公司信息化项目管理制度三篇

公司信息化项目管理制度三篇

篇一：公司信息化项目管理制度

第一章总则

第一条为了加强公司信息化项目管理，规范信息化项目实施流程，确保实现

信息化项目目标，特制定本制度。

第二条本制度中所称信息化项目是指以计算机、通信技术及其它现代信息技

术为主要手段的信息网络、信息安全、信息资源、信息应用系统等新建、扩建

或者改建工程项目。

第三条公司信息化项目按照投资估算额分普通信息化项目、大型信息化项目

和重大信息化项目，投资估算额小于等于50万元为普通信息化项目；投资估算

额大于50万元小于等于1000万的为大型信息化项目；投资估算额大于1000万

元的为重大信息化项目。

第四条本制度合用于公司涉及信息化项目管理的有关单位及个人。

第二章信息化项目管理职责划分

第五条运营改善部职责

（一）全面负责信息化项目的组织实施工作。

（二）按照信息规划组织项目预算提报以及项目立项工作。

（二）按立项通知书要求开展专业T作.负诣编制招标技术文件,组织信息化项

目招标工作。

（四）负责信息化项目合同的签订工作。

（五）负责组织建立业务项目组，井指派专人参预项目建设。

（六）负责信息化项目资料的归档。

（七）负责组织项目实施后评价工作。

（A）负责信息化项H管理制度的修订、培训与检查工作。

第六条信息化项目申请单位职责

（一）按立项通知书要求开展专业工作，参预信息化项目招标工作。

（二）指派专人进入业务项I组全程参预项目建设。

（三）参加信息化项目实施过程的管理，协调解决信息化项目实施与生产组织之

间的矛盾。

第七条信息化项目其他涉及单位职责。

（一）指派专人进入业务项R组全程参预项R建设。

（二）参加信息化项目实施过程的管理，协调解决信息化项13实施与生产组织之

间的矛盾。

第八条计财部职责

（一）负责对■信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查。

（二）负责按照项目立项的批复意见及精神，下达公司内部项目立项批准通知

书。

（三）参预信息化项目招标及合同的审查工作。

（四）负责信息化项目阶段性费用结算及后评价工作。

第九条设备部职责

（一）负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查。

（二）按立项通知书要求完成相关专业工作；配合、协调完成信息化项目中施

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工现场各种计量、自动化、通讯网络节点、数据接口的联接工作.

