安全隐患排查制度制度

安全隐患排查制度制度一、总则

（一）制定目的

为全面规范企业安全隐患排查工作，强化安全生产风险管控，有效预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，维护企业生产经营秩序，依据国家相关法律法规及行业标准，结合企业实际运营情况，制定本制度。本制度旨在建立系统化、标准化、常态化的隐患排查治理机制，确保安全隐患早发现、早报告、早整改，实现安全生产管理闭环。

（二）制定依据

本制度以《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）等法律法规及国家标准为依据，同时参照行业安全管理最佳实践，结合企业现有安全生产管理制度及风险管控要求制定。

（三）适用范围

本制度适用于企业总部各部门、各子公司、各项目部及所有生产经营场所，涵盖生产设备、设施、作业环境、人员操作、安全管理等全要素、全流程。企业全体员工（包括正式工、合同工、实习生、外来承包商人员等）均需遵守本制度，各层级管理人员须按职责落实隐患排查治理责任。

（四）基本原则

1.全面覆盖原则：隐患排查范围需涵盖所有生产经营环节、区域、设备设施及人员活动，确保无死角、无遗漏。

2.分级负责原则：明确企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人及一线员工的隐患排查职责，形成“全员参与、分级管控”的责任体系。

3.闭环管理原则：隐患排查须遵循“登记-评估-整改-验收-销号”流程，确保隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。

4.动态管理原则：根据企业生产经营变化、季节性风险特点及外部环境调整，及时更新隐患排查重点及频次，实现隐患治理的动态跟踪。

二、组织机构与职责

（一）领导机构

1.安全生产委员会

企业安全生产委员会（以下简称“安委会”）是隐患排查工作的最高决策机构，由企业主要负责人担任主任，分管安全负责人担任副主任，成员包括各部门负责人、工会代表及专业技术人员。安委会每季度至少召开1次会议，专题研究隐患排查治理工作，审议重大隐患整改方案，协调解决排查过程中遇到的跨部门问题。安委会下设办公室，设在安全生产管理部门，负责日常工作的组织协调、信息汇总及跟踪督办。

2.主要负责人职责

企业主要负责人是隐患排查工作的第一责任人，对排查工作全面负责。具体职责包括：保障隐患排查所需的人员、资金、物资等投入；批准企业隐患排查管理制度和年度排查计划；每季度至少带队开展1次综合性隐患排查，对发现的重大隐患亲自督办整改；定期向安委会及员工代表大会报告隐患排查治理情况。

3.分管安全负责人职责

分管安全负责人协助主要负责人统筹隐患排查工作，具体职责包括：组织制定隐患排查实施细则和年度计划；协调各业务部门开展专项排查，监督隐患整改措施的落实；每月组织召开隐患排查工作例会，分析排查数据，提出改进措施；组织开展隐患排查培训，提升全员排查能力；负责向主要负责人及上级监管部门报告重大隐患治理进展。

（二）管理部门

1.安全生产管理部门

安全生产管理部门是企业隐患排查工作的牵头部门，负责日常管理、监督指导和考核评估。主要职责包括：制定隐患排查标准清单，明确排查内容、频次及要求；组织开展综合性隐患排查、季节性排查及节假日专项排查；建立隐患排查治理台账，对隐患实行“登记-评估-整改-验收-销号”闭环管理；每季度对各部门、各单位隐患排查工作开展情况进行考核，结果纳入年度安全生产评价；负责隐患排查信息化系统的维护，确保数据实时更新、可追溯。

2.业务部门

各业务部门（如生产、设备、技术、采购等）是隐患排查的责任主体，负责本领域内的日常排查和专项排查。生产部门负责生产现场作业环境、人员操作规范、劳动防护用品使用等隐患排查；设备部门负责特种设备、安全设施、消防器材等运行状态的检查；技术部门负责工艺流程、安全参数、应急预案等符合性排查；采购部门负责原材料、外协单位安全资质等源头隐患排查。各部门每月至少开展2次本领域隐患自查，对发现的隐患立即组织整改，无法整改的及时上报安全生产管理部门。

3.综合管理部门

综合管理部门（如人力资源、行政、后勤等）配合隐患排查工作，提供支持保障。人力资源部门负责将隐患排查职责纳入各岗位安全职责清单，组织安全培训及考核；行政部门负责办公区域、食堂、宿舍等生活场所的消防、用电等隐患排查；后勤部门负责车辆安全、应急物资储备等隐患检查。各部门每季度至少开展1次综合排查，确保管理环节无安全漏洞。

