北京奥拉建材有限责任公司质量手册

BEIJINGAOALJIANCAIYOUXIANZERENGONGSI

北京奥拉建材有限责任企业

质量手册

（程序文件）

☆

文件编号：AL/SC-1-2023

版号/修订：A/0

编审：孟宪池

宋茂

分发号：____________

2013年01月05日公布实施

颁布令

面对剧烈竞争的市场，为求得企业在市场上能够长久生存和不断发展,

主动参加市场竞争；加强组织内部质量管理工作，提升市场拥有率，满足

顾客需求并争取超越顾客期望。我司根据GB/T19001-2023/IS09001：2023

原则，《质量管理体系-要求》，遵照《中华人民共和国产品质量法》法律

文件和GB/T15229-2023《轻集料混凝土小型空心砌块》生产制造日勺有关行

业原则规范，编制了适合我企业规模现状的《质量管理手册》（程序文件）。

本手册是我企业质量管理体系的法规性文件，是指导我企业建立并实

施质量管理体系的纲领和行动准则，企业全体员工必须切实遵照执行。

总经理：宋茂

2013年01月05日

授权书

为了落实执行GB/T19001-2023《质量管理体系-要求》，加强对质量管

理体系运作的指导，确保我企、也的轻集料混凝土小型空心砌块生产制造质

量，特任命张旭为我司W、J管理者代表为,授权其全方面负责轻集料混凝

土小型空心砌块产品质量体系的建立、保持和实施。

同步任命：

张旭为管理者代表兼办公室主任:

李丽红为生产部经理兼库房保管员

申国兴为技术部经理兼车间主任

宋国新为营销部经理

刘秀兰为质量检验员

北京奥拉建材有限责任企业

总经理：宋茂

2013年1月5日

质量方针同意令

质量方针：

与时俱进技术创新追求卓越适应市场

质量方针的含义：

质量是企业的生命线，要想制造出高质量产品，就要与时俱进，同步

要对技术不断地创新改善，从而使产品达成追求卓越口勺目的，确保以优质

的产品投放市场、适应市场、满足顾客需求。

质量目的：

与时俱进，技术创新，确保出厂合格率100%；

追求卓越，适应市场，使顾客满意率达95%；

质量承诺

☆企业按协议提供约定的产品型号、数量、强度等级为顾客提供相应产

品O

☆我司所售产品按相应的国家、行业标及部颁原则进行质量检验，各项

检验原则为：轻集料混凝土小型空心砌块执行《GB/T15229-2023》原则，

规格型号采用88JZ41(2023)《建筑构造专题图集》原则。

☆产品到达施工现场后，顾客可按各项产品执行原则中所描述『、J要求，

对产品进行尺寸外观质量H勺检验，，如发觉产品存在质量问题，经我企业

确认后，负责对该批产品进行退换处理。

☆客户将我企业产品送至检测机构进行强度检测时，达不到强度要求

的，经我企业确认后，负责对该批产品进行退换处理。

总经理：宋茂

2013年1月5日

北京奥拉建材有限责任企业章节号：0.1第1页共2页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2023

主题：质量手毋目录版号/修订：A/0

0.1质量手册目录---------------------------------------------------------5

0.2质量手册阐明---------------------------------------------------------7

0.3质量手册管理要求------------------------------------------------------8

0.4质量手册修改页--------------------------------------------------------9

1.0企业概况-------------------------------------------------------------10

2.0组织机构图-----------------------------------------------------------11

3.0质量职能分配图-------------------------------------------------------12

4.0质量管理体系---------------------------------------------------------13

4.1总要求-----------------------------------------------------------14

4.2文件要求---------------------------------------------------------15

4.2.1总则------------------------------------------------------------16

4.2.2质量手册-------------------------------------------------------17

4.2.3文件控制程序---------------------------------------------------18

4.2.4质量统计控制程序----------------------------------------------22

5.0管理职责-------------------------------------------------------------24

5.1质量方针和质量目的----------------------------------------------25

5.2质量管理体系筹划控制程序----------------------------------------27

5.3职责和权限与沟通------------------------------------------------29

5.4管理评审控制程序------------------------------------------------32

6.0资源管理------------------------------------------------------------35

6.1人力资源控制程序-------------------------------------------------36

6.2基础设施和工作环境控制程序-------------------------------------39

7.0产品实现-------------------------------------------------------------41

7.1产品实现过程的筹划程序------------------------------------------21

7.2与顾客有关的过程控制程序---------------------------------------44

7.3采购控制程序---------------------------------------------------48

北京奥拉建材有限责任企业章节号：0.1第2页共2页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2023

