安全生产“双基”建设对标考核标准

附件1:河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全“双基”建设考核标准

一、河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全管理系统“双基”建设对标考核标准（1）

序号项目考核内容考核办法评分标准

1、制定安全“双基”建设实施办法，成立安全“双基”建设工无办法、无小组或者厂长未按要求3开会议各扣2分，

查文件

作领导小组，厂长任领导小殂组长，明确工作职责，每月至少会议内容不落实扣1分/项。单位垂大安全隐患未在

基本会议记录

—春开一次个议，作调解浊安全“双基”也涉存在同SL会议卜它描扣1分■/'项.而参合人情夫卓不参合扣05

要求

2、加强安全管理学习交流.金加公司组织的外出安全考察学习分,

查记录

和安全经验交流会，考察报当规范,交流会有安全管理创新。没有参加扣2分，没有上报考察报专扣1分，考察报告

1、单位安全、生产、设备等副职配备齐全，正职“抓系统”、查文件不规范扣0.5分，年度无安全管理创新加1分。

基层

副职“泰州抓”麻直分工明痈查记录单位先全生产制职犁।人扣2分理五分「不明确或钎

二

建设2、安环系统人员配备齐全，安全主任专职负贡安全，班组有我查文件有漏项各扣1分.

HUrfcZsM上xm上址古hHH山MffU上查现场安环石统人员配备触1人扪2平T1儿岗位密循不符合

1、认真执行上级单位及公司各项安全生产基础管理制度，相关查制度要求扣I分，1人次岗位职贲履行不到位1条扣0.5分、

单位人员必须熟知制度内容并根据上级及公司要求.完善单查记录单位制度脱离实际或者公司一项制度执行不到位扣1分

基础才立恰理制甫一瓶懵制麻犷如未抡成制的「编扣分.钙次和杳幺和美人品.

三11S-A

建设

2、按照安全“双基”考核体系建设和安全管理“抓系统,系统查文件次不熟悉扣0.5分.

抓”的工作要求，制定单位安全“双基”建设标准及考核办法，

查记录未结合单位实际情况制定考核标准扣2分：考核不认真

扣0.5分，考核结果不兑现一处寸10.5分。

1、执行公司五自管理体系.研窕建，.分厂自治、班组自理、员查资料

丁自律“石向”管刊1办法一出叫单位自上管钟未执行公司五自体系、未究建立服位自主办法扪1分，

一个环节不落实0.5分。

2、按照“抓系统.系统抓”的工作要求.推行安全工作计划管查资料

未制定计划扣1分:工作计划有缺项扣0.5分；公司计

重点理。落实公司月度安全工作计划，并逐月制定单位月度安全工查现场

四作计划，计划内容全面，可操作性强，检丝、考核到位划一项未完成扣0.5分，单位一项H划未完成或者质量

工作iC

3、加强现场作业管理，严格办理动火、登高、受限空间、活动差扣0.3分，工作计划总结、考核不到位扣0.5分/

楼板等各种票证，逐级落实现场确认及审批手续；执行监护人项.未办票证一项扣2分，票证未经审批、超时作业、

现场检查

管理制度，现场监督管理到登：所有票据分类建档管理,保存代签每次扣I分，票证填写不全、辨识错误，每项

期一年.

1

扣0.5分:

监护人条

件不符要

求、职责

履行不到

位、一项

措施

未落实各扣

1分;票证

使用后未收

回一次扣

0.3分。

1

河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全管理系统“双基”建设对标考核标准（2）

序号项目考核内容]3、住考核办法

F「k

点

4、有厂应急救援小组，重大风险、虫大危（wei）险源、重点一

Il重i

”

