2024年仓库流程制度 (一)

2024年仓库流程制度

仓库流程制度1

一、厨房工作人员以及后勤、采购人员上岗前，必须到妇幼保健院接受一年一次的.健康检

查。有检查单位签发证明书，取得健康证明后方可参加工作，

二、厨房工作人员持有效健康合格证明，方可从事食品加工工作。

三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病;包括病原携带者），活动■市结核,

化脓性或者渗出性皮肤病及其它有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。

四、凡检出患有以上‘五病"者，要立即叫其调离原凤位，禁忌症患者及时调离率100%。

五、凡厨房人员手部有开放性、感染性伤口，必须要严密包扎，并戴手套后方可上岗工作。

仓库流程制度2

目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、

保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。

一、仓管员职责：

1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所

收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务局到。

2、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，

负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料

单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。

3、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、

半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。

4、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘

点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料古陵进行吩析原因并查明原因，

在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

5、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公

司的成本核算提供真实可靠的资料。

6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。

7、除领料员和有需要的‘相关人员夕M王何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒

绝闲杂人进入仓库。

二、仓库日常管理：

1、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系

统建立相应的明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明

细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。

2、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务

必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正

确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘

点，并做到账、物、卡三者一致。

4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料

及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾

期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC.业务部及财务部）,

各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，

仓库保管员根据处理意见及时加以处理。

三、入库管理：

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理

入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝K合格或手续不齐全的物资入库。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数

量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理

放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人

员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关

人员提供的资料进行入库手续。

3、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做

相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。

4、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，

如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字

迹清楚。

5、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的

退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处

理任何物料。

四、出库管理：

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办

理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间

主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后

方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；

领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。

2、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭

盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

库作业员及相关人员。

1、公司经理、生产部经理、供应部经理、安全管理人员负责对仓库、各仓库区域日常安全

管理监督和检查。

2、各区域主管、班组长、及保管员负责各自库区域的安全、5S、卫生、纪律及消防防火、

防爆等日常管理及安全管理工作。

3、建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任到人、逐级把关、不留死角，本着谁主管

谁负责、宣传教育在前的原则，坚持部门责任制。

（一）仓库安全管理规定

第一条：仓库管理员树立"安全第一"的思想，严格遵守安全操作规程及各项管理制度。

第二条：仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物质的.性质，保管办法及注意事项，并会正

确地使用本仓库的安全设施及消防器材。

第三条：仓库负责人应经常向公司安全管理人员进行安全技术管理方面的学习和教育°

第四条：各仓库的结构必须符合要求，不得任意修改，门窗一律向外开。

第五条：库内存放产品要按规定排列整齐，不得紊乱。入库时按产品日期分别挂牌标明,决

不允许因保管不善造成意外事故和损失。

第六条：物品进出库都要认真复核品名、批号、规格、数量及其他需要的检查项目，防止混

错、漏记、拿错、等。

第七条：严格执行专人负责责任制，对仓库物料及危险品进行严格安全管理，仓库管理人员

要严格执行各类物料、器材的收发、领、退核制度。金、银等贵重金属、易燃易爆和剧毒物品实

行：即双从管理、双人保管、双人收发、双人帐目、双人锁。即五双"制度。提货单据、凭证、

印章专人保管，班后锁入柜内。已发货的单据须当场加盖注销章或有发货人签名，并每日装订成

册，以备查考。

（一）收出货安全管理：依［■收出货程序」规定作业。

（二）领料、发料安全管理：依「领料、发料程序」规定作业。经审核签章确认后，仓管凭以

发料。

（三）退料安全管理：依「退料程序」规定流程作业。

（二）储存安全管理规定

第一条：本仓库物资堆放须符合5S标准，必须专库专用，严禁存放其他任何物品。

第二条：库管员应根据物料说明书的要求，采取适当E勺保存措施，确保物料存储环境（如温

度、湿度等）符合规定。

第三条：易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库，确无条件时，也必须隔离单独存放，

并做好专门的标识，在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。

第四条：易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺,

变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。

第五条：库房人员应定期检查库存物资状况，仓库管理单位（部门或区域）应定期组织盘点。

第六条：仓库管理者应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安

全隐患，防止安全事故的发生。

第七条：物料安全库存规划：物料以分类、定位、标示清楚为原则。

1、物料储存原则：安全、有序、容易清点。

2、产品及原料堆放要求整齐有序，而且留有足够的安全通道.