主题：质量手瘠目录版号/修订：A/0

7.4生产和服务提供控制程序----------------------------------------50

7.5监视和测量设备H勺控制程序---------------------------------------55

8.0测量、分析和改善-----------------------------------------------------57

8.1总则------------------------------------------------------------58

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意程度测量程序------------------------------------------59

8.2.2内部审核程序--------------------------------------------------61

8.2.3过程和产品的监视和测量控制程序-------------------------------64

8.3不合格品控制程序66

8.4数据分析控制程序-------------------------------------------------70

8.5改善、纠正和预防措施控制程序------------------------------------73

附件：

内部文件清单------------------------------------------------------76

外部文件清单------------------------------------------------------77

质量统计清单------------------------------------------------------78

北京奥拉建材有限责任企业章节号：0.2第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2023

主题：质量手册阐明版号/修订：A/0

手册的主题内容

本手册根据GB/T19001-2023《质量管理体系-要求》原则、GB/TGB/T15229-2023

《轻集料混凝土小型空心砌块》生产制造原则与我司口勺实际相结合编制而成，

要求了我司日勺质量方针，引用了质量管理体系程序的关键内容，并对质量管理体系的过

程顺序和相互作用进行了描述，是我司实施质量管理，开展质量筹划、质量控制、质量

改善活动的纲领性文件。用于证明我企业有能力稳定地提供满足顾客和合用的法律法规

要求的产品。

经过质量管理体系日勺有效应用，涉及体系连续改善的过程以及确保满足顾客与合用

产品的法律法规要求，旨在增强顾客满意率。在此基础上建立的质量管理体系，覆盖了

我司轻集料混凝土小型空心砌块产品口勺生产和服务。

术语和定义

本手册采用GB/T19001-2023《质量管理体系-基础和术语》原则中的术语和定义。

删减阐明

我企业质量管理体系范围：我企业是按《88JZ41(2023)建筑构造专题图集》为顾客

提供轻集料混凝土小型空心砌块产品、按顾客指定图形要求生产。对产品不进行设计和

开发，故将GB/T19001-2023原则日勺7.3设计和开发全部删减。

北京奥拉建材有限责任企业章节号：0.3第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2023

主题：质量手册管理要求版号/修订：A/0

1.编制

1.1.GB/T19001-2023/IS09001:2023原则，有关产品的法律、法规、原则和要求。

1.2.我司的材料采购、混料、压型、养护、检验和交付及交付后活动各阶段过程特点。

2.编写

总经理负责，管理者代表组织实施编写。

3.同意和公布

手册经过总经理同意后公布，由管理者代表负责详细实施工作。

4.使用

4.1.发放到质量体系覆盖的部门和人员及认证机构内手册，都为受控版，除以上使用

场合及人员外，不论以什么渠道得到手册，均不受控。

4.2.手册的控制由管理者代表实施，有责任对手册实施修改和换版控制，一旦换版或

重大修订，应及时将使用场合的手册收回并发放有效版本，按《文件控制程序》办理。

4.3.手册使用场合应妥善保管，有效使用，使用过程中不得借与别人，未经总经理同

意，不得复制。

4.4.使用者如对手册有修改或完善的建设性意见，应及时向管理者代表报告，以决定

是否进行修改和修订。

4.5.修改控制：手册日勺修改控制按《文件控制程序》办理。

4.6.受控原则：为突出质量手册日勺严厉性和法规性，手册封面应加受控状态标识，即

受控版本加盖“受控文件”印章，非受控版本不作标识。

4.7.手册的标识、编号、版本控制按《文件控制程序》要求办理。

北京奥拉建材有限责任企业章节号：0.4第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2023

主题：质量手册修改页版号/修订：A/0

位置修改内容修改日期修改人审核同意

北京奥拉建材有限责任企业章节号：1.0第1页共:页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2023

