全套ISO45001职业健康安全管理体系文件(手册及程序文件)

全套ISO45001职业健康安全管理体系文件(手册及程序文件)引言本职业健康安全管理体系文件依据ISO45001标准要求编制，旨在确保组织能够有效识别和控制职业健康安全风险，保障员工的健康与安全，持续改进职业健康安全绩效。手册部分范围本职业健康安全管理体系适用于本组织内所有部门、所有活动、产品和服务中涉及的职业健康安全管理，旨在预防和控制工作场所中的危险和有害因素，保护员工的健康与安全，同时满足相关法律法规和其他要求。规范性引用文件引用了ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》等相关标准和文件，这些文件的条款通过本手册的引用而成为本体系文件的条款。术语和定义采用ISO45001:2018标准中所确立的术语和定义，同时结合本组织实际情况，对一些特定术语进行了明确解释，如“工作场所”指本组织人员开展工作相关的区域，包括但不限于固定工作地点、临时工作地点等。组织所处的环境本组织通过对内部环境（如人员能力、技术水平、设备状况等）和外部环境（如法律法规要求、行业标准、社会期望等）的分析，识别出可能影响职业健康安全管理体系的因素。例如，随着环保和安全法规的日益严格，组织需要不断调整管理措施以满足要求；行业内新技术的发展也促使组织提升安全管理水平。领导作用最高管理者对职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进承担最终责任。最高管理者应制定职业健康安全方针，确保方针与组织的战略方向相一致，为职业健康安全管理提供明确的方向和目标。同时，最高管理者要确保资源的提供，推动全员参与职业健康安全管理工作。策划1.应对风险和机遇的措施组织应识别职业健康安全管理体系中的风险和机遇，如自然灾害可能导致的设备损坏和人员伤亡风险、新技术应用带来的安全管理挑战等。针对这些风险和机遇，制定相应的措施，如建立应急预案以应对自然灾害，加强对新技术的安全评估和培训等。2.职业健康安全目标及其实现的策划根据职业健康安全方针，制定可测量的职业健康安全目标，如降低工伤事故发生率、减少职业病危害因素暴露等。为实现这些目标，策划具体的行动方案，明确责任部门、时间节点和资源需求。支持1.资源组织应提供必要的资源，包括人力资源（如安全管理人员、专业技术人员等）、物力资源（如安全设备、防护用品等）和财力资源，以确保职业健康安全管理体系的有效运行。2.能力确定从事影响职业健康安全工作的人员所需的能力，通过培训、教育、工作经历等方式使人员具备相应能力。定期对人员能力进行评估，确保其持续满足工作要求。3.意识通过宣传、培训等方式提高全体员工的职业健康安全意识，使员工了解职业健康安全方针、目标、自身的职责以及违规操作可能带来的后果。鼓励员工积极参与职业健康安全管理工作。4.沟通建立有效的内部和外部沟通机制，确保职业健康安全信息的及时传递和共享。内部沟通包括部门之间、员工之间的沟通，外部沟通包括与供应商、客户、监管部门等的沟通。5.文件化信息建立和保持职业健康安全管理体系所需的文件化信息，包括手册、程序文件、作业指导书、记录等。文件化信息应清晰、准确、易于获取和理解，并定期进行评审和更新。运行1.运行策划和控制对与职业健康安全风险有关的运行活动进行策划和控制，确保这些活动在规定的条件下进行。制定操作规程、作业指导书等文件，明确工作流程和安全要求。对重要的运行活动进行监控和测量，及时发现和纠正不符合情况。2.应急准备和响应制定应急预案，包括火灾、地震、危险化学品泄漏等紧急情况的应对措施。定期组织应急演练，检验应急预案的有效性，提高员工的应急处置能力。对应急演练和实际应急事件进行总结和评估，及时对应急预案进行修订和完善。绩效评价1.