清廉学校建设廉政风险排查整治活动清单及整改方案

清廉学校建设廉政风险排查整治活动清单及整改方案为深入推进清廉学校建设，全面排查化解学校在权力运行、管理服务、作风建设等领域的廉政风险，构建“预防为主、标本兼治”的廉政防控体系，特制定本排查整治活动清单及整改方案，明确排查重点、风险点、整治措施及责任要求。一、排查整治总体要求（一）排查范围覆盖学校行政办公、教学管理、招生录取、物资采购、基建维修、财务报销、科研经费、校企合作、师德师风等9大核心领域，涵盖学校领导班子、中层部门、年级组、教研组及关键岗位（如财务、采购、招生、基建负责人）。（二）排查原则全链条覆盖：从“决策—执行—监督”全流程排查风险，不遗漏关键环节；精准化识别：结合岗位职责与工作实际，聚焦“高风险、高频次、高关注”事项；闭环式整改：建立“风险清单—整改措施—责任到人—时限明确—验收销号”机制，确保整改落地。二、分领域廉政风险排查清单（一）行政办公领域（责任部门：校办公室、各行政科室）排查内容潜在廉政风险点风险等级决策机制1.“三重一大”事项（重大决策、重要人事、重大项目、大额资金）未集体决策，个人或少数人说了算；2.决策过程无书面记录，或记录不完整、不规范，存在事后补记情况高公章使用1.公章外借或未经审批擅自使用，用于非公务事项；2.公章使用登记不细致，无审批人、使用人、用途记录中公务接待与出差1.超标准接待（如超人数、超餐费标准），或虚列接待事由报销；2.出差行程与公务无关，借出差之机旅游，违规报销差旅费用中（二）招生录取领域（责任部门：招生办、教务处、各年级组）排查内容潜在廉政风险点风险等级招生政策执行1.违规调整招生计划，为关系户、利益相关人“特殊安排”学位；2.义务教育阶段“掐尖”招生，或违规收取“赞助费”“捐资助学费”高录取流程管理1.录取名单未经公示或公示期不足（少于5个工作日），存在暗箱操作；2.艺术、体育等特长招生中，专业测试评分标准不透明，人为干预成绩高学籍管理1.违规为不符合条件的学生办理学籍转入、转出，或修改学籍信息；2.滞留、扣押学生学籍档案，向学生或家长索要“好处费”中（三）物资采购与资产管理领域（责任部门：总务处、采购办、财务室）排查内容潜在廉政风险点风险等级采购流程1.规避公开招标，将大额采购拆分为小额采购（化整为零），或指定供应商；2.采购需求参数设置倾向特定供应商，排斥潜在投标人高物资验收与入库1.验收流于形式，对不合格物资（如劣质教材、过期办公用品）视而不见，违规入库；2.物资入库登记不及时，账实不符，存在私分、挪用风险中资产处置1.闲置资产（如旧电脑、教学设备）处置未公开拍卖，低价转让给关系人；2.资产处置收入未上缴财务，私设“小金库”高（四）基建维修领域（责任部门：总务处、基建办）排查内容潜在廉政风险点风险等级项目立项与招标1.未按规定履行立项审批手续，擅自启动基建、维修项目；2.招标过程中泄露标底，或与投标人串通，协助其中标高工程施工管理1.违规变更工程设计、增加工程量，套取工程款；2.对工程质量监管不严，收受施工方回扣、礼品，放任质量问题高工程款支付1.未按工程进度、合同约定支付工程款，拖延支付索要“好处费”；2.虚报工程量、伪造验收报告，提前支付或超额支付工程款高（五）财务与经费管理领域（责任部门：财务室、各部门）排查内容潜在廉政风险点风险等级预算与资金使用1.超预算支出，或无预算列支“三公”经费、福利补贴；2.虚列会议费、培训费、劳务费，套取财政资金高报销审核1.审核流于形式，对虚假发票（如伪造的餐饮票、办公用品票）、与公务无关的票据（如私人购物发票）予以报销；2.大额支出无明细清单，或明细清单与发票内容不符高科研经费管理（高校/中职）1.科研经费挪作他用（如发放福利、报销私人费用）；2.虚列科研耗材、测试费，或与合作单位串通套取经费中（六）师德师风领域（责任部门：教务处、德育处、各教研组）排查内容潜在廉政风险点风险等级教育教学行为1.违规有偿补课（如在校外培训机构兼职，或组织学生在家补课收费）；2.强制或变相强制学生购买指定教辅资料、学习用品，从中牟利高师生关系与利益往来1.收受学生或家长礼品、礼金、购物卡，或接受宴请、旅游安排；2.