主题：企业概况版号/修订：A/0

北京奥拉建材有限责任企业，坐落于环境优美的京东绿谷，企业以生产混凝土砌

块为主，拥有与华北地域建筑设计原则化办公室、西北地域建筑设计帮助办公室共同

研发编辑的建筑构造专题图集，企业根据国家节地、节能、环境保护利废区I墙改政策,

一直致力于新型墙材和工业固体废弃物处理日勺研发。

我司于2023年3月，投资1500万元，引进一套世界一流生产设备一一日本制造

口勺“虎牌”全自动化混凝土砌块生产线，建造7座蒸汽养护窑，年产量达16万立方

米。企业占地面积50亩，员工30人。企业在产品质量管理上，严格根据GB/T19001-2023

idtISO9000:2023国际质量体系运营，生产技术严格执行国家有关生产混凝土砌块

日勺有关原则，目前我企业所生产的砌块产品，经国家权威机构日勺检测，均达成了原则

要求日勺各项指标和要求。企业自投产以来为平谷中学提供了优质日勺免抹灰砌块，为该

项目工程的迅速高质量竣工提供了保障。还曾与中铁建设集团、中铁建工集团、中建

一局集团、城乡建设集团等多家大型集团企业合作，为北京周围地域的J环境保护做出

了巨大贡献。

我司的质量方针是；与时俱进、技术创新、追求卓越、适应市场，服务宗旨是以

质量求生存，以发展求效益，优质低价求市场。企业将为广大客户提供全方位服务，

随时提供产品技术资料和图集的征询。

北京奥拉建材有限责任企业将以可靠口勺产品质量和优质的服务，为您提供最经济

最实惠的建筑精品，与广大客户共强、共赢、共发展。

企业总经理宋茂真诚欢迎新老顾客光顾惠顾，广泛合作，共创伟业。

企业地址：北京市平谷区南独乐河镇同乐路206号

总经理：宋茂

手机：

传真:

北京奥拉建材有限责任企业章节号：2.0第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2023

主题：组织机构图版号/修订：A/0

总经理

北京奥拉建材有限责任企业章节号：3.0第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2023

主题：质量职能分配图版号/修订：A/0

技

生

办

营

二职能部目管

公

术

产

销

体系要求「一一部_门理

室

部

部

部

录

4.1总要求4.1▲△△△△

质量4.2.1总则4.2.1▲△△△△

体系4.2.2质量手册4.2.2▲A△▲△

要求

4.2.3文件控制4.2.3△▲△▲△

4.2.4统计控制4.2.4△▲A▲△

5.1管理承诺5.0▲△△△△

管5.2以顾客为关注焦点5.0△AA△▲

理5.3质量方针5.1▲△A△△

职

5.4筹划5.2△▲△△△

s-5.5职责、权限与沟通5.3▲△△▲△

5.6管理评审5.4▲A△▲△

6.1资源提供6.1▲△△△△

资源6.2人力资源6.1△△△▲△

管理

6.3基础设施6.2△A▲△△

6.4工作环境6.2△△▲△△

产7.1产品实现和与顾客有关的过程控制程序7.2△△△△▲

品7.4采购控制程序7.3△△▲△△

实7.5生产和服务提供控制程序7.4△△▲△△

现

7.6监视和测量装置的控制程序7.5△▲AA△

8.1总则8.1▲▲△△△

8.2.1顾客满意测量8.2△A△△▲

测量8.2.2内部审核8.2△▲△▲△

分析

8.2.3过程的监视和测量8.2△▲△△△

和

8.2.4产品H勺监视和测量8.2A▲△△△

改善

8.3不合格品控制8.3A▲AA△

8.4数据分析控制8.4△▲△△△

8.5改善8.5▲▲△△△

注：▲主要职能△有关职能

北京奥拉建材有限责任企业章节号：4.0第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2023

主题：质量管理体系版号/修订：A/0

1.目的

论述我司建立、实施和保持质量管理体系的总体要求。

2.范围

合用于对我司质量管理体系日勺建立、实施和保持。

3.职责

3.1.总经理

3.1.1.负责建立、实施和保持质量管理体系；

3.1.2.负责我司组织机构和部门职责确实定，任命管理者代表；

3.1.3.负责同意质量手册和公布质量方针和目的；

3.1.4.负责拟定同意部门责任人。

3.2.管理者代表

3.2.1.确保质量管理体系H勺过程得到建立实施和保持：

3.2.2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，涉及改善的需求；

3.2.3.在整个组织内增进顾客要求意识的形成；

3.2.4.质量管理体系有关事宜对外联络。

3.3.技术部

3.3.1.在管理者代表日勺领导下,确保我司质量管理体系的正常运营；

3.3.2.负责组织编制与质量方针和目的相一致的质量管理体系文件。

4.为实现质量管理体系的要求，编制下列文件

标题GB/T19001-2023原则对照条款

4.1总要求4.1

4.2文件要求4.2

北京奥拉建材有限责任企业章节号：4.1第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2023

主题：总要求版号/修订：A/0

我司按照GB/T19001-2023原则要求建立质量管瑾体系，形成文件,加以保持和实施，

予以连续改善,为此应做到如下要求：

1.我司对质量管理体系所需要H勺过程进行辨认，并编制相应的程序文件；

2.明确了过程控制的措施及过程之间相互顺序和相互接口关系，经过辨认拟定,监视测

量分析等对过程进行管理；

3.对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现我司口勺质量方针和目日勺；

4.对过程进行测量、监控和分析及采用改善措施，是为了实现所筹划的成果，并进行连

续改善。

北京奥拉建材有限责任企业章节号：4.2第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2023

主题：文件要求版号/修订：A/0

按照GB/n9001-2023原则的要求及我司的实际情况，编制了合适的文件以保持我司

质量管理体系有效运营。

1.质量管理体系文件级别

1.1.第一级文件

质量手册（涉及程序文件），（质量方针、质量目的）。

1.2.第二级文件——内部文件和外部文件

1.2.1.内部文件涉及各部门工作手册（部门职责、质量目口勺等）

1.2.2,外部文件涉及：各类技术原则：国际、国标，行业原则，企业原则，检验规范

等；

1.3.第三级文件

其他文件。涉及其他质量文件，质量统计、审核报告等。

2.当质量管理体系发生变化或质量方针、目的随之发生变化时，应及时修订质量管理

体系文件，定时评审，确保其有效性、充分性和合适性，执行《文件控制程序》的有关

要求；

3.文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样本等，都应按照《文件

控制程序》进行管理;

4.为实施文件要求，本章编制了下述程序文件:

标题GB/T19001-2023原则对照条款

4.2.1总则4.2.1

4.2.2质量手册4.2.2

4.2.3文件控制程序4.2.3

4.2.4质量统计控制程序4.2.4

北京奥拉建材杓限责任企业章节号：4.2.1第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2023

主题：总则版号/修订:A/0

1.目的

拟定质量管理体系文件范围。

2.范围

与质量管理体系有关各部门。

3.职责

a.最高管理者拟定质量手册（涉及程序文件），制定质量方针、质量目的，并形

成文件。

b.管理者代表负责拟定各部门工作手册。（部门质量目的）

c.各部门负责制定各自使用欧I其他文件（工艺规程、作业指导书等）。

4.要求

a.办公室负责组织编写质量手册（涉及程序文件），一种形成文件日勺程序日勺要求

可涉及多种文件。

b.各部门组织编写工作手册。

C.各部门制定和编写其他类文件。

北京奥拉建材有限责任企业章节号：4.2.2第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2023

主题：质量手册版号/修订：A/0

手册的主题内容

本手册根据GB/T19001-2023《质量管理体系-要求》原则与我司口勺实际相结合编制

而成。要求了我司的质量方针，引用了质量管理体系程序的关键内容，并对质量管理体

系的过程顺序和相互作用进行了描述，是我司实施质量管理，开展质量筹划、质量控制、

质量改善活动的纲领性文件。用于证明企业有能力稳定地提供满足顾客和合用的法律法

规要求口勺产品。

经过质量管理体系的有效应用，涉及体系连续改善的过程以及确保满足顾客与合用

产品的法律法规要求，旨在增强顾客满意。在此基础上建立的质量管理体系覆盖了我司

混凝土砌块H勺生产和服务c

术语和定义

本手册采用GB/T19000-2023《质量管理体系-基础和术语》原则中的术语和定义。

删减阐明

我企业质量管理体系范围：我企业是按《88JZ41(2023)建筑构造专题图集》为顾客

提供轻集料混凝土小型空心砌块产品、按顾客指定图形要求生产。对产品不进行设计和

开发，故将GB/T19001-2023原则H勺7.3设计和开发全部删减。

北京奥拉建材有限责任企业章节号：4.2.3第1页共4页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2023

主题：文件控制程序版号/修订：A/0

1.目的

对文件和资料进行有效控制，确保我司各部门及时得到并使用有效的版本C

2.范围

合用于与质量管理体系有关日勺文件和资料的控制(涉及外部提供日勺有关文件和资

料)。

3.职责

3.1.总经理负责同意公布质量手册（涉及程序文件）。

3.2.管理者代表负责审核质量手册（涉及程序文件）。

3.3.办公室负责质量手册（涉及程序文件）的编写、更改和管理。

3.4.技术部负责编制编制检验类文件、工艺规程、作业指导书及外来技术文件日勺管理。

3.5.生产部负责提供和编制设备管理文件、操作规程及作业文件。负责编制采购文件

等及管理。

3.6.办公室负责我司行政文件和外来行政文件日勺控制和管理。

3.7.各部门负责有关文件日勺编制和使用保管。

4.程序

4.1.文件和资料的分类、编号与保管

4.1.1.第一级质量管理体系文件

质量手册的（涉及程序文件）编号是由我司名称代号/质量手册代号、文件级别、

编写年份构成。例如：AL/SC-1-2023,AL体现北京奥拉建材有限责任企业，AL/SC体现

文件名称（质量手册），1体现一级文件，2023体现编写年份

4.1.2.第二级质量管理体系文件

a.内部文件

各部门工作手册（部门职责、各部门质量目日勺、和本部门各类文件）号编号是由我

司名称缩写/部门缩写文件级别号、编写年份组。例；AL/SC-2-2023,体现北京奥拉建

材有限责任企业生产部，二级文件，2023体现编写年份。

b.外来文件

北京奥拉建材有限责任企业章节号：4.2.3第2页共4页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2023

主题：文件控制程序版号/修订：A/0

确保筹划和运营质量管理体系所需的外来文件得到辨认并控制其分发。

涉及各类技术原则，国际、国标，行业原则，企业原则，检验规范等。

4.1.3.第三级管理体系文件

质量统计、审核报告等日勺编号是由企业缩写、部门缩写、文件级别、本部门文件顺

序号构成，例如：AL/JS-3-01；奥拉企业技术部3及文件01顺序号。

4.1.4.各部门代号要求如下：

办公室：BGS、生产部：SC、技术部：JS、营销部：YX

4.2.文件和资料的编写、审批、发放

4.2.1.质量手册由办公室编写，管理者代表审核，总经理同意公布，办公室登记发放;

4.2.2.各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审核后，报总经

理同意，办公室负责登记、发放；

4.2.3.应确保文件使用的各场合都应得到有关文件的合用版本。文件的I发放、回收要

填写《文件发放回收统计》。

4.3.文件的受控情况

凡与质量体系运营紧密有关日勺文件应为受控，在文件封面右上角加盖受控状态印

章，由各部门按要求执行，并注明分发号。

4.4.文件的领用

4.4.1.文件使用者应填写《文件发放回收统计》，经主管部门责任人审批方可领用；

4.4.2.因破损而重新领用日勺文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的

文件，应予以新的I分发号，且注明已丢失的文件日勺分发号失效，发放部门作相应发放签

收统计；

4.5.文件的保存及销毁

4.5.1.文件的保存

a.与质量管理体系有关的文件都必须分类寄存在干燥通风、安全的I地方;

b.各部门文件由本部门资料员保管。对受控文件，应及时填写本部门《受控文件

清单》，如内容有变化，应及时告知办公室；

北京奥拉建材有限责任企业章节号：4.2.3第3页共4页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2023