（三）基层单位

1.车间/项目部

车间和项目部是企业隐患排查的基层执行单位，负责落实日常排查和岗位自查。车间主任/项目经理是本单位隐患排查第一责任人，每周组织1次全面排查，重点检查设备运行、作业环境、人员操作等环节；建立车间/项目部隐患排查记录本，对发现的隐患明确整改责任人、措施及时限；配合安全生产管理部门开展专项排查，及时反馈整改结果。对高风险岗位（如动火、高处作业等），实施“作业前隐患确认”制度，确认安全后方可作业。

2.班组

班组是隐患排查的前沿阵地，班组长负责组织班前班后隐患排查。班前会需明确当日作业风险点及防控措施；班中巡查重点检查设备异常、人员违章、环境变化等情况；班后总结当日隐患整改情况，未完成的隐患纳入次日重点跟踪。班组每周至少开展1次隐患分析会，对重复出现的隐患制定针对性改进措施。

3.岗位员工

岗位员工是隐患排查的直接参与者，对本岗位隐患自查负责。员工需熟悉本岗位风险辨识清单和隐患排查标准，作业前检查设备设施、安全防护装置、作业环境等是否符合安全要求；作业中发现异常立即停止作业，报告班组长或安全员；对无法立即处理的隐患，采取临时防控措施并记录。企业建立“隐患报告奖励制度”，鼓励员工主动报告隐患，对有效报告者给予表彰或物质奖励。

（四）协同机制

1.跨部门协同

对涉及多个部门的交叉隐患（如生产与设备接口、厂区公共区域等），由安全生产管理部门牵头组织联合排查，明确主责部门和配合部门，确保隐患定位准确、整改及时。建立“隐患协同整改台账”，记录各部门在排查、整改中的责任分工及完成情况，避免推诿扯皮。

2.外部协同

对需要专业机构检测的重大隐患（如特种设备、防雷设施等），由安全生产管理部门联系具备资质的第三方机构进行检测评估，依据评估结果制定整改方案；对涉及承包商、供应商的隐患，要求其签订《安全责任书》，纳入企业统一管理，定期对其作业现场进行隐患抽查，对发现的隐患下达整改通知书，未按期整改的终止合作。

3.信息共享

建立隐患排查信息共享平台，各部门、各单位排查的隐患实时录入平台，实现隐患信息、整改进度、验收结果等数据共享。平台自动生成隐患统计分析报告，为管理层决策提供数据支持。对重大隐患实行“一事一档”，包括隐患描述、评估报告、整改方案、验收记录等资料，确保全程可追溯。

三、排查内容与标准

（一）通用排查内容

1.人员安全行为

员工是否按规定佩戴劳动防护用品，操作设备时是否遵守安全规程，特种作业人员是否持证上岗，新员工是否完成三级安全培训，作业现场是否存在违章指挥、强令冒险作业等行为。

2.作业环境安全

作业区域照明、通风、温湿度是否符合标准，安全通道是否畅通无障碍，物料堆放是否整齐稳固，危险区域是否设置警示标识，作业面是否存在湿滑、积尘、油污等隐患。

3.设备设施状态

生产设备安全防护装置是否齐全有效，特种设备是否定期检验合格，电气线路是否老化破损，消防器材是否完好可用，应急照明和疏散指示标志是否正常工作。

（二）专项排查内容

1.生产作业环节

动火作业是否执行审批流程，有限空间作业是否进行气体检测，高处作业是否系挂安全带，吊装作业是否设置警戒区域，交叉作业是否协调沟通，危险品存储是否符合“五距”要求。

2.设备设施专项

锅炉压力容器安全阀是否校验合格，起重机械限位装置是否灵敏可靠，输送皮带防护罩是否牢固，转动设备润滑系统是否正常，防爆电气设备接地是否规范，防雷防静电设施是否定期检测。

3.消防安全专项

消防栓水压是否达标，灭火器配置数量是否充足，防火门是否处于常闭状态，消防控制室值班人员是否持证在岗，疏散楼梯间是否堆放杂物，消防电梯迫降功能是否正常。

（三）分级排查标准

1.日常排查标准

班组每日开展岗位自查，重点检查设备运行参数、作业环境变化、劳动防护用品使用情况，发现异常立即处理并记录，确保隐患不过班。车间每周组织全面排查，覆盖所有工位和设备，建立隐患台账并跟踪整改。

2.季节性排查标准

雨季重点排查排水系统、边坡稳定性、电气设备防潮措施；夏季重点检查高温作业场所通风降温、防暑物资储备；冬季重点排查供暖设备、防冻措施、防滑设施；节假日前后重点检查应急值守、消防设施、危险品管理。