大

管

岗位均编制有现场处咫预案：加强应急培训，相关人员了解汇档查资料

理

案

报程序、预案内容和应急流程：厂统合演练每季度演练一次明现场提问

，

确

理

管

厂专•项预案斑月演练一遍,演练各项记录齐全，并总结、第曲

国

范,

善

完

问题：警

标

示

5、单位领导、技术员发挥服务、指导职能,领导干部下现场次赞查记录

切

也

拉在金八H“四到”tw."幺如麻异根卬.的“DU到”inlM.Q

天内回发，并形成闭环。中天数；

严格落杳记录

6、建立技术员以上领导包保制度，并及时修订：每月每人全部

参加包保班组危（wei）险预知训练活动，提出要求或者建议.危（wei）吉资料

7,副科级及以上领导干部每月检杳发现内部”:.违”至少一人险源三查记录

wHfi

次，并按规定程序上报安全官息平台。

制度.直记录

及时整

重点8、认真落实障患排查管理制度.单位正职每月组织一次隐患排查台账

四在.由。市人能建钱现台眦并松“彳衣”点则和“闭环”管改检杳

工作问盟。

理要求落实。

查相关

9、每月进行一次综合安全检查（每月10日），检查必须由厂领

资料

导带队，有记录、有签字、有台账、有落实,检查结果与次日

报安环部备案。

10、厂每月23日前进行一次安全程度评估评价，确定安全等级，查资料

并将评价结果报送一线部室每周进行一次日评价，并将评价

结果报安环部。

杳台帐

1K开展厂隐患自查自纠活动，努力杜绝现场跄患，确保安全

小分队周查隐患数量呈下降趋势.杳台账

12、建立隐忠收购台账，跟踪收购阳忠的落实整改，对于厂无杳现场

力单独帷改的隐患，上报专业部宅落文趣改，

查资料

看现场

2

隐患、,制未查三违扣0.5分/人，本人连续2月未查三速扣1分/人,

问题记喧、连续3月未查三违扣3分/人.

录或者।耀丁账、未推材•次扣2分，普通隐患一项未闭环扣1分，垂

旗宛不黄愚患•顶未闭环III2分，会议记录、排放台账不规范挤0.5夕O

上应急小高的扣

未检查扣2分，无第导带队、无记录等各扣1分，记录、签名不/

双扣1H0.5分

/人次,一个扣0.5分.

4案缺少

“四到'

一个扣1评估评价未进行扣1分，评价内容不实或者未报送扣0.5分：

问跑未

分，漱

自评价未进行一次扣分评价不符合要求-一项扣分。

:回复0.6,0.3

不符实6

,扣0.3每周安环部通报隐患总量上升一条扣0.3分，下降一条加0.2

hl0.5分/条,外.的国去怜理皓宓加02会.