主题：文件控制程序版号/修订：A/0

c.任何人不得在受控文件上乱涂、乱画、乱改，不准私自外借，确保清楚，易于

辨认和检索

4.5.2.文件的作废和销毁

a.全部失效或作废文件由有关部门资料员及时从发放或使用场合撤出，如因某种

原因需保存，应作合适的标识；

b.对要销毁时作废文件，由有关部门填写《文件销毁申请单》，经管理者代表同

意后，由办公室授权有关部门销毁。

4.6.文件的借阅、复制

借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅统计》，由管理者代表

审批后向文件管理人员借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理员登记编号。

4.7.文件的更改

4.7.1.质量手册由技术部组织更改，填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，

总经理同意后更改，由办公室发放。办公室保存更改统计；

4.7.2.其他文件口勺更改，由相应主管部门填写《文件更改申请单》，主管领导审批后,

由指定人员进行更改、发放、处理；

4.7.3.全部被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。

4.8.外来文件的控制

4.8.1.办公室负责搜集和管理有关行业、国家、国际原则的最新版本，统一编号，加

盖受控印章，收回旧原则，并做好发放签收统计；

4.8.2.各部门要把上述原则及其他与质量管理体系有关的外来文件填入《外来文件清

单》，并报办公室备案。

4.9.文件的管理

4.9.1.我司欧I文件以书面形式为准，存在于电子媒体中的文件和资料，不作为根据；

4.9.2.办公室每年对文件进行一次全方面检验。检验各部门使用文件的有效性，

发觉失效文件应及时处理。销毁文件时填制《文件销毁申请单》，经同意后实施销毁:

4.9.3.我司内部运作，当国家法律、法规、原则变更时，应及时更改相应日勺体系文

北京奥拉建材有限责任企业章节号：4.2.3第4页共4页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2023

主题：文件控制程序版号/修订：A/0

件。

5.有关统计

5.1《文件清单》

5.2《文件借阅统计》

5.3《文件更改统计》

5.4《文件销毁统计》

北京奥拉建材有限责任企业章节号：4.2.4第1页共2页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2023

主题：质量统计控制程序版号/修订：A/0

1.目的

对质量管理体系所要求日勺统计予以控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运营

H勺证据。

2.范围

合用于我司产品符合要求的质量统计和质量管理体系有效运营统计。

3.职责

3.1.技术部负责质量统计的检验和整体管理。

3.2,各部门负责本部门质量统计的编制、填写与保存。

3.3.办公室负责保管超出一年的质量统计。

3.4.各部门负责同意本部门编制的质量统计格式。

4.程序

4.1.各部门负责搜集、整顿保存本部门的本年度日勺质量统计。

4.2.质量统计的标识编号按《文件控制程序》执行,

4.3.质量统计的填写、更改

4.3.1.质量统计填写要及时、真实、内容完整、笔迹清楚、不得随意涂抹；假如因为

某种原因不能填写的项目，应阐明理由。各有关栏目责任人欧I署名及日期不允许空白；

4.3.2.如因计算错误或笔误要修改原数据，可在原错误数据上划双杠或用涂改液涂改

即可。

4.4.质量统计的保存、保护

4.4.1.各部门应有专人把全部的质量统计分类，按日期顺序整顿好，寄存在通风、干

燥的档案柜中，全部日勺统计应保持清洁、笔迹清楚.各部门按要求的期限保存统计，经

保存一年以上的统计交办公室保存；

4.4.2.技术部编制《统计清单》，汇总我司欧I全部与质量管理体系运营有关的统计，

涉及名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案统计的原

始样本。各部门汇集本部门使用日勺质量统计清单；

4.4.3.技术部要经常检验指导各部门质量统计的使用管理情况。

北京奥拉建材有限责任企业章节号：4.2.4第2页共2页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2023