3.专项排查标准

新建项目投产前开展“三同时”验收排查，设备大修后进行试车安全排查，法规变更后组织合规性排查，事故发生后开展针对性排查，每次专项排查需编制详细方案并明确责任分工。

（四）动态更新机制

1.标准修订流程

每年由安全生产管理部门组织各部门评审隐患排查标准，结合事故案例、法规更新、技术进步等因素修订清单，经安委会审批后发布实施。发生重大事故或外部环境变化时，即时启动标准更新程序。

2.风险分级管控

依据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患划分为红、橙、黄、蓝四级：红色隐患可能导致群死群伤或重大财产损失，需立即停产整改；橙色隐患可能导致较大事故，需24小时内制定方案；黄色隐患可能导致一般事故，需7日内完成整改；蓝色隐患需持续监控。

3.信息化管理要求

建立隐患排查电子台账，实现隐患上报、整改、验收、销号全流程线上管理，系统自动生成统计分析报表，对超期未整改隐患自动预警。移动端支持现场拍照上传隐患信息，确保数据实时同步。

（五）记录与追溯要求

1.查记录规范

日常排查使用标准化检查表，逐项勾选检查结果并记录异常情况；专项排查需编制专项方案，详细说明检查方法、判定依据和处置建议；季节性排查形成专项报告，分析季节性风险特征。所有记录需包含检查人、检查时间、地点、问题描述等要素。

2.整改闭环管理

隐患整改实行“五定”原则：定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案。整改完成后由责任部门自验，报安全生产管理部门复验，重大隐患需组织专家验收。验收合格后录入系统销号，相关资料归档保存不少于3年。

3.数据分析应用

每季度对隐患排查数据进行统计分析，识别高频隐患类型和重点整改领域，针对性制定防控措施。将隐患整改率、整改及时率纳入部门绩效考核，对重复出现的隐患启动责任追溯机制。

四、排查流程与方法

（一）排查计划制定

1.年度计划编制

安全生产管理部门每年第四季度组织编制下年度隐患排查计划，依据企业风险评估结果、历史隐患数据、法规要求及季节特点，明确各类排查的频次、范围、责任部门及重点内容。计划需经分管安全负责人审核、安委会审批后发布实施。计划应覆盖所有生产经营环节，确保高风险领域和关键设备设施纳入重点排查范围。

2.专项计划启动

当发生工艺变更、设备改造、法规更新或事故后，安全生产管理部门需在7个工作日内启动专项排查计划，明确排查目标、时间节点、技术要求和资源保障。专项计划需由责任部门负责人签字确认，并报分管安全负责人备案。

3.动态调整机制

企业每季度对计划执行情况进行评估，根据生产经营实际变化（如新增产能、扩建项目）或外部风险因素（如极端天气预警），及时调整排查频次和重点。调整计划需经安全生产管理部门审核、分管负责人批准后执行。

（二）隐患发现与上报

1.排查实施方式

日常排查采用岗位员工自查、班组互查、车间专查三级模式；专项排查由安全生产管理部门组织技术骨干或外聘专家开展；季节性排查结合气象预警信息提前部署。所有排查需携带标准化检查表，逐项核对并记录异常情况。

2.即时报告流程

岗位员工发现隐患后，立即通过移动端APP或电话报告班组长，班组长在30分钟内现场核实并分级处理：一般隐患组织整改并记录；较大隐患上报车间主任；重大隐患立即停产并逐级上报至安全生产管理部门。

3.隐患信息登记

安全生产管理部门接到隐患报告后，2小时内完成信息录入隐患管理系统，生成唯一编号，记录隐患位置、类型、风险等级、发现人、发现时间等基础信息。系统自动向责任部门发送整改指令。

（三）隐患评估分级

1.技术评估方法

对涉及设备设施、工艺流程的专业性隐患，由安全生产管理部门组织技术团队采用现场检测、数据分析、模拟计算等方式进行评估。评估需形成书面报告，明确隐患成因、影响范围及整改技术要求。

