安全标准化考核评分细则模板

安全标准化考核评

分Z则

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附件1:危险化学品从业单位安全标准化标准及考核评分细则

标

考核

准标准内容考核要点与评分办法考核方法与关注点

要索

分

1负责人与职责（100）

本项5分。

①主要负贲人不明确或未明确安全生产第一贲任①查文件或安全生产责任制，应明确

1.企业主要负贵人是本单位安全生产

人，扣3分。主要负费人是安全生产第一责任人。

的第一贡任人，应全面负责安全生产

②主要负责人不了解“双基“二作内容，扣2②与主要负责人面谈，主要负责人是

工作，落实安全生产基础和珞层二

分。否了解“双基”工作的内容。

作。

③主要负责人不明确安全生产主体责任的内容，③与主要负负•人面谈。

1.1负扣2分。

责人

r20①查文件是否规定实施安全标准化或

是否制定实施安全标泡化工作方案或主

本项5分。要负责人未亲自组织实施（抽查有关文

2.企业主要负责人应组织实施安全标①未按本规范要求实施安全标准化，扣3分。件、会议记录）安全标准化。

准化，建设企业安全文化。②主要负责人不重视安全文化迂设，扣1分；未②与主要负责人面谈，是否了解安全

开展多种账式的安全文化建设活动，扣1分。文化速设的内容，开展了哪些彩式的安

全文化活动（形式包括：安全知识演讲

比赛、漫画等）。

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本项5分。

3.企业主要负责人应作出明确的、①无文件化的安全承诺，扣5分,

公开的、文件化的安全承诺，并确②主要负贵人未签字，扣2分。查文件，与主要负五人交谈。

保安全承诺转变为必须的资源支持。③未向社会公开，扣1分。

④未提供资源支持，扣2分。

本项5分。

4,企业主要负或■人应定期组织召开安①主要负责人未定期组织召开安委会会议，每季

柚查3次以上的安委会会议记录，检查

全生产委员会（以下简称安委会）立度至少召开一次，漏一次扣1分。

主要负责人是否缺席或会议记录是否有

领导小组会议。②无会议记录或会议记录没有具体内容，每发现

具体内容。

1次，扣1分。

1.企业应坚持“安全第一,预防为

主，综合治理”的安全生产方针。主

要负贲人应依据国家法律法规，结合

企业实际，组织制定文件化的安全生

1.2产方针和目标。安全生产方针和目标本项3分。

方针应满足：①未制定或不符合本规范要求扣3分。

目标101）形成文件，并得到所有从业人员②公众不易获得扣1分。查文件，抽查员工。

的贯彻和实施；③目标未量化，扣1分。

办）2）符合或,严于相关法律法规的要求；④抽查员工，每人次不符合要求汨0.5分。

3）与企业的职业安全健康风险相适

应；

4）目标予以量化;