3、堆放成品或原料时，应注意堆叠高度，保证不发生倒塌事故。

4、不同物料间距不小于0。3米，物料与墙间距不小于0。5米，物料存放的高度不得超过

2。3米、主要通道的宽度不小于2米

第八条：仓库内严禁超重、超高堆放物品，应严格按照仓库的安全五距要求堆放（墙距、堆

距、柱距、灯距、顶距），不得违章作业

第九条：仓库应通风、干燥、防晒、防潮、防击、防撞、防跌落，远离易燃物，禁止与易燃

物、有机物、还原性物质同库储存，仓库周围按要求设置灭火装置,以及警示标志，仓库门窗应

牢固并有锁。

第十条：原料、产品入库后，应防尘、防雨、防火、库管员对库内的产品包装、产品数量、

产品安全、产品标识负责。

（三）人员出入库安全管理规定：

第一条：任何时候，禁止外来人员和其他授权人员进入仓库。

第二条：非本库人员不得随意入库，如因工作需要必须入库时，应佩戴入库证件或在登记簿

上登记，经仓库安全管理人员或仓库主管领导同意后方可进入。否则不可入内。违者按公司安全

处罚条例处罚。严格坚持：仓库重地，闲人免入。

第三条：本仓库属于重点防火部门，仓库所有场地严禁烟火，禁止任何人携带火种及易爆物

品进入仓库。

第四条：严禁穿带铁钉的皮鞋进入仓库，防止摩擦产生火花。

第五条：严禁在危险品库区使用手机。

第六条：保持通风以便降低储存区溶剂蒸汽浓度，春秋冬季每天抽风换气2小时，夏季每

天抽风换气4小时，以便降温和降低气体浓度，并作好记录。

第七条：仓库工作人员必须坚守岗位，如需离开仓库时，必须关好门窗，关好电源.禁止使

用不合规格的保险装置。工作期间仓管员不准擅离工作岗位，不得脱岗、睡觉、做与工作无关的

事情等等，违者按公司安全管理制度处罚。

第八条：仓库（含门、窗）必须安全牢固。易于侵入的窗户需加装铁栅栏等防范设施，仓库门

配备大号挂锁或其它锁。

第九条：仓库必须制定仓库管理、防火、防爆、防盗、防破坏等安全防范制度和工作人员守

则。无关人员不得入内，离库时、锁门、断电。

第十条：仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，是否有其它异状

发生，如有可疑情况应及时向有关领导或部门报告以便追查处理。

第十一条：仓库内不准吸烟、私自外接电源、不准用电炉及火炉取暖。

第十二条：仓库内要有消防设施并严加管理。

第十三条：仓库管理人员及保管人员应学习消防知识，会使用灭火器材，会使用消防栓。

第十四条：仓库内所有消防器材不得挪作他用，存放位置固定不得任意改变。

第十五条：仓库照明设备符合安全要求。彳丑可人不得擅自更改电源线路

（四）装卸过程安全管理规定

第一条：不同的物料按照不同的装卸搬运流程作业，装卸搬运货物要按照管理人员指定的区

域放置（或按固定的区域放置）不得乱放乱扔等不良行为，违者按公司处罚制度处罚。

第二条：人力装卸搬运时，应量力而行，配合协调，不可冒险违章操作。任何人不准用手动

叉车在库房划跑。机动叉车搬运时，需公司认可专职叉车司机方可作业，违者按公司处罚条例处

罚。

第三条：卸料或出料时，要轻拿轻放防止发生严重撞击损坏，如人为损坏按公司规定进行处

罚赔赏。行为恶劣者按物料的原价5倍或10倍罚款赔赏（或开除并解除公司劳动合同）。

第四条：在装卸搬运危险化学品操作前，预先做好准售工作，认直细致地检查装卸搬运工具

及操作设备。工作完毕后，沾染在工具上面的化学物质必须清除，防止相互抵触的化学物质引起

化学反应。

第五条：装卸危险化学品作业完毕后，应及时洗手、洗脸。中途不得饮食，并且必须保持现

场空气流通，防止沾染皮肤，黏膜等。如装卸人员出现头晕、头痛等中毒现象，应按救护知识进

行急救，严重者要立即送医院治疗。

第六条：产品及原料为氧化剂的要单独存储及装运，不得与酸类、有机物及自燃、易燃、遇

湿易燃的物品混装混运。

第七条：装卸人员不沱穿带钉子的鞋进行作业。

第八条：装卸危险化学品应轻搬轻放，防止撞击摩擦、震动摔碰。避免发生危险。

第九条：散落在地面上的化学品,应及时清除干净。

第十条：安全管理部要定期检查，各区域的安全装置，发现隐患及时处理。

（五）仓库消防安全管理规定：

第一条：仓库内不准吸烟，不准用电炉及火炉取暖等。

第二条：仓库内严禁烟火，任何人不得将易燃易爆物品带入仓库。

第三条：仓库设有专人负责安全消防监督和检查人员，做到消防、安全组织健全，责任落实

到人，任务分工明确。

仓库流程制度4

第一章仓库管理制度

一、仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的所有条款及其他公司的规章制度。

二、仓库所有员工必须需服从公司的领导，尊重仓库主管，服从仓库主管、生产主管及公司

领导根据实际的生产需要的合理调配与安排。

三、热爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地按照仓库流程操作，不得

