过程审核检查表

过程审核检查表

编号：JL8.01-03部门：审核员:

序号过程要素检查清单现场检查记录得分

1.1是否具有顾客对产品的要求？

产

品1.2是否具有产品开发计划，并遵守目标值？

开1.3是否策划了落实产品开发的资源？

发1.4是否了解并考虑到了对产品的要求？

的

产1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？

品策

1.6是否已计划/已具备项目开发所需的人员与技术

诞划

的比备条件？

A

生

产2.1是否已进行了设计D-FMEA,并确定了改进措施？

过

品2.2设ilD-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定

程

开的措施是否已落实？

发

2.3是否制订了质量计划？

的

2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？

落

实2.5是否已具备所要求的产品开发能力？

过程审核检查表

编号：JL8.01-03部门：市核员:

序号过程要素检查清单现场检查记录得分

3.1是否已具有对产品的要求？

过

程3.2足否已具有过程开发计划，足否遵守目标值？

开3.3是否已策划了落实批量生产的资源？

发3.4是否了解并考虑了对生产过程的要求？

的

3.5是否已计划/依据徐项目开发所需的人员与技术

产

策的必要条件？

品划

3.6是否已做了过程P-EMEA,并确定了改进措施？

诞

A4.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？己确定

生

过的措施是否已落实？

过

程

是否制订了质量计划？

程4.2

开

4.3是否己具备各阶段所要求的认可/合格证明？

发

1.4是否为了进行批量生产认可而进行批殳生产条件

的

下的试生产？

落

生产文件和检验文件是否具备且齐全？

实4.5

1.6是否已具备所要求的批量生产能力？

过程审核检查表

编号：JL8.01-03部门：市核员:

序号过程要素检查清单现场检查记录得分

5.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？

5.2是否确保供方所伐产品的质量达到供货协议要

求？

5.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采

取措施？

供

方5.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目

批

/林，并付诸落实？

量

B原5.5对一批星供货的产品是否具有所要求的批量生产

生

材认可，并落实了所要求的改进措施？

产

料5.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方

法？

5.7原材料库存（量）状态是否适合于生产要求？

5.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存

方法？

5.9员工是否具有相应的岗位培训？

过程审核检查表

编号：JL8.04-03部门：市1亥员：工序名彳你：

序号过程要素检查清单现场检查记录得分

6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职

责和权限？

生6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职

产责和权限？

批

量人5.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素

B

生员质？

产/

素

6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？

质

6.1.5是否有效地使用可提高员工工作积极性的方

法？

过程审核检查表

编号：JL8.04-03部门：市1亥员：工序名彳你：

序号过程要素检查清单现场检查记录得分

6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特性

的质量要求？

6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否有效

生

地监控质量要求？

产

6.2.3生产工位、检物工位是否符合要求？

批生

量产6.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技

B

生设术要求并坚持执行？

产备

/6.2.5对产品调换/更新是否有必备的辅助器具？

I

6.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数

装

及偏转情况？

6.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效

IT.)

过程审核检查表

编号：JL8.04-03部门：审核员:工序名称:

序号过程要素检查清单现场检查记录得分

6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？

是否有目的地运往下道工序？

生产6.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方

法是否按产品/零件的特性而定？

运输

批

/6.3.3废品、返修件和调整件以及车间的剩余料是否

量

B搬运坚持分别贮存并标识？

生

/

产-TM

贮存6.3.4整个物流是否能够确保不混不混料并保证可追

/溯性？

包装

6.3.5模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否

按要求存放？

过程审核检查表

编号：JL8.04-03部门：审核员:工序名称:

序号过程要素检查清单现场检查记录得分

6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可

评定性？

生产

6.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由

此制订改进措施？

缺陷

分析6.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原

批

/因并检查纠正措施的有效性？

最

B纠正

生

措施

产6.4.4对过程和产品是否定期进行审核？

/

持续

改进6.4.5对产品和过程是否进行持续改进？

(KVP)

6.4