5）公众易于获得。

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本项7分。①安全目标责任书、安全工作计划、

2.企业应签订各级组织的安全目标文

①未制定安全目标责任书，未覆盖各级组织，扶安全工作目标.未结合工作特点签订或

任书，确定量化的牛度安全工作目少一个部门扣1分。

制定，内容千荔律，视为没有冬订或制

标，并予以考核。企业各级组织应制②各级组织未制定安全工作计划，缺少一个部门

定。

扣分。

定年度安全工作计划，以保证年度生1

③安全工作目标未量化，未对安全目标完成情况②查考核记录，才核流于形式视为表

全工作目标的有效完成。

进行考核。每漏掉一个部门扣1分。考核。

本项10分。

1.企业应设置安委会或领导小组，谈①安委会未设立或虚设，扣5分。

置安全生产管理部门或配备专职安全②未设安全管理机构，或未接《山东省安全生产

查文件及相关人员证书。

生产管理人员，并按规定配备注册安条例》配备专职安全生产管理人口，每少一人扣

全工程师。3分。

③未配备注册安全工程师，扣0.5分。

1.3

查文件，与1―2个部门领导交谈。管

机构

理部门或人员向住的设置应根据企业规

设本项5分。

U2.企业应根据生产经营规模大小，谈模大小设置，宜包括负责以下工作的部

20未设置相关部门或相关管理人员，少一个部门或

（经置相应的管理部门。门或,人员：设备、动力、生产、技

人员扣1分。

篙术、教育、财务、环保、供销、

运输等。

本项5分。

3.企业应建立、健全从安妻会或领①未迂立从安全生产委员会到班组的安全管理网①查安全管理网络图及组织机构设置

导小组到基层班组的安全生产笠理同络扣5分.情况（立.组织机构因）«

络。②安全管理网络中每缺少一个部门或车间、班②与安全管理部门交谈。

组扣1分。

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本项10分。

1.企业应制定安委会或领导小组和管查资料。车间、班组如工作性质差别

未制定安委会、各管理部门、各车间、班组的

理部II的安全职责。不大，可合并制定。

安全职贵。每漏掉一个部门扣1分。

①抽查3人对安全职责的了解忖况；

本项10分。

1.42.企业应制定主要负贵人、各级?查安全生产责任制，疑少一类人员职责，扣1分②应特别关注特种作业人员的安全生

职责理人员和从业人员的安全职责。或相关人员对本岗位责任制不了解，每人次不符产职责。

■30合，扣1分。

3,企业应建立安全责任考核机制，对本项10分。

各级管理部门、管理人员及从业人①无安全亦任考核制度扣10分。查考核记录,

②未定期考核，扣5分。

员安全职贲的履行情况和安全生产营根据企业制度情况确定考核频次，每季

③无奖惩记录，扣5分。

度宜考核一次。

任制的实现情况迸行定期考核，予以④考核对象有漏项，每漏一个部门（人员）扣1

奖恁。分。

1.企业应依据国家、当地政府的有本项5分。

1.5

关安全生产费用提取规定，自行提取①未建立安全投入保障制度，扣5分。查相关资料。

安全

安全生产费用，专项用于安全生产。②安全费用提取标准低于有关规定，扣3分。

生产

投入2.企业应按照规定的安全生产费用使本项10分。

及工20用危围，合理使用安全生产费用，it①未建立安全费用台怅，扣5分。查台帐。

伤保立安全生产费用台账。②安全费用挪作她用，扣3分。

险

本项5分。

3.企业应依法参加工伤社会保险，为

未参加工伤保检的，扣5分；查相关资料。

1从业人员版纳工伤保险费。

参加工伤保险不全的，少1人扣1分。

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标

#核

准标准内容考核要点与评分办法考核方法与关注点

要素

分

2风险管理（100）（环安部）

1.企业应组织制定风险评价管理削本项3分。

度，明确风险评价的目的、范围和①无制度文本，扣3分。查文件，查资料。

准则。②未明确风险评价目的，扣1分。

2.企业风险评价的范围应包括：

1）规划、设计和建设、投产、运

行等阶段；

2.1范2）常规和非常规活动；

国与3）事故及潜在的紧急情况；

10

评价4）所有进入作业场所人员的活动；本项2分。

方法5）原材料、产品的运输和使用it风险评价危围不明确，或未覆盖所有活动、区域查相关资料。

程；扣2分。

6）作业场所的设施、设备、主

辆、安全防护用品；

7）丢弃、废弃、拆除与处理；

8）企业周围环境；

9）气候、地震及其它自然交咨等。

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3.企业可根据需要，选择科学、有

效、可行的风险评价方法。常见的

评价方法有：

1）工作危害分析（JHA）;

2）安全检查表分析（SCL）；本项2分。

3）预危险性分析（PHA）；未确定危险与有害因素涉识及风险评价的方法，查风险评价管理制度或作业指导书。

4）危险与可操作性分析（HAZ0P）

或方法不适用，扣2分。

5）失效模式与影响分析（FMEA）

6）故障树分析（FTA）

7）事件树分析（ETA）

8）作业条件危险性分析（LEC）等方

法。

4.企业应依据以下内容制定风险评价

准则:

1）有关安全生产法律、法规；本项3分。

2）设计规范、技术标准；未制定评价准则或评价准则不符合企业实际情况，查相关资料。

3）企业的安全管理标准、技术标

扣3分。

准；

4）企业的安全生产方针和目标等。

1.企业应依据风险评价准则，选定合本项25分。查相关资料。

①未根据已选定的危险、有害因素识别方法开

造的评价方法，定期和及时对作业活氯碱生产单位风险评价关注点详见附件

2.2风展辨识，扣3分。

动和设备设施进行危险、有害因货②风险评价时未根据评价准则并转合本单位的实2”2.2.1”

险评30

识别和风险评价。企业在进行风险评际从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和合成氨生产单位风险评价关注点详见附

价严重程度迸行分析，扣10分。

价时，应从影响人、财产和环境等件3”2.2.1”