马虎或偷懒。

四、仓库所有人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的所有存储的布、辅

料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。

五、凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝说仍不听者，可上报行政部依据《员工手册》

的相关规定对其进行处理。

六、公司运营除饭堂的食品类采购不入仓库之外，其余一应物品的采购及收发都必须入仓登

记、签收之后才能发放到其他部门使用。

七、仓库主管对所有仓库员工的工作内容与职责必须交待清楚，并对新进入公司仓库工作的

员工作岗前培训I,仓库员工在清楚知道自己的岗位职责后才能够上岗。

八、所有仓库人员都要熟悉了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等

的性质、用途、状态方面的知识，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻

重根据《员工手册》的相关规定进行处罚。

九、仓库主管对采购、入仓的所有材料的收与发、对所有物品的检验、盘点、所有的收发记

录与收发签收单据、仓库工作用品、所有的存仓物品的摆放、所有物品的标识等的工作安排及工

作监管、仓库安全等负责。

十、根据实际的生产需要，对收发数据的准确性负责。

十一、做好7S工作，仓库所有人员自觉轮值，对仓库的清洁与安全管理负责。

十二、仓库所有人员必须配合生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公

用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违反者按《员工手册》相关规定进行处理＜,

第二章仓库运作流程

一、仓库生产运作流程（公司产品生产类）

1、仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要采购的各类供应商的信息,

并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或

客供的供应商需要分类整理并存档。

2、仓库主管及采购负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单情况，在收

到客人板单计划或大货订单计划后需及时向开发部索取订苴所需要的所有布、辅料用量表，然后

迅速而准确地按布、辅料的不同做好《采购计划表》。《采购计划表》需明确采购品种、采购数

量、所采购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供应商直接发《采购计划表》给供应

商，本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应

商，然后将生产信息传给或寄给供应商。

3、采购向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认样品卡》的相关样板交与

供应商，已经开发确认好的布、辅料在《采购计划表》注明所采购的布、辅料型号即可，自己公

司开发的产品的《布、辅料确认样品卡》需要采购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按

正确的《布、辅料确认样品卡》进行采购。

4、采购将《采购计划表》交给供应商后，仓库主管与采购需即时与供应商进行沟通，并要

供应商确认布、辅料可以到我公司的准确日期，按公司领导要求，根据客人的信用度，必要时还

需要与供应商签订采购合同，并将供应商确认货期信息传递给正部，便于IE部安排生产计划。

5、采购过程的进度追踪。

1）如果订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做《采

购计划单》时就必须将计划做好。

2）提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、

辅料按照我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进行核对，将核对情况记录在《采购情况记录

表》内，对供应商送货的数量与价格进行核对，与采购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确

的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及铺料.所有来料必须当天登记入库或退货.