第十条党群工作部职责

参加有关招投标工作并对招投标过程进行监督，做好项目宣传工作。

第十一条人力资源部职责负责项目培训组织与考核工作。

第十二条后勤部职责负责项目实施后勤保障工作。

第十二条业务项目组职责

（-）全面负责项目实施各阶段组织协调工作。

（二）负责组织项目各种业务问题讨论与处理。

（三）负责组织项目各种实施方案的讨论与确认。

（四）负责组织项目硬件设备的安装、调试与确认。

（五）负责组织项目阶段性验收工作。

（六）指派专人兼职项目文档员参预项目文档收、发、归档工作。

（七）负责组织项目用户测试、系统培训以及权限采臭工作。

（八）负责协调解决项目实施过程中各种后勤保障问题。

（九）负责项目资金计划提报工作。

第三章信息化项目立项、招标

第十四条运营改善部依据《公司项目管理制度》和信息化年度计划分别开展

信息化项目立项请示、审批、上报工作。

第十五条项目审批通过后，由计财部进行项目立项，由运营改善部、项目申

请单位依据《中华人民共和国招投标法》以及上级部匚要求组织项目招标；涉

及企业核心机密的信息化项目依据国家有关规定处理。

第十六条对于需要招标的信息化项目，由运营改善部编制招标技术文件，并

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（四）项目团队结构、人员分工管理

（五）项目支持服务与质量保证

（六）项目变更管理

（七）项目验收要求

第四章信息化项目实施准备

第二十四条信息化项目合同签订后，运营改善部、项目申请单位组织召开项

目启动会，建立业务项目组，业务项目组成员应包括：

（-）信息化项目申请单位主管领导为业务项目经理；

（二）运营改善部主管领导为业务项目副经理；

（三）涉及单位主管领导为业务项目副经理；

（四）申请单位、涉及单位以及运营改善部骨干专业为组员；

（五）项目维护相关人员为组员；

（六）运营改善部项目管理相关专业为组员；

（七）项目实施包含硬件采购以及网络铺设的业务。

项目组组员还包括运营改善部相关硬件专业以及硬件涉及单位相关专业。

第二十五条对于重大信息化项目要求业务项目组成员脱产进行项目建设。

第二十六条业务项目组及项H实施方办公环境安全保密措施由运营改善部安

全专业组织设计。

第二十七条项目实施方撰写《公司XX信息化项目项目实施章程》，并向业务

项目组汇报确认，该章程包含且不仅限于：

（一）项目整体概述

（二）项目组织机构

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（三）项目实施里程碑计划

（四）项目实施策略及方法论

（五）项目文档管理

（六）项目问题管理

（七）项目计划管理

（八）项目保密管理

第五章信息化项目需求调研

第二十八条由项目实施方按照《公司XX信息化项目XX周双周滚动计划》（模

板见附件一）牵头组织业务需求调研工作，调研确定的业务流程图由项目实施

方绘制，业务流程图必须经过业务项目组确认。

第二十九条需求调研过程中牵涉到跨部门、跨专业的业务问题由业务项目组

综合组织讨论确认。

第三十条业务问题讨论过程中形成的结论采用《公司XX信息化项目XX会议

记要》形式发布（模板见附件二）。

第三十一条项目实施方综合整理需求调研情况，形成详细的《公司XX信息化

项目需求规格说明书》，该说明书应包含且不仅限于：

（一）需求范围（二）业务流程（三）功能需求（四）性能需求（五）

运行需求

第三十二条《公司XX信息化项目需求规格说明书》必需经过业务项目组讨论

确认，并由涉及单位、运营改善部以及项目申请单位主管领导审核签字认可。

第六章信息化项目设计

第三十三条项目实施方在确认的《公司XX信息化项目需求规格说明书》的基

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础上，对该信息化项目进行概要设计和详细设计，制定《公司XX信息化项目概

要设计说明书》和《公司XX信息化项目详细设计说明书》。《公司XX信息化项

目概要设计说明书》包含且不仅限于：（一）项目概述（二）需求描述

（三）架构描述（四）业务组件定义

《公司XX信息化项目详细设计说明书》包含且不仅限于：（一）项目概述

（二）数据设计（三）组件设计（四）用户接口设计（五）事务类型及

其管理（六）错误处理（七）限制、局限、约束

第三十四条《公司XX信息化项目概要设计说明书》、《公司XX信息化项目详

细设计说明书》应符合公司的整体信息化发展规划需要，满足长期规划，强调

标准统一与业务系统间的纵向贯通与横向集成。

第七章信息化项目开辟管理

第三十五条信息化项目开辟应满足信息系统安全保护等级要求。

第三十六条信息化项目开辟过程中，项目实施方面临的各种业务问题通过专

题会、协调会方式讨论研究解决，讨论形成的方案通过《公司XX信息化项目

XX会议记要》形式发布。

第三十七条对于项目实施过程中涉及使用的软、硬件工具由项目实施方负责

进行培训。

第三十八条项目实施牵涉到与第三方系统接口的，由业务项目组协调第三方

系统供应商共同商议解决。

第三十九条项目实施牵涉有硬件购置或者网络铺设的，由业务项目组相关硬

件专业组织对设备进行到货验收和安装调试验收。

第八章信息化项目测试管理

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第四十条在完成信息化项目的各项功能后，由项目实施方进行内部测试，内