2.风险分级标准

依据《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》，将隐患划分为四级：

-一级（重大）：可能导致群死群伤或重大财产损失

-二级（较大）：可能造成人员伤亡或较大经济损失

-三级（一般）：可能引发轻微伤害或财产损失

-四级（轻微）：存在潜在风险但无即时危害

3.专家评审机制

对一级、二级隐患，安全生产管理部门需在24小时内组织3名以上行业专家进行独立评审，综合各方意见确定最终风险等级及整改优先级。评审结果需经专家签字确认后存档。

（四）整改实施管理

1.方案制定要求

责任部门接到整改指令后，24小时内制定整改方案，明确：

-整改目标（如消除危险源、降低风险等级）

-技术措施（如设备更换、工艺优化）

-资源保障（人力、物资、资金）

-进度计划（分阶段节点）

-应急预案（如作业安全措施）

方案需经安全生产管理部门审核、分管安全负责人批准后实施。

2.过程监控要点

整改过程中，责任部门每日更新整改进度，安全生产管理部门通过现场抽查、视频监控等方式监督措施落实情况。对涉及高风险作业的整改，必须执行作业许可制度，全程监护。

3.临时防护措施

无法立即整改的隐患，需在48小时内落实临时防控措施，如设置警戒区、安装防护装置、增加监控设备等，并明确临时措施的有效期限及失效后的升级处置方案。

（五）验收与销号

1.验收组织程序

整改完成后，责任部门向安全生产管理部门提交验收申请，验收组由责任部门负责人、技术骨干、安全管理人员组成。一级隐患验收需邀请外部专家参与。验收采用现场核查、测试验证、资料审查等方式。

2.验收标准判定

验收依据整改方案及技术规范进行：

-设备类隐患需运行测试合格

-管理类隐患需制度流程更新到位

-环境类隐患需监测指标达标

验收不合格的隐患需重新制定整改方案。

3.销号归档管理

验收合格后，验收组在系统中录入验收结果，隐患自动转为销号状态。相关资料（整改方案、过程记录、验收报告）扫描存档，电子档案保存期限不少于5年。

（六）持续改进机制

1.数据分析应用

安全生产管理部门每月对隐患数据进行统计分析，重点分析：

-隐患类型分布（如设备类占比40%）

-整改时效（平均整改周期）

-重复隐患率（同类型隐患复发比例）

分析结果形成报告，提出管理改进建议。

2.闭环优化措施

对高频隐患，由安全生产管理部门牵头组织技术攻关，从设计、采购、维护等源头制定防控措施。对管理漏洞，修订相关制度流程，纳入员工培训内容。

3.考核激励应用

将隐患整改率、整改及时率、隐患报告数量纳入部门绩效考核，设立“隐患排查能手”月度评选，对有效避免事故的隐患报告给予专项奖励。

五、监督与考核

（一）监督主体

1.安委会监督

企业安全生产委员会每季度组织一次专项督查，由主任或副主任带队，覆盖所有生产单位。督查采取“四不两直”方式，重点检查隐患排查记录、整改台账及现场措施落实情况。督查结果形成书面报告，向主要负责人汇报并通报各部门。对督查中发现的推诿扯皮、整改不力等问题，安委会有权直接约谈相关责任人。

2.安全部门检查

安全生产管理部门建立日常巡查机制，每日安排专人对高风险区域进行抽查，每周组织一次全面检查。检查内容包括：员工操作规范性、安全防护设施完好性、应急物资储备情况等。发现重大隐患立即下达《现场处理决定书》，责令停产整改并跟踪复查。检查记录需拍照留证，录入隐患管理系统。

3.业务部门自查

各业务部门每月开展一次内部交叉检查，由部门负责人牵头，检查本领域隐患排查制度执行情况。重点核查：自查记录完整性、整改方案可行性、员工培训效果等。检查结果需在部门例会上通报，对未按要求开展自查的部门，扣减当月安全绩效分。

4.外部监督

定期邀请行业专家或第三方机构进行独立评估，每年至少一次。评估范围覆盖制度设计、执行效果、数据真实性等。评估报告需向安委会提交，作为制度修订的重要依据。对评估中发现的系统性问题，由安全生产管理部门牵头制定整改计划。

（二）考核指标

1.过程考核

隐患排查计划完成率：年度计划内排查任务完成比例，未达90%的部门扣减年度安全分。

整改及时率：按期整改隐患数量占总隐患数的比例，低于80%的部门负责人需提交书面说明。

记录规范率：检查记录要素完整、填写准确的比例，抽查合格率需达95%以上。

2.结果考核

事故发生率：因隐患未整改导致的生产安全事故起数，实行一票否决制。

隐患复发率：同一类型隐患重复出现的比例，超过5%的启动责任追溯。

员工参与度：人均报告隐患数量，每月低于0.2条的班组取消评优资格。

3.创新考核

隐患排查方法创新：采用新技术、新工具提升排查效率的，给予专项奖励。

风险预判能力：通过数据分析提前识别重大风险的，纳入年度安全标兵评选。

培训效果：员工隐患辨识测试合格率，部门平均分低于85%的需补训。

（三）考核方式

1.日常考核

安全生产管理部门建立隐患排查积分制度，对每次检查、每条隐患报告进行量化评分。评分维度包括：隐患严重程度、整改质量、报告及时性等。积分结果每月公示，作为季度考核依据。