‘个：偌

未闭无台账扣1分，收购隐患一项未落实整改扣0・3分，隐患虚假卜

杈培训扣投呼皆虐假塔*M105分

).5分，0.5分

无档案扣1分，档案不齐全、内容不完整等扣0.5分/项：三第

人不了

必加Mq不泄也如n5介/瑜」

料扣0.3无制度

务一项

费案未演分,少

东扣0.5参加1

分1，记Ii、次扣

总结等缺0.5分,

-项扣没有提

).3分,出具体

一项问题要求

,整轴1扣0.2

).5分.分，本

F现场不人不了

符合公司解活动

要求知1内容扣

分/人施

'0.3分

没右的1；

2

河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全管理系统“双基”建设对标考核标准（3）

序号项目考核内容‘备考核办法

异

14、对各种检直发现的隐患进行闭环管理，保证现场随患处于常

及查记录

可知、可控状态.重大隐患由行政正职组织整改，制定整改方

时查台账

案，落实推改责任，跟踪整改，实行精号制度。L

15、落实安全约谈、通报、分析、挂牌督办四项安全管理制度,查文件

和安全生产事故责任追究制度.做到安全事故零容忍、安全隐

查记录

意出容忍、不安全行为零容驾-

16、积极推行安全风险预控管理，按要求开展危（wci）脸源查记录

辨识、进行安全风险评估、完善管理标准和措施，促进本砥杏现场

安全建设。查资料

四

重点17,落实公司安全标准化达标规划，及时完善安全标准化工作，杳现场

工作确保安全标准化工作日常化,始终保持安全标准化水平。查计划

18,严格落实安全或用使用计划，及时上报并执任匚月度计划.查台账

不得无故取销批豆计划,并按程序办理安全费用。查资料

19、一轮班开展一次班组危（wei）除预知训练活动，每月开展查台帐

一次事故案例学习活动.便立危（wci）险预知训练台帐和事

查现场

故案例学习台帐，20、贯彻“十条规定”，做到现场张贴、全

员熟知、措施落实，并加强员工日常安全培训.确保员工熟悉

查记录

应急应会内容。21、按公司要求组织、开展、参加安全活

动；及时认真总结、上报相关材料，并确保材料期量。

查文件

1、执行公司放射源、危（wei）险废物等重大环境风降源专项管

理制度，建立本单位岗位责任制”

杳文件

2、按照公司要求，制定放射源、危（wei）险废物、废水、废右

五现场处

环境冒.预案，（甲、气、动、水）查现场

安全3、汝照附弓分流、清污力旅的原剜挥放生产生活废水,小

私自改变排污路线：事故池液位保持1米以下.查资料

4、配合做好个人剂量:监测，每月监测一次放射源辐射泄漏量,

3

风险评估3锦要求•处执行不到位知3.5分。

分

术按公।仃簪开展安全标港化工作顼川如A分;------------------------

刚人1;女nJ5.il'水上报加0.5力■，批发【1EJ无故未落夫领扣0.5H，己兀成+1

音理，¥划但未,之安全费用一项扣1分，

缺一次；动扣】分，活动不规范一处打0.5分,参加学习人员不了解内容

应应患0.5i

；0.3分/

分/条:

十条规;二张贴、落实不到位一项扣分，员工不了解应知应会、不熟先

交期整改"h十条榭0.5

加分/人。

左行闭环0.3

未按要，，参加、开展活动或者上报材料的各扣分，上报材料成止差或由

但理，普11

不按时》10.5分.

山隐患1

制度要;'入伙［川v.J力，木理江冈1131tL■HU1力，5L小观世川。…

分/条.士

■分.

大隐胆

无应急j我品或首用!架尢叫frfE，11117TZ狡枭内伴小空,处川o.J7/•

分/条,

未按要;t排放废水，一次扣0・5分，造成影响的按事故处理：事故池液位

E级单位

尢故高-,1米一次扣0.5分“

发现加倍

口分。一项工彳:配合不到位扣0.5分.

四项制度

落实不到

立一项扣

小事

也防范措

施一项未

客实扣

).5分，

员任人处

理意见­

贝未执行

111分，

河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全管理系统“双基”建设对标考核标准（4）

序号项目考核内容考核办法评分标准

5、设置辎射警示标识，安全警戒线或者防护网.保存好辐射防警示标示、警戒线不全一处扣0.3分，辐射用具保存不

查现场

护用具，每天检杳放射源情况，防止放射源丢失。（气化、电右到位，•次扣0.5分，检杏情况未记录•次扣0.3分。

环境6、每月开展一次环境安全随曲探查.问即才员送安环部,并以“五未按规定进行隐患排查扣1分；迟半扣0.5分,不报扣

五查资料

安全定”形式赤件到人.实现闭环管理“（甲、气、动、水、电、质）1分，一项间题未闭环扣0.3分.

7、无重大环境安全除忠、无环境安全相关负面报导、无环境污查资料和现浮现亚人环境安全隐患、负面报导一项扣0.5分、浮现

染事故发生.场环境污染按事故考核,本项纳入总分考核

1、建立职业卫生领导小组，设置急职职业卫生管理人员。查轲度无小组扣1分：无兼职管理人扣0.5分

2、电立职业危古防护设施台帐及检维修记录.查记录无台帐扪1分,无检维修记录扣0.5分

3、严格执行劳保用品管理制度,每月10号前上报下月劳保用查台账计划不报扣1分，迟报扣0.5分，不全面0.3分/项.

品使用计划,计划周全，无漏项。查记录劳保用品未经安环部上报扣0.5分/项.

