验证由安质部执行集团企业《工程质量不合格品控制

程序》、《职业健康安全事件和环境不符合管理程序》和分企业《工程质量管理措施》和

《安全生产管理措施》的要求，并保存有关统计。

12.4预防措施

预防措施日勺制定、评巾、实施和验证由安质部执行集团企业《工程质量不合格品

控制程序》、《预防措施控制程序》、《职业健康安全事件和环境不符合管理程序》和分企

业《工程质量管理措施》和《安全生产管理措施》的要求，并保存有关统计。

12.5应急准备和响应

12.5.1工作内容

项目部总工程师组织各部门和各架子队根据各自工程任务的特点及施工工艺的

实际情况，仔细组织对危险源和环境原因的辨认和评价，制定本项目发生紧急情况或

事故口勺应急措施，开展应急知识教育和应急演练，提升现场操作人员应急能力，降低

突发事件造成的损害和不良影响。经辨认和评价拟定本项目部H勺紧急情况有：人身伤亡

事故、火灾事故。

12.5.2火灾事故日勺应急准备与响应

安质部组织架子队对可能引起火灾日勺危险源在仔细辩识、科学评价日勺基础上，按《交

通和消防安全管理程序》的要求制定《火灾事故预案》，报项目经理审批，并组织组织

预演，并报分企业备案。安质部负责检验架子队口勺落实情况并保存有关统计。

12.5.3人身伤亡事故内应急准备和响应

项目部安质部根据施工任务日勺详细特点和施工工艺、施工环境的）实际情况，对可能

发生日勺伤害类别进行辩识，按《职业健康安全事件和环境不符合管理程序》的要求制定

《安全生产事故应急预案》，报项目经理审批后下发各架子队实施。安质部负责检验各

架子队内落实情况并保存有关统计。

12.5.4事故报告、调查及处理

根据业务对口及时上报各类事故，报告必须真实，不得隐瞒、虚报、迟报，一旦发觉造

假者将严厉处理，并追究有关领导责任。项目部按《职业健康安全事件和环境不符合管

理程序》要求进行事故的报告、调查、处理。

13.监测、分析和改善

13.1项目部质量、环境、职业健康安全和环境管理体系的监测、分析和改善控制由

工程部按《绩效检测、改善及合规性评价程序》、内外审成果和管理评审会议纪要的要

求执行。

13.2绩效监测和监控控制

13.2.1监测范围

1）与职业健康安全重大危害和主要环境原因有关主要参数日勺监测；

2）目日勺、指标、方案完毕情况的监测；

3）质量、环境、职业健康安仝和环境管理体系运营控制程序执行情况日勺监测；

4）对有关法律、法规遵照情况检验、评价。

13.2.2重大危害和主要环境原因特征参数的监测

1）安质部负责本项目重大危害和主要环境原因特征进行监测；

2）对编入《年度监测计划》中的重大危害和环境原因，安质部、办公室每年组织

一次委外监测，可委托本地安全和环境部门进行；其中职业健康监测按集团企业《职业

健康管理程序》日勺要求实施；

3）定时对达标情况进行监测（可委外进行），监测成果提供给分企业；

4）监测中出现不符合E寸，应向项目经理报告，由安质部、办公室组织有关部门分析

原因，按《职业健康安全事件和环境不符合管理程序》实施纠正。

13.2.3目的、指标和管理方案落实情况的监测

1）安质部定时对职业健康安全日日勺、指标、管理方案落实情况进行自查，并填写

《项目质量、环境、职业健康安全和环境管理计划检验表》；

2）安质部组织有关部门对环境目日勺、指标和管理方案实施情况进行检验，并填写

《项目质量、环境、职业健康安全和环境管理计划检验表》；

3）检验及监测成果向项目经理报告，并通报各架子队。

13.2.4职业健康安全和环境管理体系运营控制程序的执行情况的监测

1）安质部编制职业健康安全重大危害原因和主要环境原因H勺《年度监测计划》并

组织实施；

2）安质部对重大危害、主要环境危害原因和纠正、预防措施的控制以及应急响应

H勺准备情况进行检验，并做好检验统计；

3）架子队在日常检验中发觉问题应及时纠正，并做好统计。临时处理不了的，及

时提出临时措施并向安质部报告，由安质部组织有关部门分析原因进行纠正与预防；

4）安质部在日常检验中注意搜集与环境管理和职业健康安全管理体系评价和辨认

改善有关的、能客观地反应事实的资料和数据；

5）安质部与有关部门每季度组织对重大危险和主要环境危险原因的控制、应急响

应的有效性、监控和纠正、预防措施日勺有效性进行检验；

6）项目部组织的定时检验成果由安质部保存，并向架子队公布；

7）安质部在定时检验中如发觉目的、指标无法按时完毕，管理方案和年度监测计

划无法有效实施时，应报告项目经理，由安质部组织有关部门人员对目的、指标和管理

方案及年度监测计划进行调整修订；