煤矿安全风险分级管控措施检查制度

煤矿安全风险分级管控措施检查制度一、总则为进一步强化煤矿安全风险分级管控工作，及时发现和消除安全风险管控过程中存在的问题，确保煤矿安全生产，依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》等相关法律法规和标准规范，结合本煤矿实际情况，特制定本。本制度适用于本煤矿各生产单位、部门及全体员工在安全风险分级管控措施执行过程中的检查工作。二、安全风险分级管控概述安全风险分级管控是指通过识别煤矿生产过程中存在的危险有害因素，评估风险等级，采取相应的管控措施，对不同等级的风险实施分级管理，以降低事故发生的可能性和后果的严重性。煤矿安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。重大风险是指可能导致群死群伤或造成重大经济损失的风险；较大风险是指可能导致多人伤亡或造成较大经济损失的风险；一般风险是指可能导致人员受伤或造成一定经济损失的风险；低风险是指可能导致轻微伤害或较小经济损失的风险。三、检查组织机构及职责（一）检查领导小组成立以矿长为组长，总工程师、安全副矿长、生产副矿长等矿领导为副组长，各科室负责人、区队长为成员的安全风险分级管控措施检查领导小组。领导小组职责：1.全面领导和组织煤矿安全风险分级管控措施的检查工作，制定检查工作的总体目标和计划。2.定期召开检查工作会议，研究解决检查过程中发现的重大问题，决策重大事项。3.对检查结果进行审定，批准整改方案和措施，监督整改工作的落实。（二）检查工作小组检查工作小组由安全管理部门牵头，各专业技术人员、安全管理人员组成。工作小组职责：1.按照检查领导小组的要求，制定具体的检查方案和检查表，明确检查内容、方法和标准。2.组织实施安全风险分级管控措施的检查工作，对各单位、部门的风险管控措施执行情况进行全面检查。3.及时记录检查过程中发现的问题，提出整改意见和建议，形成检查报告。4.跟踪整改情况，对整改结果进行复查和验收。（三）基层单位自查小组各基层单位成立以区队长为组长，班组长、安全员为成员的自查小组。自查小组职责：1.负责本单位安全风险分级管控措施的日常自查工作，及时发现和消除风险管控过程中的隐患和问题。2.对自查中发现的问题，立即组织整改，并将整改情况及时上报。3.配合上级检查工作，提供相关资料和信息。四、检查内容（一）风险识别与评估1.风险识别的全面性和准确性，是否涵盖了煤矿生产的各个环节和领域，包括采煤、掘进、通风、运输、机电等系统。2.风险评估方法的科学性和合理性，是否采用了合适的评估方法对风险进行量化分析，确定风险等级。3.风险清单的完整性和动态更新情况，是否及时将新发现的风险纳入风险清单，对已消除的风险进行及时清理。（二）管控措施制定1.针对不同等级的风险，是否制定了相应的管控措施，措施是否具有针对性、可行性和有效性。2.管控措施是否明确了责任单位、责任人、完成期限和具体要求，确保措施能够得到有效落实。3.管控措施是否符合法律法规、标准规范和煤矿实际情况，是否考虑了技术、管理、教育、应急等多方面的因素。（三）管控措施执行1.各单位、部门是否严格按照制定的管控措施组织实施，是否存在擅自变更或不执行管控措施的情况。2.员工是否熟悉本岗位的安全风险和管控措施，是否严格按照操作规程和作业标准进行作业。3.安全设施、设备是否按照管控措施的要求进行安装、使用和维护，是否保持完好有效。（四）监督检查机制1.各级检查部门是否建立了完善的安全风险分级管控监督检查制度，是否定期对风险管控措施的执行情况进行检查。2.检查记录是否完整、准确，是否对发现的问题进行了及时处理和跟踪复查。3.对检查中发现的违规行为和隐患，是否按照规定进行了处罚和整改，是否建立了隐患排查治理台账。（五）培训教育1.是否对全体员工进行了安全风险分级管控知识的培训教育，培训内容是否包括风险识别、评估、管控措施等方面。