部测试完成后由业务项目组与项目实施方制定该项目的用户系统测试方案，并

组织系统功能测试。测试情况通过《公司XX信息化项目测试报告》以及《公司

XX信息化项目问题跟踪表》（模板见附三）进行发布。《公司XX信息化项目测试

报告》应包含且不仅限于：（一）测试概述（二）测试环境（三）测试过

程（四）测试结果（五）测试评价

第四十一条对于测试中发现的各种问题，由项目实施方详细记录《公司XX信

息化项目问题跟踪表》并落实问题处理计划，对于测试中业务提出的变更需求

由业务项目组与项目实施方依据信息化项目需求变更流程办理。

第九章信息化项目权限采集与配置

第四十二条信息化项目用户测试的同时，由项目实施方设计系统权限采集模

板，由业务项目组下发用户单位进行权限采集以及权限模板的填写。

第四十三条业务项目组采集各单位用户权限采集模板，汇总转交项目实施

方，由项目实施方进行用户权限批导入，导入完成后由业务项目组通知用户权

限测试。

第十章信息化项目培训管理

第四十四条项目实施方制定系统操作手册，并编制项目培训计划，大型和重

大信息化项目由人力资源部组织系统培训，普通信息化项目由运营改善部与项

目申请单位组织系统培训，系统培训后由培训组织方组织考核，对于考核不合

格者不允许上岗操作。

第四十五条用户培训中所提的问题由项目实施方记录《公司XX信息化项目问

题跟踪表》并落实问题处理计划；对于用户所提的需求由业务项目组与项目实

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施方依据信息化项目需求变更流程办理。

第十一章信息化项目上线及试运行管理

第四十六条信息化项目完成既定的设计、开辟、测试、培训任务后由项目实

施方编写《公司XX信息化项目上线策略》，该策略包含且不仅限于：

（一）上线组织体系及职责（二）上线业务范围（三）上线准备工作情况

（四）_L线时间及工作安排（五），线支持流程及问题处理（六），线应

急预案（七）人员联络方式（八）后勤保障措施

第四十•七条由项目实施方设计期初数据导入模板，由业务项目组组织期初数

据采集，由项目实施方清空生产机数据后导入期初数据，并锁定生产机。

第四十八条系统上线试运行前，由项目实施方解锁生产机，由项目业务组通

知涉及单位系统上线试运行。试运行期间，项目实施方7X24小时支持系统业务

开展，试运行问题通过《公司XX信息化项目问题跟踪表》跟踪处理，各单位所

提需求依据信息化项目需求变更流程办理。

第十二章信息化项目验L攵及后评价管理

第四十九条依据项目实施合同，业务项目组与项目实施方分阶段共同组织项

目验收工作，项目验收分软件验收和硬件验收。

第五十条项目软件验收材料由项目实施方准备，准备材料包含且不仅限于：

项目启动阶段：《公司XX信息化项目实施章程》、《公司XX信息化项目里程碑计

划》、《公司XX信息化项目组织机构及通讯录》。

项目需求阶段：《公司XX信息化项目需求规格说明书》。

项目上线阶段：《公司XX信息化项目概要设计说明书》、《公司XX信息化项目详

细设计说明书》、《公司XX信息化项目数据接口文档》、《公司XX信息化项目培

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训计划》、《公司XX信息化项目测试报告》、《公司XX信息化项FI上线策略》、