3）根据采购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到按照采购单的数量全部收完。将每次

所收货记录完《采购情况记录表》后供应商的送货单交给财务做《采购统计报表》。

6、对大货布、辅料的检验工作负责。

1）大货布回来后，仓库采购、收发除按规定对照《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、

数量与价格外，仓库主管及采购需要通知验布员验布。验布的程序按客人提供的或供应商提供的

验布标准规定进行，验布后，要将验布报告情况进行分析，如：布色不均匀、边差、段差、头尾

差、短码、窄布封、掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，根据客人所接

收的标准，质量问题严重的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，及时告诉公

司的客户实际出现的情况。

2）对大货辅料的检测，按客户提供的《布、辅料确认样品卡》的标准检测及其他的检测标

准（如：洗水测试等）进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。

3）如果是客户在我司是成品采购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能

够进行大货生产。

4）根据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的

测试及色牢度的检测工作。根据QA或QC部出的《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报

告》判定布、辅料是否合格。

5）对合格的布、辅料要及时做好清楚的标识，并分类及时入库上架放置。不合格的布料、

辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的意见进行处理。

7、大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板

经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参加产前会，对仓库应注意的事项做好详细记录。

8、产前会后，按规定责成仓库收发按《生产计划排期表》的计划出货先后顺序发布及辅料

给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间.自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主

任的‘《大货试产通知单》或《大货生产通知单》，并按单规定的时间、数量发料。所有的布、

辅料发料出仓要做好清楚的记录，开具《出仓单》且必须签收存档，并核对库赧量是否正确，

填写清楚库存处的实际的布、辅料数量，重新做好标识。

9、仓库采购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发现因检杳没有发现的质量问题或

车间生产中出现的错误而少数时要及时做好生产情况记录，并积极与供应商沟通协调，补充不足

的布及辅料，以便车间及时生产保证订单数量及准时交货给客人。

10、仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品及时收到仓库并记录签收，车间各生产线装

好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必须按款号、颜色、码数、数量等分类标

识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的《生产管理看板》（生产管理看

板的要求如附表要求）.

11、仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如

出货量大，有必要的时候可以根据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必须经过公司经理同意。

12、大货生产完成后,要对布、辅料的生产情况进行分析总结,对出现的问题进行综合评

估并整理，然后在以后的采购中避免出现类似的情况发生。

13、每个月对所下的“采购单"已收货情况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务

部只有在核对数据无误后才能够付款给供应商。

14、对所有的采购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行年度总结及评估，

评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。

二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。

1、采购负责收集公司生产所需要采购的及办公应用所需要采购的各类商品的供应商的信息，

并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或

客供的供应商需要分类整理并存档.