主题：质量统计控制程序版号/修订：A/0

4.5.质量统计的销毁处理

质量统计如超出保存期或特殊情况可执行销毁。

4.6.统计格式

4.6.1.各部门的质量统计格式，由各部门负责组织编制，部门经理审批，交办公室备

案;

4.6.2.各部门可根据工作需要提出统计格式，执行《文件控制程序》有关文件更改的I

要求。

5.有关文件

《文件控制程序》

6.质量统计

6.1《质量统计清单》

6.2《文件借阅统计》

6.3《文件销毁统计》

北京奥拉建材有限责任企业章节号：5.0第1页共1页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2023

主题：管理职责版号/修订：A/0

L目的：明确总经理应承诺和实施的活动。

2.范围：总经理为建立和改善质量管理体系的I承诺提供证据。

3.程序

3.1.管理承诺

总经理经过如下日勺活动对其建立和改善质量管理体系日勺承诺提供证据：

3.1.1.加强本身质量意识，采用经过培训、宣传资料或会议等方式，向全体员工传达

满足顾客及有关法律、法规要求日勺主要性日勺教育；

3.1.2.负责制定和同意质量方针和质量目日勺及质量承诺；

3.1.3.为体系的建立、实施和改善提供必要的I资源（涉及人、财、物、技术等）；

3.1.4.按计划的时间间隔主持管理评审。

3.2.以顾客为关注焦点

我司能否成功取决于是否了解并满足顾客及其有关方目前和将来日勺需求和期望，并

争取超越这些需求和期望’总经理应以实现顾客满意为不断改善口勺动力，为此应做到：

3.2.1.拟定顾客的需求和期望

经过市场调研、预测或与顾客时直接接触来实现《与顾客有关的过程控制程序》；

3.2.2.将顾客的需求和期望转化为要求

为使顾客满意应涉及满足顾客对产品日勺要求、过程要求和质量管理体系要求；

3.2.3.使转化成的要求得到满足

我司必须满足法律、法规及强制性国家和行业原则日勺要求以及顾客口勺期望却需求；

法律、法规及强制性国家和行业原则修订时，我司对已建立的J质量管理体系也应随之更

新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》日勺要求。

3.3.为实现上述要求，提供有关证据，编制下列文件：

GB/T19001-2023原则对照条款

质量方针和质量目口勺5.3,5.4.1

管理筹划控制程序

5.3职责、权限和沟通5.5

5.4管理评审控制程序5.6

北京奥拉建材有限责任企业章节号：5.1第1页共2页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2023

主题：质量方针和质量目的版号/修订：A/0

1.质量方针

为实现本我司的高速发展，实现以顾客满意为目H勺，确保顾客的需求和期望得到拟

定，转化为本我司生产和服务要求，拟定本我司日勺质量方针是：与时俱进技术创

新追求卓越适应市场。

2.质量方针的含义

2.1.质量是企业日勺生命线，要想制造出高质量产品，就要与时俱进，同步要对技术不

断地创新改善，从而使产品达成追求卓越的目日勺，确保以优质的产品投放市场、适应市

场、满足顾客需求。

2.2.我司要以精湛的生产技艺，以最佳的质量和最高的效率保持企业的生命九以顾客

为中心熨现我们对顾客日勺承诺。

2.3.各级部门要将质量方针传达成管理、执行、验证和作业等层次，全体员工要正确

了解，而且坚决落实执行,

2.4.我司不断对质量方针进行合适性评审，必要时进行修改以适应内外环境的变化。

3.为实现我司的质量方针，拟定我司的质量目的如下：

31.总目的:

出厂合格率100%;顾客满意率95%。

3.2.部门分解质量目的：

办公室：受控文件和资料控制率100版

人力资源配置率100%；

员工岗前培训率100%；

生产部：原材料采购一次合格率和到货及时率9既；

设备完好率98%；

产品下线合格率99%；

技术部：控制点检验执行率100%

产品出厂合格率100%；

营销部：产品订货协议履约率100%；

北京奥拉建材有限责任企业章节号：5.1第2页共2页

质量手册文件编号：AL/SC-1-2023

主题：质量方针和质量目的版号/修订：A/0

顾客满意率95%；

4.实施措施

4.1.落实实施GB/T19001—2023idtIS09001：2023原则，建立有效口勺质量管理体系。

4.2.提供充分的教育与培训、确保每位员工完全了解质量方针和顾客的质量要求，努

力掌握本岗位的操作技能却职能。

4.3.每位员工要以“一次做好，次次做好”的工作质量原则，完毕本职员作，确保产

品口勺质量和服务，达成顾客满意。

北京奥拉建材有限责任企业章节号：5.2第1页共2页

质量手册文件编号：AL/CZ-01-01

主题：质量管理体系筹划控制程序版号/修订：A/0

1.目的

为实现我司H勺质量目的进行管理筹划。

2.范围

合用于对确保实现质量目的日勺运营过程和资源加以辨认和筹划。

3.职责

3.1.总经理根据我司H勺质量方针和目H勺，配置必要的资源，负责同意有关部门编制H勺

质量筹划输出文件。

3.2.管理者代表负责审核各部门的管理筹划文件。

3.3.技术部负责组织各部门进行管理筹划，编制相应日勺筹划文件，并监督检验实施情

况。

3.4.各部门经理负责组织本部门的质量筹划。

4.程序

4.1.进行质量筹划:

4.1.1.按照质量管理原则建立、改善质量管理体系；

4.1.2.我司日勺质量方针、质量目的，组织机构发生重大变化；

4.1.3.我司日勺资源配置、市场情况发生重大变化；

4.1.4.既有日勺体系文件未能涵盖的特殊事项。

4.2.质量筹划的内容

4.2.1.需达成质量目日勺及相应的质量管理过程，拟定过程日勺输入、输出及活动，并做

出相应日勺要求；

4.2.2.辨觉得实现质量目日勺所需建立日勺过程的I资源配置；

4.2.3.对实现质量目口勺进行定时评审的要求，要点评审过程和活动的改善；

4.2.4.根据评审成果谋求与质量目的JFJ差距，确保连续改善，提升质量管理体系有效

性和效率；

4.2.5.筹划的成果应形成文件：质量管理方案、质量计划等。

4.3.质量筹划输出文件

北京奥拉建材有限责任企业章节号：5.2第2页共2页

质量手册文件编号：AL/SCT-2023

主题：质量管理体系筹划控制程序版号/修订：A/0

4.3.1.可参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目日勺，并与产品实现过程的筹

划及其他质量体系文件日勺内容协调一致；

4.3.2,已经有的质量文件中H勺内容可被引用，并根据特殊日勺要求增长新的内容。

4.4.质量筹划输出文件的编制、审批和发放

4.4.1.质量筹划输出文件由技术部组织各部门责任人编制，经管理者代表审核，总经

理同意后，以受控文件形式发放到有关部门；

4.4.2.质量筹划输出文件的封面应写明筹划项目名称及编号、编制人、审核人、同意

人、公布日期等。

4.5.质量筹划的实施、监督检验和更改

4.5.1.各部门在执行中应按照筹划要求的内容、进度、要求进行控制，将执行情况、

存在问题等及时反馈到技术部；

4.5.2.技术部对质量筹划要协调相应日勺资源，

4.5.3.质量筹划的更改

a.筹划输出日勺文件的更改应在受控状态下进行，由更改部门填写《文件更改申请

单》，经总经理同意后进行更改，按《文件控制程序》执行；

b.在更改期间应保持质量管理体系的完整运营，例如组织机构口勺调整应对职责做

出相应的变更，以确保体系正常运营，

4.5.4.筹划所形成的有关文件，由技术部负责存档保存。

5.有关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《产品实现过程的筹划程序》

北京奥拉建材有限贡任企业章节号：5.3笫1页共3页

质量手册文件编号：AL/SCT-2023

主题：职责、权限和沟