职业4、按照标准领取劳保用品，程疔止确，及时反侦个人领取签字直订录未经批准更改领用数量扣0.5分,未及时反馍个人签字

六表，并建立健全劳保用品发政台帐,详细记录发放情况.

卫生查台账表扣0.5分：无台账扣1分,台账不齐全0.3分/处。

5、公用劳保防护用品应专柜用专人负货,并每月检查,有记录，查记录未专柜、专人扣0.5分,，无检查W录扣0.5分，保存

确保安全可弄，职工劳保用小穿戴正确。查现场不到位扣0.3分/处，劳保穿戴不正确0.3分/人.

6、规范现场职业卫生警示标志,建立.职业卫生警示标志一览表，标志不规范扣0.5分；无一览表扣0.5分：无检查和维

查记录

每月检查和维护,有记录。护记录扣0.5分.

7、按照公H规定组织员工积极体检。查资料组织不认真扣0.5分，•人无故不体检扣0.3分.

人员配备不足缺扣0.5分，岗位素班不能满足工作需要

1、有专（兼）职培训管理人员，且职明确，人员配品和诸位素查资料

扣0.3分，岗位职责履行或者有关制度规定落实不到位

质要求符合规定.查现场

教育1条扣0.3分.

七

培训无制度扣1分，制度缺一项扣0.3分，未形成制度汇编

2、建立各厂的《安全教育与培训制度》,完善学员管理、教师

查制度扣0.5分（含文件电子版），制度脱离实际、缺乏可操

管理、教学管理、档案管理等各项规章制度，并汇编成册。

作性或者落实不到位扣0.3分/项。

河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全管理系统“双基”建设对标考核标准（5）

序号项目考核内容考核办法评分标准

无教案、无培训计划、无总结、培训计划未完成或者完

3、制定年度培训计划,明确培训方式、方法和内容,培训有教成质量差、培训内容缺乏针对性各扣0.5分/项•未

查资料

案，培训注重实操、实用,并每月有计划和小结，年底有总结。按要求选派加职教师1人次扣0.3分;，参培学员迟

查现场

按培训机构要求选潴各级技职教师，参培学员遵守培训纪律。到、早退1人次扣Q3分，旷课1人次扣0.4分，喝

酒、替学替名、名场他翳等泮重注纪1人次扪0.5分，

未对专业培训进行检查考核扣0.5分，学员试卷批改有

1、月度组织对各专业培训开展情况进行检查、考核；定期对专查资料

重大错误扣0.3分：培训不合格每人次扣0.3分：未对

兼职培训老师进行考核，确保师资队伍教学质量。宣现场

教育号兼职老师进行考核扣0.3分.

七

培训5、员工熟练掌握应知应会、必知必会及“四懂三会”专业知作业人员一人次无证扣0.5分，现场人员不熟知应知应

现场抽查

识，做到作业人员人人取证,持证上岗。会、必知必会知识，每人次扣0.3分。

培训工作没有评估和改进措施扣1分；因专业知识能力

6、组织开展各专业培训效果评怙评价,枳极改进培训方式，提查记录

缺失导致浮现“三速”或拧・没有伊有安全培训击任的

高培训效果，和资料

扣0.5分。

分厂领导上讲台次数达不到规定扣0.5分,工人技师讲

7、认真开展领导干部和工人技肺上讲台活动。查资料课次数达不到要求扣0.5分,内容不切合实际、走过场

的，扣0.3分/次.

1、层层签订消防安全管理责任书：每月底向消防队报本单位消、未签订消防安全管理贪任书，无防火档案扣1分：未向

气防器材的使用、更换、完好情况：人员、设备变更后，防火查记录消防队报本月消气防器材的使用、更换情况扣0.5分:

档案及时更新；气防器材纳入交接班管理.，并有记录；按时填查现场内容未及时更新扣0.3分：无交接W录扣0.3分；记录

写气防器材检查记录卡。卡未及时填写或者丢失扣0.5分。

消防2、消防体系：设立行政一把手为组长的消防缴林小组；建立义

八查资料一项不符合要求扣0.5分

气防务消防队组织：加立健全消防安全管理制度及职员。

3.消防器材专人管理,齐全配需,定置摆放：建立使用台账.