③危险、有害■因未识别和风险评价范围有遗漏，

三个方面的可能性和严重程度分析。每遗漏一处扣3分。

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2.企业各级管理人员应参与风险评价

本项5分。查评价记录或现场均问，了解参与人员

工作，鼓励从业人员积极参与风险评评价人员组成不合理，抉一类人员未参与扣2

组成。

价和风险控制。分。

1,企业应根据风险评价的结果及经营

运行情况等，确定不可接受的风险，

制定并落实控制措施，将风险特别走

重大风险控制在能够接受的程度。企

业在选择风险控制措施时：查评价记录，查相关资料。

1)应考虑：本项15分。①控制措施是指应进一步采取的控制措

①无不可接受的风险清单(特别是重大风险清施，而不是原有的控制措施。

(1)可行性；

单)，扣3分；

(2)安全性；②评价结果为无不可接受的风险，经现

②无控制措施或控制措施未落实，缺一项扣3

场查看与实陆情况不•符•令，而又未制定

2.3(3)可熊性。分；控制措施不合理，一项措施不合理扣3分。

具体措施的应视为无控制措施。

风险202)应包括：

控制(1)工程技术措施；

(2)管理措施；

(3)培训教育措施;

(4)个体防护措通。

企业应将风险评价的结果及所采取

2.本项5分。

的控制措施对从业人员进行宣传、①抽查培训记录、班组活动记录，无相关内容，

培训，使其熟悉工作向位和作业环境扣3分；查培训记录，抽查现场作业人员。

中存在的危险、有害因素，掌握、②柚查现场作业人员对岗位风险掌握情况，每人

落实应采取的控制措施。次不掌握扣1分。

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1.企业应对风险评价出的除患项目，本项3分。

下达隐患治理通知，限期治理，做到①查《隐患登■记（治理）台帐》和《隐患整改通

定治理措施、定负贲人、定资金来知书》，无台帐，扣2分。

查文件、资料等相关内容。

源、定治理期限。企业应建立稳忠②无整改通知书，抉1份，扣1分。

治理台账。③未做到"臼定”，每处速患扣1分。或未落实

整改措施并脸证的，扣1分。

2.企业应对确定的重大隐患项目建立

档案，档案内容应包括：

1）评价报告与技术结论;本项2分。

2）评审意见；①未建立档案的，扣2分；

查档案、资料等。

2.4

3）隐患治理方案，包括资金概预算②档案内容不全，每缺一项扣1分。

隐患

10情况等；无重大摩•患校缺项处理。

治理4）治理时间表和责任人；

5）竣工舱收报告。

本项3分。

3.企业无力解决的重大事故隐患，除①未采取有效防范措施的，扣3分。

采取有效防范措施外，应书面向企业②未书面向安监部门和当地政府报告的，扣2查文件资料。

直接主管部门和当地政府报告。分。

无空大隐患按缺项处理。

4.企业对不具备空改条件的重大事故本项2分。

隐患,必须采取防危措施，并纳入计未制定整改计划的.扣，分。查资料。

划，限期解决或停产。无重大隐患按缺项处理。

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①经过查看现场和安全评价报告完成

本项4分。无重大危险源的单位按块项处理。t

本项的考评。

1.企业应按照GB18218辩识并确定

大危除源未进行定期榕测或评估或监掉，扣20②档案■内容（包柏：危险物屋幺称、

更大危险源，建立重大危险源档案。数量、性质、位无、管理人员、管

分。

理制度、评估报告、检测报告等）O

①未按GB18218进行疥识，确定重大危检源扣3

氯城生产单位关注点见附件2”

分。确定不全，每遗漏■一个扣1分。

2.5.1”

②未建立档案，每遗漏一个扣1分。

合成氯生产单位关注点见附件3”

2.5.1"