监视、测量、分析和评价建立监视和测量机制，对职业健康安全绩效进行定期监测，如监测工伤事故发生率、职业病危害因素浓度等。对监测数据进行分析和评价，判断职业健康安全管理体系的有效性和绩效状况。2.内部审核定期开展内部审核，审核职业健康安全管理体系是否符合ISO45001标准要求和组织自身的规定。审核人员应具备相应的能力和独立性，审核过程应客观、公正。对审核中发现的不符合项，要求责任部门及时采取纠正措施。3.管理评审最高管理者定期组织管理评审，对职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评价。管理评审应考虑内部审核结果、绩效监测数据、法律法规变化等因素，决定是否需要对职业健康安全管理体系进行调整和改进。改进1.不符合和纠正措施当发现职业健康安全管理体系存在不符合情况时，及时采取纠正措施，分析不符合的原因，制定整改方案并跟踪整改效果。同时，采取预防措施，防止类似不符合情况再次发生。2.持续改进组织应持续改进职业健康安全管理体系的绩效，通过不断优化管理流程、提高员工能力、采用新技术等方式，提高职业健康安全管理水平。鼓励员工提出改进建议，营造持续改进的良好氛围。程序文件部分文件控制程序1.目的确保与职业健康安全管理体系有关的文件得到有效控制，确保文件的充分性、适宜性和有效性。2.适用范围适用于本组织所有与职业健康安全管理体系相关的文件，包括手册、程序文件、作业指导书、外来文件等。3.职责文件管理部门负责文件的编制、审核、批准、发放、存档和销毁等工作；各部门负责本部门使用文件的管理和更新。4.工作程序-文件的编制与审核：根据职业健康安全管理体系的要求，由相关部门负责编制文件，编制完成后由文件管理部门组织审核，确保文件内容符合标准和实际工作需要。-文件的批准与发布：审核通过的文件由最高管理者或其授权人员批准后发布。文件发布时应明确文件的版本号、生效日期等信息。-文件的发放与领用：文件管理部门负责文件的发放，建立文件发放记录。各部门根据工作需要领用文件，确保员工能够及时获取所需文件。-文件的更新与修订：当法律法规、标准、组织内部情况等发生变化时，及时对文件进行更新和修订。修订后的文件应重新进行审核和批准。-文件的存档与销毁：对失效的文件进行存档保存，保存期限根据文件的重要性和法律法规要求确定。对不需要保存的文件进行销毁，销毁时应做好记录。记录控制程序1.目的对职业健康安全管理体系运行过程中的记录进行有效控制，确保记录的完整性、准确性和可追溯性。2.适用范围适用于本组织所有与职业健康安全管理体系相关的记录，如培训记录、检查记录、事故报告等。3.职责各部门负责本部门记录的填写、收集、整理和保管；文件管理部门负责对记录的保存期限、存档方式等进行统一管理。4.工作程序-记录的填写：记录应及时、准确、完整地填写，字迹清晰，不得随意涂改。如有涂改，应在涂改处签字或盖章确认。-记录的收集与整理：各部门定期对本部门的记录进行收集和整理，按照一定的分类方法进行存放，便于查找和使用。-记录的保管：记录应存放在安全、干燥、通风的地方，防止损坏和丢失。对于重要的记录，可采用电子文档和纸质文档同时保存的方式。-记录的查阅与借阅：内部人员因工作需要查阅或借阅记录时，应办理相关手续。外部人员查阅或借阅记录时，需经最高管理者或其授权人员批准。-记录的销毁：超过保存期限的记录，经文件管理部门审核后进行销毁，销毁时应做好记录。法律法规和其他要求识别与获取程序1.目的及时识别和获取适用于本组织职业健康安全管理的法律法规和其他要求，并确保其有效应用。2.适用范围适用于本组织职业健康安全管理体系运行过程中涉及的所有法律法规、标准、规范、政策等要求。3.职责安全管理部门负责法律法规和其他要求的识别、获取、更新和传达；各部门负责在工作中贯彻执行相关要求。4.