2、向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供采购时的选择。

3、将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。

4、根据实际需求下采购单给供应商并跟进进度。

5、对采购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验，合格的按实

收数签收后根据种类标识清楚分类入仓摆放，不合格的直接退给供应商。

6、各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必须要签名，仓库发出后整口库存，在公

示牌显示余下的数量。

7、在公示牌显示每个月各部门的领取情况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗情况。

8、定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知采

购下单购买。

仓库流程制度5

我们公司是做食品和包装的，仓库又和公司是分开的，制订食品仓库管理制度是希望公司食

品能够得到更好的管理和完善，减少公司不必要的损失，希望广大公司员工积极配合，严格执行

本食品仓库管理制度。

仓库管理是仓库功能得以充分发挥的‘保障，不可有任何的疏忽和大意。仓库管理制度的原

则和目标是：库容利用好、货物周转快、保管质量高、安全有保障。

仓库管理需有效利用库容。库房内货物的存放量大，库容利用率高。一般情况下，托盘货物

堆码可以充分利用库容；货物周转快是指进出库货物的批次多，频度大，仓库的利用效率高；保

管质量高是指库存货物在保管期内，不丢失、不损耗、不变质、不生锈、不腐烂、不变味、不虫

咬、不发霉、不燃不爆等；安全有保障是指防火灾、防盗窃等方面不发生问题。而食品仓库管理

制度相对来说，要求更高，更严格一些。

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制

程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定石食品仓库管理制度。

一、凡食品入库前必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的食品和原料，不

准入库。

二、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，收集索证材料,

分类存档，登记台帐。

三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药

物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒

收入库。

四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终

保质时限，做到帐、卡、物相符,挂牌存放，并做到先进先出。存放的食品及原料应有包装，并

标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的

食品及原料。

五、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、

变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处

理、登记并保存记录。

六、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠

使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在0℃—10℃,冷冻温度

应达零下18℃。

七、食品入库后，原料分类存放，对主粮食物和导靠墙或直接放在地面上，以防止潮湿、发

霉变质，做到勤购、勤卖，避免存放时间过长，降低食品质量。食品在仓库存放期间，要经常倒

仓检查。发现变质腐败等情况，应及时报告领导，以便及时处理。不合格食品不得出库。凡食品

入库前必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、K洁的食品和原料，不准入库.

八、仓库内保持清洁、卫生、空气流通、防潮、防火、防虫蛀。仓库内严禁吸烟。仓库内物

品存放要整齐划一，做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。

九、加强入库人员管理。非仓库管理人员,未经许可不得进入仓库。

十、仓库内保持清洁、卫生、空气流通、防潮、防火、防虫蛀。仓库内严禁吸烟。仓库内物

品存放要整齐划一，做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。

我们公司是做食品和包装的，仓库又和公司是分开的，制订食品仓库管理制度

是希望公司食品能够得到更好的管理和完善，减少公司不必要的损失，希望广大公司员工积极配

合，严格执行本食品仓库管理制度。

仓库流程制度6

仓库管理制度与流程

19目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起

到激励和考核人员的作用。

2.0范围

仓库工作人员

5.0职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作；

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

4.0规定

仓库工作目标

仓库工作作风及态度

4.1仓储管理规定

4.1.1物料收货及入库

4.1.1.1需严格按照"仓库单据作业管理流程"中有关"收货确认单”的流程进行作业。

4.1.1.2采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓

库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

4.1.1.3收货时需要求采购人员给到"入库单"，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓

库人员负追查和保管单据的责任。

4.1.1.4所有产品入库诡认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产

品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

4.1.1.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相

应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

4.1.1.4物料摆放需要发照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外

摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

4.1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行"入库单"

入库信息的统计，点数入库。

4.1.1.8生产技术部测•式借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购

的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数

确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

4.1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认

登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需

要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开"退厂通知单”扣

除等同入库数量）。

4.1.1.10入库物料需要摆放至指定储位。

4.1.1.12"收货确认单"需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字

后才能给到采购。

4.1.2客户退料

4.1.2.1需严格按照"仓库单据作业管理流程"中有关"客户退货单"的流程进行作

业。

4.1.2.2如销售部门未发流程要求负责对客户的退料进行登记，填写"客户退货单"，可要

求销售部门处理。

4.1.2.3生产技术部测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。

4.1.2.4销售部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓管部。其责任由销售部

相关人员负责。

4.1.3物料出库（出库领料）

4.1.3.1需严格按照"仓库单据作业管理流程"中有关"生产任务单""出库单""借用

单""调货单”的流程进行作业。

4.13.2包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

4.1.3.3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

4.1.3.4“出库单”发完货后需要及时将物料给到销售部门，并要求其签名确认。

4.13.5内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。

4.1.4物料借料

4.1.4.1需严格按照"仓库单据作业管理流程"中有关"产品借用单"的流程进行作业。

4.1.4.2"借用单"上特别需要注明物料产品名称及规格,以便于后续识别进行物料入库作

业。

4.1.43已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查,直到归

还物料或开具相关单据作归还手续。

4.144物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的'不予办理借料。

4.1.5物料报废

4.151需严格按照"仓库单据作业管理流程“中有关"报废单"的流程进行作业。

4.1.5.2发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。

4.1.5.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退

回不良报废部分并分别保管和做标示。

4.1.4退厂物料处理

4.1.4.1需严格按照"仓库单据作业管理流程"中有关"退厂通知单"的流程进行作业。

4.1.4.2采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。

4.1.4.3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量.