2.培训计划是否合理，培训方式是否多样，培训效果是否达到预期目标。3.员工是否掌握了必要的安全风险管控技能和应急处置知识，是否能够正确应对突发情况。（六）应急管理1.针对重大风险和较大风险，是否制定了专项应急预案，应急预案是否具有可操作性和针对性。2.应急物资、设备是否配备齐全，是否定期进行检查和维护，确保处于完好备用状态。3.是否定期组织应急演练，演练内容是否涵盖了风险可能引发的各类事故，演练效果是否得到评估和改进。五、检查方法与频率（一）检查方法1.资料审查：查阅风险识别与评估报告、管控措施方案、检查记录、培训档案、应急预案等相关资料，检查其完整性、准确性和合规性。2.现场检查：深入煤矿生产现场，对设备设施、作业环境、人员操作等进行实地检查，查看管控措施的执行情况和隐患排查治理情况。3.人员访谈：与各级管理人员、技术人员、一线员工进行交流，了解他们对安全风险分级管控工作的认识、掌握情况和意见建议。4.数据分析：对安全风险数据、事故统计数据等进行分析，评估风险管控措施的有效性和风险变化趋势。（二）检查频率1.检查领导小组每季度至少组织一次全面的安全风险分级管控措施检查，对全矿的风险管控工作进行综合评估。2.检查工作小组每月至少进行一次专项检查，针对不同的专业系统和重点区域进行深入检查。3.基层单位自查小组每天进行现场巡查，及时发现和处理本单位的安全风险问题。六、检查工作流程（一）检查准备1.制定检查计划：根据煤矿的生产实际和安全风险状况，确定检查的时间、范围、内容和方法，明确检查人员的分工和职责。2.收集资料：收集与安全风险分级管控相关的法律法规、标准规范、风险评估报告、管控措施方案等资料，为检查工作提供依据。3.准备检查表和工具：根据检查内容和标准，设计检查表，准备必要的检查工具和仪器，如检测设备、量具等。（二）实施检查1.首次会议：检查开始前，召开首次会议，向被检查单位介绍检查的目的、范围、方法和要求，听取被检查单位的工作汇报。2.现场检查：按照检查表的内容，对被检查单位的资料和现场进行详细检查，记录发现的问题和隐患，与相关人员进行沟通和交流。3.问题汇总：检查结束后，对发现的问题进行汇总和分类，分析问题产生的原因和可能造成的后果。（三）检查报告1.编写检查工作小组根据检查情况，编写检查报告，报告内容包括检查概况、发现的问题、整改建议和结论等。2.审核检查报告完成后，提交检查领导小组审核，确保报告内容真实、准确、客观。3.发布审核通过后，将检查报告正式发布给被检查单位，同时抄送相关部门和领导。（四）整改落实1.制定整改方案：被检查单位接到检查报告后，应立即组织相关人员对问题进行分析研究，制定详细的整改方案，明确整改措施、责任单位、责任人、完成期限等。2.实施整改：被检查单位按照整改方案的要求，组织力量进行整改，确保整改工作按时、按质、按量完成。3.跟踪复查：检查工作小组对整改情况进行跟踪复查，及时掌握整改进度，对整改不到位的问题，责令继续整改，直至达到整改要求。（五）验收与总结1.验收：整改完成后，被检查单位向检查工作小组提出验收申请，检查工作小组组织人员对整改结果进行验收，验收合格后，出具验收报告。2.总结：检查工作结束后，检查领导小组对检查工作进行总结，分析安全风险分级管控工作中存在的问题和不足，总结经验教训，为今后的工作提供参考。七、奖惩措施（一）奖励1.对在安全风险分级管控工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。具体表现包括：及时发现和消除重大安全风险隐患，避免了事故的发生；积极参与安全风险分级管控工作，提出了有价值的建议和措施，取得了显著的经济效益和社会效益等。2.奖励方式包括荣誉证书、奖金、晋升等，具体奖励标准按照煤矿的相关规定执行。（二）处罚1.对未按照规定开展安全风险分级管控工作，或在检查中发现存在严重问题的单位和个人，给予相应的处罚。处罚方