工作程序-识别与获取：安全管理部门通过政府网站、行业协会、咨询机构等渠道，定期收集适用于本组织的法律法规和其他要求。建立法律法规和其他要求清单，明确其适用范围和条款。-评审与更新：定期对法律法规和其他要求清单进行评审，当法律法规发生变化时，及时更新清单内容。-传达与培训：将新获取的法律法规和其他要求传达给相关部门和人员，并组织培训，确保员工了解和遵守相关要求。-合规性评价：定期对组织的职业健康安全管理活动进行合规性评价，检查是否符合法律法规和其他要求。对于不符合情况，及时采取纠正措施。应急准备与响应程序1.目的建立和完善应急管理机制，提高组织应对突发事件的能力，最大限度地减少突发事件对人员和财产造成的损失。2.适用范围适用于本组织可能发生的各类突发事件，如火灾、地震、危险化学品泄漏等。3.职责成立应急指挥中心，明确各成员的职责和分工。安全管理部门负责应急预案的编制、修订和演练组织；各部门负责本部门应急工作的实施和配合。4.工作程序-应急预案的编制：根据组织的实际情况和可能面临的突发事件，编制详细的应急预案，包括应急组织机构、应急响应流程、应急救援措施等内容。-应急预案的培训与演练：定期组织员工进行应急预案培训，使员工熟悉应急程序和自身职责。每年至少组织一次应急演练，检验应急预案的有效性，提高员工的应急处置能力。-应急响应：当突发事件发生时，立即启动应急预案，应急指挥中心迅速组织救援和抢险工作。及时向上级主管部门和相关政府部门报告事件情况。-应急恢复与总结：突发事件得到控制后，组织进行应急恢复工作，尽快恢复生产和生活秩序。对应急事件进行总结和评估，分析事件原因和应急处置过程中的经验教训，对应急预案进行修订和完善。内部审核程序1.目的定期对职业健康安全管理体系进行内部审核，验证体系的符合性、有效性和持续改进情况。2.适用范围适用于本组织职业健康安全管理体系的内部审核工作。3.职责管理者代表负责策划和组织内部审核工作；审核组长负责制定审核计划、组织审核小组实施审核；各部门负责配合审核工作，对审核中发现的不符合项进行整改。4.工作程序-审核策划：管理者代表根据职业健康安全管理体系的运行情况和年度工作计划，制定内部审核方案，确定审核范围、审核时间、审核人员等。-审核准备：审核组长制定审核计划，组织审核人员收集相关文件和资料，编制检查表。审核人员应熟悉审核标准和要求，了解被审核部门的工作情况。-审核实施：审核人员按照审核计划和检查表进行现场审核，通过文件查阅、人员访谈、现场观察等方式收集证据。发现不符合项时，应记录详细信息，并与被审核部门确认。-审核报告：审核结束后，审核组长编制审核报告，总结审核情况，列出不符合项清单，提出改进建议。审核报告经管理者代表批准后发放给相关部门。-不符合项整改：被审核部门针对审核中发现的不符合项，制定整改措施，明确责任人和时间节点，进行整改。审核人员对整改情况进行跟踪验证，确保不符合项得到有效整改。管理评审程序1.目的定期对职业健康安全管理体系进行管理评审，确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。2.适用范围适用于本组织职业健康安全管理体系的管理评审工作。3.职责最高管理者负责主持管理评审会议；管理者代表负责收集和整理管理评审所需的资料，组织编写管理评审报告；各部门负责提供本部门职业健康安全管理工作的相关信息。4.工作程序-评审策划：管理者代表根据职业健康安全管理体系的运行情况和年度工作计划，制定管理评审计划，确定评审时间、评审范围、评审内容等。-资料收集：各部门按照管理评审计划的要求，收集和整理本部门职业健康安全管理工作的相关信息，如目标完成情况、绩效监测数据、内部审核结果、合规性评价报告等，并提交给管理者代表。-管理评审会议：最高管理者主持管理评审会议，听取各部门的工作汇报，对职业健康安全管理体系的运行情况进行全面评价。讨论职业健康安全管理体系