2.企业应按照有关规定时空大危险源本项3分。

查看现场。

设置安全监控报警系统。无监控、报警设施，扣3分。

*2.5

3,企业应按照国家有关规定，定期对本项2分。

重大查看安全评价报告或.有关评估记录。

20至■大危险沟通行安全评估。未定期进行汗估的，扣2分。

危险

本项2分。

源4,企业应对变大危险源的设备、议

无定期检查、检验记录，扣2分；记录没于舫查检查、检脸记录。

施定期检查、检验，并做好记录。

式，无具体内容，扣1分。

5.企业应制定重大危险源应急救援预本项2分。

①未制定应急救援预案或预案无可操作性，扣2

案，配备必要的救援器材、装备，查应急救援预案，查现场，查演练方案

分。

每年至少进行1次重大危险源应急救②未配备必要的救援器材、装备，扣2分。或记录。

援预案演练。③未进行演练或演练流于形式，力1分。

6.企业应将重大危险源及相关安全措

有关单位应为公安（消防、治安）部

施、应急措施报送当地县级以上人本项3分。

查老大危险源备案记求我备案证明，未备策扣3门、周边社区、环保部门、医疗部

民政府安全生产监督管理部门和有关

分，每漏报一个相关单位扣1分。门、协作单位等。

部门备案。

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本项4分。

7.企业更大危险源的防护距离应满足①新建企业与周边的防护距图不符合规定扣4

国家标准或规定。不符合国家标准或分。

查现场，查安全评价报告。

规定的，应采取切实可行的防范持②老企业与周边的防护距离不符合规定，且未采

施，并在规定期限内进行按改。取切实可行的防范措施或未在规定期限内进行整

茂，扣4分。

.企业应适时组织风险评价工作，议查工作台帐、资料等。

1本项4分。

别与生产羟营活动有关的危险、有未在适时的时机进行危险、有害因索浙识、风适时的时机应包括动火、检维修等临

害因素和隐患。院评价，缺一次时机扣2分。时性作业情况。

2.企业应定期评审或检查风险评价结本项2分。

查工作台帐、资料等。

果符风险控制效果。未定期评审或检玄风险拄制效果，扣2分。

2.6

风险3.企业应在下列情形发生时及时进行

10

信息风险评价：

更新1）新的或,变更的法律法规或其它要

求；

本项4分。

2）操作条件变化或工艺改变；查工作台帐、资料等。

每发现一种情况未及时进行风险评价，扣2分。

3）技术改造项目;

4）有对事件、事故或其它信息的新

认识；

5）组纵机构席里夫的调终.

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标

#核

准标准内容考核要点与评分办法考核方法与关注点

要素

分

3法律法规与管理制度（100）

本项8分。

1.企业应建立识别和获取适用的安全①无文件化制度扣8分。

②无责任部门或.贵任部门不明确》2分。

生产法律、法规、标准及其它要求查文件、资料。

③未明确获取鎏道、方式和时机扣2分。

管理制度，明确责任部门，确定获取清单中有过期、作废或抉少的法律法

④未形成法规清单扣2分；未及时更新，每一

渠道、方式和时机，及时识别和荻规或标准规范，视为未及时更新。

项法规不符合扣0.5分。

取，定期更新。

⑤未保存文本（或电子文本），缺少一项法规扣

0.5分。

3.1

法律20

2,企业应将适用的安全生产法律、

法规查培训记录或活动记录。

法规、标准及其它要求及时对从叱本项7分。

对复审企业，应重点关注新发布的法律

人员进行宣传和培训，提高从业人员未及时宣传和培训，每少一项法规扣1分。

法规、标准的宣传和培训。

的守法意识，规范安全生产行为。

3.企业应将适用的安全生产法律、

本项5分。

法规、标准及其它要求及时传达给查相美记录。

未及时传达给相关方，每发现一次扣1分。

相关方。

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本项15分。

企业应每年至少1次对适用的安全生①未进行符合性评价扣10分，评价不全，每漏查符合性评价记录（评审表）、评价

3.2符

产法律、法规、标准及其它要求的一项法律法规扣1分。报告。

合性15

执行情况进行符合性评价，消除违规②对评价发现的不符合项，未进行原因分析，未对复审企业重点关注达标以来折发布、

评价

现象和行为。制定整改措施或整改措施不落实，每项不符合扣修订的法律法规、标准。

2分。

1.企业应制定健全的安全生产规章制度，

至少包括下列内容：

1）安全生产职责；

2）识别和获取适用的安全生产法律法

规、标准及其它要■求；

3）安仝生产会议管理；

4）安全生产费用；至少抽查十项制度，检查其内容是否具

3.3本项20分。

5）安全生产奖惩管理；有可操作性。

安全①查看文本，每少一项内容扣1分。

6）管理制度评审和修订；氯碱生产单位的制度还应包括的内容见

生产25②制度的内容不符合法律法规的要求及本单位的

7）安全培训教育；附件2”3.3.1"

规拿实诉情况，不具有可操作性，每项内容不满足上合成鼠生产单位的制度还应包括的内容

8）特种作业人员管理；

制度述要求，扣1分。

9）管理部门、班层班组安全活动管理；见附件3”3.3.1”

10）风险评价；

11）隐患治理;

12）重大危险源管理；

13）变更管注；

14）事故管理；

15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；

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16）消防管理;

17）仓库、罐区安全管理；

18）关键装直、重点部位安全管理；

19）生产设施管理，也括安全设施、

特种设备等番理；

20）监视和测量设备管理；

21）安全作业管理，也括动火作业、

进入受限空间作业、临时用电,作业、

高处作业、起重吊装作业、破土作

业、断路作业、设备检维修作

业、高温作业、抽堵盲板作业管理

等；

22）危险化学品安全管理，包括剧毒化

学品安全管理及危险化学品储存、出

人库、运输、装如等；

23）检维修管理；

24）生产设施拆除和报废管理；

25）承包商管理；

26）供应商管理；

27）职业卫生管理，祖括防尘、防等

管理；

28）劳动防护用品（具）彳。保健品管

理；

29）作业场所职业危害因素检测管理；

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