及时更新消防器材期放地点并上报消防队：班组设匕义务消防查资料一项不符合要求扣0.5分：灭火器按照配置数量少一具

用,器材箱及器材定期检查.维护,保证标识清晰，卫生清洁，查现场扣0.3分：记录"未及时填写或者丢失扣1分。

压力正常，井填写检查记录卡：灭火器材不得转借外单位使用.

河南龙宇煤化工有限公司生产单位安全管理系统“双基”建设对标考核标准（6）

序号项目考核内容考核办法评分标准

4、事故柜非事故状态下保持铅封、清洁干净：室内消防栓封条

查现场一处不合格扣0.5分：室内消防栓无封条扣0.3分.

不得私自开启，水带水枪不得擅自挪用.，

5、保证自身界区内建造防火设施的完好性：室内外消火栓、火

灾报警系统、泡沫系统、消访水炮、高架水炮等固定消防设施

查现场一处不合格扣0.5分：发现同期未及时汇报扣0.3分。

完好清洁；应急疏散通道、出入口和通向消防设施的道路应保

持畅通：发现问题及时汇报.

6、各级人力熟悉急救、自救、互救知识：慵消防常识，空气呼

消防回答不许确或者不懂消防常识，每人次扣0.3分：其他

八吸器、防毒面具岗位员工应热练掌揖使用方法；事故柜不得私查现场

气防

自挪动：清晰应急电话号码.-项不合格扣0.3分.

7、积极配合各项消、气防速训及活动：职工能熟练操作使用消不配合各项消气防培训及活动扣0.5分:不能熟练操作

查现场

防器材。使用消防器材扣0.3分。

未及时领取通如书加0.5分，消吃陶忠到期不招改招1

8、按规定接受火灾防患整茂通知书，及时整改、反馈。查记录

分，未及时反馈扣0.5分.

9、每旬开展一次防火自查工作：重点部位开展防火踮忠自查；查现场未进行防火自查0.5分：防患不上报扣0.3分，不整改

上报检杳情况及整改结果；杜绝消防隐瞒随.患、虫更陷患.查记录扣1分，消防隐瞒防患、重攵隐患一项扣0.5分。

查资料生产安全系统不完善扣2分：重火隙患应查未查被查

1、生产安全系统管理完善，现场无重大隐患.

查现场出，每条扣1-3分。安全问题、除团垂复浮现扣1分。

2、单位范围内无被上级停产的设备、设施、装置，查资料被上级停产的装置耗次扣2分，停运改符一台扣1分，

查现场被说令停产够顿扣3分（直格讲入整位.总分老•核）.

安全2、发生一起弱小故障，普城未遂事故。事故报告发生一人（起），扣1分（直接进入单位总分考核）.

六

效果

3、发生一起普通故障、轻郤伤害。事故报告发生一人（起），1112-3分（直接进入单位总分考核）。

4、发生一起三级非伤亡事故、轻伤事故、曲大未遂事故。事故报告发生一人（起），扣4-10分（直接进入单位总分考核）。

扣20分,安全结初L资仝额扪除（直接进入单位总分

、发生一起二级及二级以上非伤亡事故、重伤事故。事故报告

5考核）。

二、河南龙宇煤化工有限公司生产单位生产管理系统“双基”建设对标考核标准（1）

序号项目考核内容考核办法评分标准

1.各厂建立本单位“双基”管理办法，应对公司和生产技术部无本单位“双本”制度加1分,不传达学习公司和生产

15记录

下发的各类生产工艺管理制度和规定，及时传达学习并认真执技术部下发的制度扣1分，制度执行不到位扣2分，不执

查现场

基础行行扣3分.因不执行造成影响生产和4介

一基层2.各单位根据公司制度，可结合本单位实际制定本厂制度，落厂制度低标准并抵触公司制度，-•处加1分；没有建立

建设实岗位次任制，明确各技术人员职也，做到管理业务管生产必岗位贡任制扣1分,技术人员职员不明确扣1分.工作