《公司XX信息化项目问题跟踪表》

项目终验阶段：《公司XX信息化项目实施总结》、《公司XX信息化项目双周滚动

划》、《公司XX信息化项目会议记要》。

第五十一条项目软件验L攵过程中，首先由项目实施方向业务项目组兼职文档

员提交项目验收材料以及《公司XX信息化项目验收报存》（模板见附件四），经

项目组审核通过后，由项目实施方持《公司XX信息化项目验收报告》按照项目

涉及单位、运营改善部以及项目申请单位主管领导先后顺序签字确认验收，对

于不具备验收条件的由项目实施方依据审核意见进行整改。

第五十二条项目硬件验L攵由业务项目组以及项目实施方共同组织，首先项目

实施方提交所有随硬件采购的软件及授权，经业务项目组硬件专业核实无误后

由项目实施方持《公司XX信息化项目设备到货安装调试验收报告》（模板见附

件五）到业务项目组硬件专业以及业务项目经理处签字确认验收。对于公司自

采的项目硬件，由业务项目组组织相关专业与供应商进行到货验收。设备安

装、保存在项目涉及单位管辖区域的，山项目涉及单位负责设备的保管。

第五十三条项目最终验收前，由项目实施方与项目维护方做好项目维护交

接，交接完成后，由业务项目组组织对项目实施情况与《公司XX信息化项目实

施服务合同工作说明书》中KPI指标进行审定验收。

第五十四条项目阶段性验收后，由业务项目组依据合同向计财部提出项目资

金计划，由计财部安排项目资金。

第五十五条项目最终验收后由运营改善部组织项目涉及单位依据《公司项目

管理制度》要求进行项目评价。

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第十三章信息化项目需求变更

第五十六条对于已经确认的需求，后续系统设计、开辟、测试过程中因业

务、技术等各方面原因需要变更的，由变更方提出《公司XX信息化项目需求变

更申请表》，经过变更方领导签字后提交业务项目组综合评审确认，确认无误后

由业务项目经理签字后提交给项目实施方。

第五十七条项目实施方收到需求变更申请后，进行技术、成本、计划的评

估，评估可行的，由项目实施方项目经理签字确认生效，同时更改与该需求变

更所涉及的所有验收文档。

第五十八条对于项目实施方评估有异议的需求变更申请，由项目实施方组织

相关项目实施人员与业务项目组综合讨论商议解决。

第十四章信息化项目文档管理

第五十九条所有信息化项目文档按照《公司文件体系管理制度》要求编制、

管理。

第六十条项目实施方提供给业务项目组的文档必须经过项目实施方项目经理

签字确认。

第六十一条所有项目公开辟布文档必须经过业务项目经理签字确认，并由业

务项目组兼职文档员整理采集。

第六十二条项R最终验L攵后由业务项R组兼职文档员将所有项R过程文档提

交运营改善部项目管理专业归档保存。

第十五章信息化项目质保期管理

第六十三条项目实施方与项目维护单位分别安排专业技术人员7X24小时参预

项目质保期问题处理，做好项目实施到维护的过渡，质保期内系统应用问题通

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过《公司XX信息化项目问题跟踪表》进行跟踪解决。

第六十四条信息化项目质保期中各单位所提需求依据信息化项目需求变更流

程办理。

第六十五条如项目质保期问题较多，质保期内无法全面解决，业务项目组与

项目实施方共同商议后续解决方案，商议不妥的按照合同条款处理。

第十六章奖励与考核

第六十六条信息化项目奖励申请原则：

（一）按照项目阶段要求，完成项目建设，并取得预期效果，对相关单位赋予

一次性奖励。

（二）对项目实施过程中有突出贡献的单位或者个人赋予单独奖励。

第六十七条信息化项目实施过程中浮现下列问题时，对涉及的单位和个人提

出考核意见：

（一）项R实施过程中未按要求配合项R工作，影响项F1实施进度或者质量，

对相关责任单位每次处罚500-2000元，对主要责任人每次处罚100-1000元。

（二）由于项目实施方原因影响项目建设或者未达到项目预期目标的，按合同

条款处理。

第十七章附则

第六十八条本制度的附件有：

附件一：公司XX信息化项目计划模板，编码：

附件二：公司XX信息化项目会议记要模板，编码：

附件三：公司XX信息化项目问题跟踪表，编码：

附件四：公司XX信息化项目验收报告，编码：

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附件五：公司XX信息化项目设备到货安装调试验收报告，编码:

附件六：信息化项目立项招标流程，编码：

附件七：信息化项目需求变更流程，编码：

附件八：信息化项目验收流程，编码：

第六十九条本制度由公司运营改善部负责解释。

XXXXXXX有限公司

20XX年月日

附件一：

公司XX信息化项目计划（第X周）

制定人：签发人：

计划时间开始时间：年月结束时间：年月

a日

本周工作小结

下阶段主要工作安排

重点关注事项

项目报警问题

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附件二：公司XX信息化项目XX会议记要

项目名称m期2022年4月16日

组织部门

会议地点

会议参预人员签名

部门/职务签名部门/职务签名

会议记要

议题：

主要内

容：

记录入：

确认签字

附件三：公司XX信息化项目问题跟踪表

附件四：公司XX信息化项目验收报告

附件五：公司XX信息化项目设备到货安装调试报告

附件六：信息化项目立项评审流程

附件七：信息化项目需求变更流程

附件八：信息化项目验收流程

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篇二：信息化项目管理制度

1总则

1.1目的

为规范XXXX集团公司新建、扩建、改造信息化项目的建设实施管理，保证项目

质量，顺利交付，提高投资效益，特制定本制度。

1.2合用范围

本制度合用于集团公司所有自行承建或者由外部供应商承建的新建、扩建、

改造、升级和优化的信息化项目的管理。

1.3信息化项口分类

集团公司信息化项FI分为信息化基础设施项目和信息化应用系统项目。信息化

基础设施项目包括但不限于支撑信息化应用的网络路线、交换设备、安防监

控、视频会议、调度电话、行政通信设施等；信息化应用系统项目包括但不限

于以信息技术为主要手段建立的各类业务管理的应用系统。

1.4承建单位资质

由外部供应商承建的信息化项目，承建单位应为独立法人单位，具备承担信息

化项目的人员、财力、物力等各项基本条件，且具有承担相关项目的优势条

件，非特殊批准，原则上不允许转包分包。

项目负责人须具备下列条件之一：

1.4.1具有高级专业技术职务；

1.4.2从事本行业信息化管理工作三年以上。

1.5职责

1.5.1信息中心

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1.5.1.1负责集团公司提H的信息化项目的组织实施与管理：