4.1.7仓库卫生、安全管理（含门禁）

4.1.7.1每天生产技术部根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用

和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理

摆放的要求。

4.1.7.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

4.1.7.3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

4.1.7.4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

4.1.7.3安全

4.1.731每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭按仓库十二防“安全原则检查货物，

异常情况及时处理和报告。

仓库流程制度7

一、操作加工间要保持环境卫生整洁，并设有密闭的垃圾容器，垃圾、杂物随时清理。

二、排烟、排气设施齐全有效，经常开窗通风。

三、保持下水道通畅，地面、沟内无积水、无污物。

四、注意防尘、防蝇、防鼠、防腐等设施正常。

五、所用工具、容器要生熟分开，按照标识使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保

持清洁。

六、不使用腐烂变质、有毒有害、超过保质期或"三无"食品原料、调味品及食品添加剂加

工食品。

七、生熟食品、成品、半成品的.加工和存放要有明显标记，分类存放，不得混放，防止交

叉污染。

八、食品加工应保持其应有的色、香、味等及其应有的营养成分。

九、食品加工温度不宜过高，加工不宜烧烤，但烧煮时间必须充分，保证烧熟煮透，大块肉

食品中心温度要达到80度以上。

十、盛放熟食的器具应和其他用具分开，加工好的食品应按照标识，盛在消过毒的熟食器具

中。

仓库流程制度8

（一）总则

仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负

着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的

浪费，特制定本制度.

仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面

向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

仓库物资一律采用金额管理。

（二）管理员职责

L依照仓库管理制度和批次管理要求对进库产品分类堆码、挂牌标示，做好进出库数据记录

卡；

2.负责进、出库的清点核实工作，及时、准确地登记当日出入库数据；每月做到盘存一次并

配合上级部门对实物进行核对；

3.掌握好物品的安全库存，根据生产的季节变化及时合理的向上级部门反应最高和最低库存

信息；

4.对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识,井做好出入库记录；

5月底对仓库相关记录交部门办公室归档；

6.库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、无灰尘，做好对仓库物品防虫

防鼠工作，对发生霉变的物品及时上报上级部门；

7.做好各种原始单据及电脑数据的备份工作。

（三）物资入库

1.物资入库，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量

无误后，方能办理入库手续；

2.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用；

3.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏

应填写清楚；

4.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用.如工作马虎,混入生产，保管员应负失职的责任；

5.托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账；

6.车间余料入库，仓库保管员根据余料的名称，数量开具入库单，注明车间退料。

（四）物资的储存保管

1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件

考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放；

2.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须

做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；

3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。

因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏

等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；

4.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的'场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司

财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货

方便，留有回旋余地；

5.保管物资，未经科部长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情

况应经部长批；

6.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科

批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（五）物资出库

1.发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资

失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任；

2.物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件

名称或材料用途，领料人签字.属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供

料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费月领料人未办手续，不得发料；

3.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料,

凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料；

4.发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门;