在评优评先、班干部选拔中，偏袒关系户学生，收受好处中三、分阶段整治整改实施方案第一阶段：全面排查阶段（1个月内完成）自查自纠：各部门对照上述排查清单，逐项梳理本部门及岗位存在的廉政风险，填写《清廉学校廉政风险自查表》（含风险点描述、涉及岗位、风险成因），于排查启动后20日内提交学校清廉建设领导小组。交叉检查：由学校纪检委员、工会代表、教师代表组成交叉检查组，对各部门自查情况进行抽查（抽查比例不低于30%），重点核查高风险领域，形成《交叉检查问题反馈表》。公示确认：将全校排查出的廉政风险点汇总形成《清廉学校廉政风险清单》，在学校官网、公示栏公示3个工作日，接受师生、家长监督，无异议后正式确定风险台账。第二阶段：集中整改阶段（2个月内完成）针对排查确认的风险点，按“一风险一措施、一问题一责任人”制定整改方案，具体整改要求如下：风险等级整改要求责任主体整改时限高风险1.制定专项整改方案，明确整改目标、步骤、责任人及监督人；2.整改过程每周向学校清廉建设领导小组汇报进展；3.整改完成后组织专项验收，验收合格方可销号部门负责人+学校分管领导30日内中风险1.制定整改措施清单，明确整改内容及完成时限；2.整改完成后提交《整改报告》及佐证材料；3.学校清廉建设领导小组随机抽查整改效果部门负责人45日内重点领域整改措施示例招生录取领域（高风险）：整改措施：①公开招生计划、录取标准、流程及时限，所有录取名单在学校官网公示7个工作日；②特长招生专业测试邀请校外专家参与评分，评分过程全程录像，结果现场签字确认；③设立招生监督举报电话、邮箱，安排专人受理举报。责任主体：招生办主任+分管副校长验收标准：招生流程资料完整可追溯，公示记录、录像资料存档，无有效举报投诉。物资采购领域（高风险）：整改措施：①制定《学校物资采购管理办法》，明确“5万元以上采购必须公开招标，3-5万元采购需3家以上供应商比价”；②采购需求参数由使用部门、财务部门、教师代表共同制定，避免倾向性；③物资验收实行“双人验收制”（使用部门+总务处），验收记录签字存档。责任主体：总务处主任+财务负责人验收标准：采购流程符合规定，比价记录、验收记录完整，供应商库无违规准入情况。师德师风领域（高风险）：整改措施：①组织全体教师签订《师德师风承诺书》，明确禁止有偿补课、收受礼品等条款；②开展师德师风专项督查，通过问卷调查、学生访谈、校外巡查等方式排查违规行为；③对查实的师德违规行为，按规定给予警告、记过、取消评优资格等处分，并通报批评。责任主体：德育处主任+教务处主任验收标准：《师德师风承诺书》全员签订，督查记录完整，无师德违规行为未处理情况。第三阶段：建章立制与长效监督阶段（长期坚持）完善制度体系：修订《学校“三重一大”决策制度》《物资采购管理办法》《科研经费管理办法》等现有制度，新增《学校廉政风险防控管理细则》《师德师风负面清单及处理办法》，形成覆盖全领域的制度体系。制度修订过程需征求教师、学生、家长代表意见，经教代会审议通过后发布实施。强化监督机制：建立“日常监督+专项督查+社会监督”三位一体监督体系：①日常监督由学校纪检委员牵头，定期检查各部门制度执行情况；②每学期开展1次廉政风险专项督查，重点核查高风险领域整改落实情况；③公开监督举报渠道（电话、邮箱、意见箱），对举报线索及时核查，核查结果向举报人反馈（涉密情况除外）。加强廉政教育：每月组织1次廉政学习（如学习《中国共产党廉洁自律准则》、典型案例通报），每学期开展1次廉政警示教育大会，覆盖全体教职工；对新入职教职工、关键岗位人员（财务、采购、招生）开展岗前廉政培训，考核合格方可上岗。四、整改验收与问责机制验收流程：整改完成后，责任部门提交《整改验收申请》及佐证材料（如制度文件、公示记录、督查报告）；学校清廉建设领导小组组织验收，验收合格的在《廉政风险台账》中标记“已销号”；验收不合格的，责令限期重新整改（重新整改时限不超过15日），直至验收合格。问责措施：对排查中隐瞒风险、弄虚作假的部门，通报批评并责令重新排查，部门负责人年度考核不得评为“优秀”；对整改不力、敷衍塞责，或整改后再次出现同类风险的，约谈部门负责人，情节严重的给予纪律处分；