1.5.1.2协助配合各单位组织建设实施的信息化项目；

1.5.1.3协助各项目提出单位整理项目技术需求；

1.5.1.4负责审核信息化项目技术协议或者实施方案；

1.5.1.5负责信息化项目执行过程中涉及技术方案问题的协调解决；

1.5.1.6参预信息化项目的验收确认工作。

1.5.2项目提出单位

2.1负责整理信息化项目技术需求；

2.2负责编制信息化项目技术协议或者实施方案；

2.3负责组织信息化项目建设实施工作；

2.4负贡组织信息化项目的验收确认工作，确认合同完成。

1.5.3项目承建单位

1.5.3.1负责编制所承建信息化项目建设实施技术方案；

1.5.3.2按照确认后的技犬方案组织项目的实施；

1.5.3.3按合同约定开展项FI建设工作；

1.5.3.4按时向项目委托方报告工作发展情况，重大问题随时报告；

1.5.3.5负责完成验收所需的有关材料。

1.5.4企管部

1.5.4.1参预项目工作，为项目提供制度保障，为项目的顺利推进提供相关建

议与制度资源支持；

1.5.4.2协助解决项目进程中所涉及的组织机构、职责分配及制度流程的优化

调整问题；

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1.5.4.3协调项目实施中各部门的业务流程优化和改进；

1.5.4.4协助项目小组完善项目管理制度，为公司后续信息化系统建设积累管

理和实施经验；

1.5.4.5配合信息中心制定和完善项目交付之后的运行管理办法，保障信息化

系统的正常运行使用。

1.5.5其他相关业务单位

1.5.5.1积极参预项目实施过程，提出信息化需求，优化和改进本单位的业务

襁

1.5.5.2积极配合项目组的工作安排，按下达计划任务确保及时完成项目所需

工作；

1.5.5.3项目交付之后，严格遵守信息化项目运行管理办法，保隙信息化系统

的正常运行使用。

2管理内容

2.1项目立项

2.1.1提出立项

提出信息化项目建设需求的单位，均需将相关资料报信息中心进行备案。提交

备案时还应填写“XXXX集团信息化项目技术协议书”（附件一），一式三份报集

团信息中心。

2.1.2立项论证

信息中心负责对申报项目进行审核并组织专家对项目可行性进行技术论证。

信息中心对审定允许的项目回复意见，项目建设所需的软、硬件材料的采购执

行集团公司采购招标相关管理制度。

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2.1.3合同签订

信息化项FI合同，由项目负资单位与项目承建单位双方签定。

2.2项目范围

信息化项目在启动前，项目双方都需确定明确的项目范围，并签订详细的《项

目技术规格书》或者《项目工作说明书》。

2.3项目启动

项目启动前需要建立相应的组织结构，成立专项项目组，并明确项目组中各角

色的职责。视项目需要举行项目启动会议，由项目总监或者项目经理主持会议,

项目领导小组列席参加。会议议程包括：项目介绍、发起人对项目的描述、项

目需求和背景、项目目标或者目的、项目范围、角色和职责、下一步的工作安

排、问题及下发相关资料。

2.4项目计划

2.4.1项目整体计划

2.4.2所有信息化项目，双方项目经理要共同制定项目整体计划，项目整体计

划中需将项目进度按里程碑节点进行分解，重点体现项目各项任务的时间进

度、资源投入情况、项目交付物及项目里程碑。项目整体计划报信息总监审批

后，下发项目领导小组和项目组全体成员。

2.4.3项目阶段计划和项R周计划

双方项目经理根据项目整体计划的安排，制定项目阶段计划和项目周计划，在

确保项目工期和主要里程碑时间的前提下，对项目各项任务的时间进度、资源

投入情况、项目交付物分阶段进行详细规划，将项FI各阶段的任务分解到每

周，以保证项目如期按整体计划进行。

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2.4.4项目计划的调整由双方项目经理商议制定,经规定的审批流程审批后，