5.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失；

6.对于车间领料，属车间定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他车间领料，必须由车间

主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。

（六）其他有关事项

1.记帐要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时；

2.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、

卡、物、资金四一致；

3.创造五好仓库（安全、优质、方便、多储、低耗）是每个保管员努力的方向，每月对仓库

进行一次检杳，以促进创五好仓库的开展；

4.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，

写明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事存档一份，事后发生纠葛，仍由原移

交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分；

5.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

仓库流程制度9

一、食品及原料采购要尽可能做到定点采购。

二、食品及原料要按照国家有关规定索取相应的卫生许可证复印件检验合格证或者化睑单。

三、采购的食品及其原料标签要符合国家规定的.要求,

四、不采购无生产曰期、无批号、超过保质期，发霉、变质、生虫等感官异常的食品及其原

料。

五、要有食品原料采购登记、验收的纪录。

仓库流程制度10

1、食品及其原料不能和非食品及有害物质共同存放。

2、各类食品及其原料必须分类、分开摆放整齐。

3、各类食品及其原料要做到离地10厘米、离墙15厘米存放于货架上。

4、散装食品应盛于货架上,密封好并张贴标识。

5、库房内应经常通风、防潮、防腐，保持室内干燥清洁。

6、库房门、窗防鼠设施应经常检查，保证功能完好。

7、采购、验收、发放应有登记和记录。

8、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品及其原料。

9、库房整齐干净，干燥通风。存放的食品原料，不得有过期、腐烂、变质的食物，要经常

检查。

10、米面放置应隔墙离地，用后及时封口，不能撒在地上。库房内有灭鼠设备，有挡鼠板，

每周清扫擦拭。

仓库流程制度11

一、新参加工作的厨房工作人员，必须经妇幼保健院进行健康体检合格以及卫生知识培训合

格后方可上岗。

二、长期从事厨师工作人员，必须参加每两年一次的卫生知识培训，并经考核合格后方可继

续上岗。

三、厨房工作人员必须掌握相关的‘食品卫生知识和基本卫生操作技能，严把卫生质量关，

做到采购员不购买卫生不合格食品，保管员不接收卫生不合格食品，加工员不使用卫生不合格食

品。

四、厨房工作人员必须保持良好的个人卫生习惯。个人卫生要做到"四勤"，即勤洗手、剪

指甲，勤洗澡、理发，勤洗衣服、被褥和勤换工作服，上灶前、开饭前、便后要用肥皂洗手,入

厕前脱工作服、工作帽，操作间不吸烟。

五、厨房工作人员上岗时，要自觉做到衣帽整洁，不配戴手饰、耳饰或涂指甲油、化浓妆等

现象，保持形象素雅，卫生干净。

仓库流程制度12

1、产品验收与入库：

(1)产品到货后，收货人员应合理安排卸货；审核送货单据和实物的数量、状态及规格是

否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。

(2)统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。

(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单,入库单要有仓库主管和保管人签字；并及

时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务；(统计

人员及时通知审核人员审核系统单据，入账)

(4)通知质检人员对物料进行检验。

(5)产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：①不合格品归整后统一放置

在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报；并开出移库单，并交接单据，由统

计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。

(6)产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。

2、与其他部门衔接：

(1)新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储

部主管及时通知产品部取样拍照.物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单(提货人及仓储主管

签字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及

统计员各一联),统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸(附二,一式两份，一份提供产

品部，一份仓储部留底)，保证货物能尽快上架。

(2)拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产

品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，

仓储部要求收回产品。

(3)清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如

销售无特殊说明，囤货超过7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对

系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上架。

3、货物存储与防护：

(1)应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防

火设备。

(2)产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理,标识应清楚规范，货物同

一款原则上只允许一箱(包)打开。必须确保现场物料包装完整无损。所有人员必须在库房人员

确认的情况下，方可将产品取离库房现场。

(3)相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，及时了解库存情况，将贮存过程中发现损

坏的.产品立即从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。(盘点单，移仓单，拨废

单)

4、货物调拨：

根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。

(1)A仓管员是时根据销售需求，合理安排A库存，然后按库存需求开出调拨，通知B仓

管员调货.