2.季度考核

每月末由安全部门汇总各部门考核数据，计算过程指标完成情况。结合事故统计、员工反馈等结果指标，形成季度考核报告。考核结果经分管负责人审批后，与部门绩效奖金挂钩。

3.年度考核

年终考核采用“综合评分+一票否决”制。综合评分包含季度平均分、创新加分、重大隐患防控贡献等。发生重伤以上事故或瞒报隐患的部门，年度考核直接定为不合格。

（四）结果应用

1.绩效挂钩

季度考核结果占部门年度安全绩效的40%，考核优秀的部门可申请安全专项奖励资金。连续两次考核不合格的部门，主要负责人需参加安全专题培训。

2.评优评先

将隐患排查成效纳入“安全生产先进单位”评选核心指标，考核前30%的部门优先推荐。对隐患报告数量多、质量高的员工，授予“安全哨兵”称号并给予物质奖励。

3.责任追究

对未履行隐患排查职责导致事故的，按《安全生产法》规定追责。对故意隐瞒隐患、伪造记录的，给予行政处分；情节严重的解除劳动合同。

（五）持续改进

1.问题整改

每次考核后，安全生产管理部门发布《问题整改通知书》，明确整改措施及时限。对反复出现的问题，由安委会组织专题会议，分析管理漏洞并完善制度。

2.制度优化

每年根据考核结果修订《隐患排查实施细则》，重点优化高频问题对应的排查标准。对新出现的风险类型，及时补充专项排查要求。

3.能力提升

针对考核暴露的能力短板，开展针对性培训。例如：对隐患辨识能力不足的班组，增加实操演练频次；对数据分析薄弱的部门，引入专业工具培训。

（六）申诉机制

1.申诉渠道

员工对考核结果有异议的，可在结果公示后3个工作日内，通过书面或线上系统提交申诉。申诉需说明事实依据并附相关证明材料。

2.复核流程

安全生产管理部门在收到申诉后5个工作日内组织复核，可调取原始记录、现场核查或约谈相关人员。复核结果需经分管负责人签字确认。

3.结果公示

复核结论需在原公示渠道发布，并说明申诉处理情况。对复核推翻原考核结果的，及时调整绩效数据并更正记录。

六、保障措施

（一）组织保障

1.领导重视机制

企业主要负责人每月主持召开隐患排查专题会议，听取各部门工作汇报，协调解决跨部门问题。分管安全负责人每周带队检查重点区域，对排查出的重大隐患亲自督办整改。安委会成员每季度深入基层调研，了解隐患排查实际困难，及时调整管理策略。

2.责任落实体系

建立“横向到边、纵向到底”的责任网络，将隐患排查职责纳入各岗位说明书，明确具体工作内容和考核标准。签订《安全生产责任书》，对未履行排查职责导致事故的，实行“一票否决”制。定期开展责任履职评估，对落实不力的部门负责人进行约谈。

3.协同联动机制

建立跨部门联席会议制度，每月由安全生产管理部门牵头，组织生产、设备、技术等部门召开协调会，通报隐患排查进展，解决资源调配问题。对涉及多个领域的隐患，成立专项工作组，明确主责单位和配合单位，确保责任不悬空。

（二）资源保障

1.资金投入保障

企业每年将隐患排查经费纳入年度预算，按照不低于上年营业收入的1%提取专项资金，用于设备更新、检测检验、培训教育等。建立资金使用审批绿色通道，确保紧急隐患整改资金24小时内到位。定期审计资金使用情况，防止挪用和浪费。

2.人员配备保障

按照不低于员工总数2%的比例配备专职安全管理人员，重点车间设置安全工程师岗位。每年组织安全管理人员参加专业培训，考核合格方可上岗。建立专家库，聘请行业技术骨干担任顾问，解决复杂隐患的技术难题。

3.物资装备保障

为一线班组配备便携式检测仪器、防护装备等排查工具，定期校准和维护。建立应急物资储备库，储备灭火器、急救箱、警示标识等物资，确保关键时刻拿得出、用得上。定期检查物资完好性，及时补充消耗品。

（三）技术保障

1.信息化平台建设

开发隐患排查管理信息系统，实现隐患上报、整改、验收全流程线上操作。系统具备自动提醒、统计分析、风险预警等功能，支持移动端实时上报和查看。定期升级系统功能，适应新法规和技术要求。

2.智能监测技术应用

在高风险区域安装物联网传感器，实时监测温度、压力、气体浓度等参数，