予以正式发布，计划调整应符合以下要求：

2.4.4.1计划调整需要说明原因；

2.4.4.2计划调整需根据合同约定进行确认：

2.4.4.3对整体计划的调整，需双方高层确认；

2.4.4.4对阶段计划的调整，需项目组讨论确认；

2.4.4.5对周滚动计划的调整，需双方项目经理商议确认。

2.5项目控制

2.5.1项目会议

所有信息化项目，须由项目双方共同商定项目会议类型，按期开会沟通解决项

目实施过程浮现的各类事宜。

2.5.2会议类型及召集人、主持人

2.5.2.1项目各阶段的启动会议：项目经理召集会议，项目总监主持会

2.5.2.2项目高层汇报会议：项目经理召集会议，项目总监主持会议。

2.5.2.3项目组例会：项目经理召集并主持会议。

2.5.2.4其它会议：由项目总监或者项目经理安排召集人和主持人。

2.5.3会议纪律

按照集团《会议管理制度》规定执行。

2.5.4项目执行报告

2.5.4.1项目经理每周向项目总监提交《项目执行情况周报告》，书面说明每周

计划完成情况（指出未完成的工作）、存在问题、下周的计划任务和人员分配。

每月向项目总监提交《项目执行情况月报告》。

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2.5.4.2项目组在每一个阶段结束时，均要形成阶段性工作总结报告，采用汇

报会的形式，定期向公司信息化决策层领导汇报。

2.5.4.3项目实施过程中浮现的涉及实施范围、上线时间、人员变动等重大问

题，双方项目经理应及时向双方的项目总监报告，形式不限。

2.5.5项目风险及控制措施

2.5.6项目质量管理

2.6.1.1项目实施小组内部的质量管理：包括系统测试、数据校验、培训考核

等。

2.6.1.2项目经理对项目进度、问题解决、风险控制的管理，对项目组成员工

作质量的检查。

2.6.1.3项目总监对项目计划、进度、问题解决、风险控制进行监督。

2.6.1.4邀请行业应用专家、高级咨询顾问、技术顾问对应用方案、技术方案

进行审核。

2.5.7项目里程碑管理：

由项目经理负责在里程碑点组织项目例会，对项目发展进行讨论分析，查找没

有按时完成的原因，总结前期工作，计划下一步项目内容。

2.6项目文档管理

2.6.1文档版本管理

2.6.1.1项目文档实行标准化管理，创建文档时为V1.0版；

2.6.1.2在未经对方审阅前的内部审阅和修改，版本总号不变、子号递增，

如：VI.1.VI.2；

2.6.1.3经对方的审阅或者修改后，则版本号升级，如：从V2.3到V3.0；

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2.6.2文档保存

2.6.2.1电子文档的保存：信息中心负责建立文档管理系统，每一个项目的负

责人将各阶段的电子文档整理好，上传到文档管理系统的相应目录下，以供

项目全体人员杳阅。

2.6.2.2纸质文档的保存：

项目组指定专人负贡将书面文档按项目进度分类整理，扉页档案目录整理，装

订成册保管。

2.7项目培训

2.7.1培训计划

所有信息化项目，项目双方共同制定详细的项目培训计划，并按照计划执行项

目实施过程的培训工作。

2.7.2培训考核

2.7.2.1凡须参加全程培训学习及考试的信息化项目实施组成员（以项目组通

知为准），在规定培训学习和考试的时间内，不得缺勤、迟到、早退。若发现迟

到、早退第一次扣50元，第二次扣100元，以此类推累加扣罚。

2.7.2.2未经项目组负责人（项目经理）批准而发生的缺勤，第一次扣100

元，第二次扣200元，以此类推。

2.8项目集成

每项信息化项R的建设都应考虑与现有的信息系统的集成，包括项R集成计划

的制定，集成接口的测试。

2.9项目组人员考勤

2.9.1工作时间要求

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参加公司各信息化项目建设的所有人员必须严格按集团公司上下班时间及时出

勤。项目组根据实际工作需要安排加班时，不得以任何埋山请假或者不参加（特

殊情况除外）。

2.9.2个人请假

填写请假申请单一项目经理签字一项目总监签字一批准（若有加班调休情况，

处理办法同上。

2.10项目组绩效考核

实施难度高的大型信息化项目，项目经理视项目需要制定相应的《XX项目绩效

考核管理办法》，明确项目的绩效考核办法，以保障项目顺利实施。

2.10.1考核流程

项目经理指定专人于每月初第一个工作日，汇总前一个月项目组成员的考勤及

文档提交情况，发送项目组全体，为信息化项目月考核提供依据。

2.10.2考核责任

2.10.2.1职能组负责人由项目经理直接考核。

2.10.2.2各职能组成员由