(2)B仓管人员收到调拨通知后，及时按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并跟A仓管员

进行物料交接，并双方签名确认。

(3)调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员及时根据调拨单及时在系统做

仓位调整。

5、产品发放

(1)打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。

(2)库管员发料，应保证认真、及时、准确的态度,做到到见单作业，严格按单发货，发

完后立即完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核,

做到日清日结，保证帐实一致性；

(3)发料应遵循"先进先出"原则，由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变

而给公司造成的经济损失。

6、退货与换货

(1)销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因，需要退换货物的，

可凭发货单及实物办理退换手续退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认若非质量原因，

由客户人为造成的损坏恕不退换。

(2)货物收回后，仓库人员(统计员)需及时将货物归位。所有次品退货由收货人员，统

一集中退回给相应的供应商，开次品退厂单，并及时与统计员进行单据交接，统计员及时做系统

退货。(生产厂家送货的，做到一日一清，采购的零星货物做到一星期一退).

7、账务处理：

(1)为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日

结；

(2)所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理；

(3)单据填制必须清晰、明了、规范，保证准确性，填写好的信息一般不允许更改，确须

更改只能采用划改(能辨另J改前信息)并由更改者签署全名及更改日期；

(4)各类单据须及时归集并安全保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇

总，装订成册，妥善保存，便于核杳和追溯。

8、补货计划：

仓储部根据发货量及仓库备货量，每日提出补货计划，提交总经办或采购部审批。

9、补货到货通告：

总经办或采购部对补货货物一下订单，就在公司内部举里立即通知销售部及仓储部。仓储部

收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和

销售部。

仓库流程制度13

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际

情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按

照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互

一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须

及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结,确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及

时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘

点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重新进行核对并记录，

如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整.

4、各事业部、分厂必须根据生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类

物资的库存量，有条件的单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,

对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事

业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭

回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入

库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数

量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理

放在待检区域内，经检验不合格的'物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办

人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须

下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单

等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票

未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵

冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管

员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手

续后方可办理入库手续.

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办

理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领

料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料行政各部门只有经主管领导签

字批准后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、期格、数量、质量状况，核对正确后方

可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和

销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

04

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算

口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物

资报表、货到票未到材料明细表等每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及

需要报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发

现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时地用书面的

形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库

存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入所在事业部仓库管理；外设仓库必须由专人负责登记

库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将

各类报表在规定的时间内报送相关事业部及财务人员.

5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、IS09000标准及各事业部分厂的具体规定执

行。

五、仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至

仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作，退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工

地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

六、仓库管理作业流程

1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实

际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，

包括性能、状态、颜色（女噪是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓

库.

2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购

买，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购

单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入账。如不能确定验收标

准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时,仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开

出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。

仓库流程制度14

一、使用餐具必须按照一洗、二（清）冲、三消毒、匹保洁的顺序进行操作，禁止使用未经

消毒的餐具。

二、使用红外线消毒柜时，温度应控制在140。（：以上,消毒时间40分钟以上。

三、使用消毒液进行消毒时浓度应严格按照消毒液的'说明配置消毒时间不少于10分钟，

器具应全部浸泡在液体中，然后用清水清洗干净,存放在专用的保洁柜中整齐存放,不得与其它

杂物混放，防止重复污染。

四、保洁柜要定期进行清洗、消毒，不得有污渍、油渍和灰尘。

五、使用的器具消毒剂，必须注明可用于食品消毒字样，并注意有效期，不得使用失效的消

毒液。

六、清洗消毒后的餐饮具，感观要保持光洁干净，不得粘有肉眼可见物，要符合餐具、器具

消毒的卫生标准。

仓库流程制度15

一、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库

的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。

二、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保

证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。

三、总则：为加强仓库工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的仓库管理人

员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1、通过指定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效

提高工作效率起到激励作用。

2、加强仓库库存管理，明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证

仓库安全。

3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金"八清楚"及存储、

防护工作。

4、仓库员负责单据追有、保管、入账

四、仓库管理制度

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的

家私和摆设品，公司可以指定专人和仓管员验收后交项目）原则上都必须先入库后才能从仓库领

出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材

类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定

位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本.所有帐目当天发生当天入帐

完毕及日报勤哲系统，禁止隔天做帐。

5、仓库彳丑可人员都无权给没有办理相关手续的材料出库。

6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情

况（包括产生盈亏情况