供应商管理的步骤和格式模板

附件（一）

供应商管理流程图

开发计划（采购、技术）

初次筛选（制造部及有关部门）

I

▼OK

NG商业谈判（制造部）

一|

▼OK

NG资质审查（管理部）

一J

▼OK

送样

I

NG样品检测（检查室）

—（

▼OK

NG小批量试用（技术中心）

一\

▼OK

NG成品质量跟踪（检查室）

-I

▼OK

NG评审（管理部）

▼OK

纳入合格供应商（管理部）

NG批准（总经理）

OK

批量采购（制造部）

平常供应商管理（管理部、检杳室）

李年质

度度量

评评异

价价常

信息反馈信息反馈输入不合格品处理程序

采购、供应商采购、仓管、供应商

附件（二）表格

佛山市威奇电工材料有限企业

年（季度）供应商/原材料开发计划

704E0表1

既有供应需开发供

产品名称型号规格拟开发的供应商名称完毕时间

商数量应商数量

备注：1、年计划务必于每年的12月25日前提交;

2、季计划应于前一种月的25日前提交“

制造部部长审批:日期:年月日

佛山市威奇电工材料有限企业

供应商初选审批表

704A1表2

企业名称法人代表

企业性质联络传真

企业地址

位开户银行银行帐号

基企业性质法人代表厂房面积

本厂长（经理）注册资金流动资金

状年生产能力职工人数技术人员数

况重要产品

主要

销售客户

主要

供应客户

主要

生产设备

年生产能力每班产量

及其状况□满足我厂生产规定（口运转正常口运转基本正常口带故障工作）

□不能满足我厂生产规定

主要

检查设备

及其状况口定期校验并有记录口定期校险但无记录口未校验

产品认证□CCEE口国外________口不合用

□未开展认证口正在进行认证

体系认证

□已通过认证（口年09001□ISO14000nQS9000）

质检人员

共_______人口能保证产品质量口不能保证产品质量

情况

来料检查口有检查并有记录□有检查但无记录口无检查

过程检查口有检查并有记录□有检查但无记录□无检查

出厂检查口有检查并有记录□有检查但无记录口无检查

供应商签名/日期

（加盖公章）

佛山市威奇电工材料有限企业

样品检查（试验）确认单

704G0表4

供应商名单物料名称规格型号

物料编码样品数量合用产品

目的口新产品开发口僧长业务范围

（V）口替代原有物料（注明被替代的物料规格型号、厂家等）

检查/试验项目技术要求检查/试验成果

委托/日期：检查员，日期：检查主管/日期：

口符合：口再送样口暂停送样口另选供应商口改善后送样

确改善规定：

认

意

见□符合：口提议小批量试用____________件。

确认人/日期确认部门负责人/日期：

备注：（确认流程）

新产品：委托（采购）一审核（检行）f确认、审批（技术负责人）

替代品：委托（采购）一审核（检查）f确认、审批（管理部负责人）

佛山市威奇电工材料有限企业

物料批量试用确认单

704J1表5

供应商名称物料名称规格型号

物料编码试用数量抽检数量

□新增物料口新产品开发口其他（请注明）：

试用原因

□替代原有物料（-----------------------替代-------------------）

检查/试验项目检验要求检查/试验成果

检

验

结

果

检查员/日期：检查室主任/日期：

试本批物料：口可以试用口不可以试用

用试用注意事项：

要

求工艺室主任/日期

试

用

结

果

试用车间：试用日期：车间工艺员：车间主任：

□符合：口现场调杳或函调口正常采购

确

□不符合：口多次试用不符合，另选供应商口改善确认后再小批量试用-------kg。

认改善项目规定：

意

见

工艺室主任：技术总监：

流程报检（仓库）一检查f试规定（技术）一试（车间）-*确认（技术）f刈1汇报传递（采购）一管理部（品管）

佛山市威奇电工材料有限企业

供应商质保能力现场评审汇报

704HO（第1页/共2页）表6

供应商名称联络人

重要产品/

企业地址

安全认证：口CCC认证口国外认证；

认证状况

体系认证：口15090：）1niSOMOOlQQS9000口其他

章节评审内容107.552.50小计

1.与否进行协议评审，怎样招协议或订单转化为生产计划

2.怎样跟踪生产计划H勺实行

协议评

3.更改协议步，生产计划怎样处理

审计划

控制4.对采购计划的制定和更改与否按规定执行

5.与否有制定采购技术文献和原则

6.采购技术文献和原则U勺发放应有审批和记录

1.来料检查与否有明确的检查原则和检查规程

进货

2.检查员与否熟悉岗位操作措施和规定

检验3.与否有不合格品H勺处理记录

4.进货检查与否有记录，记录清晰和具有可追溯性

1.过程检查实行措施能否满足到达控制产品质量的目的

2.首样时检查能否保证正常生产

过程3.检查的记录及归档控制

4.过程检查口勺标识及检查状态的标识

检验

5.对不合格发生日勺原因分析及采用的纠正防止措施

6.检查员与否熟悉囱位操作措施及规定

1.最终检查有无原则、检查指导书

最终

验

检2.检查员与否熟悉岗位使用H勺各项原则和检查规程

试

和3.记录分析及数据处理措施

取

4.与否对重要特性进行分类，对重要特性的控制能力

5.与否按规定做定期型式试脸，应有检查和试验汇报

1.应有产品工艺流程图

2.各工序作业规程，控制措施，关键工序应设有质量控制点

过程3.现场工艺文献与否有效和合用

4.员工与否掌握对口勺H勺操作措施和规定

控制

5.应有生产设备口勺维护和保养制度

章节评审内容107.552.50小计

1.生产现场物料标识与否明确

2.现场与否实行定置管理，效果怎样

现场

.合格品与不合格品与否隔离堆放

管理3

4.现场与否有明显H勺污染源

1.与否建立检测设备台帐

检测设

2.检查设备使用前与否进行校准和调整，与否处在检定应期

备控制

内

1.不合格品的控制流程和处理权限

不合格

2.对返修/返工或让步接受日勺产品与否按规定进行评审

品控制

3.不合格品日勺处理方式与否满足质量体系规定

1.进出仓流程或措施，其流程或措施能否保证物料的先进先

出

仓库2.与否建立了物料帐物管理，帐、物、卡片一致

管理

3.不一样状态产品与否隔离寄存，明显标识

4,贮存措施和环境能否保证物料质量

5.包装与否能满足规定

顾客

对顾客退回的产品与否进行分析，并采用措施，防止再发生

投诉

L技术人员素质及能力评价

2.设备加工精度与否满足产品规定

技术能

.工艺水平可否满足产品规定

力评估3

4.现场对不合格品H勺处理能力

5.技术问题的处理分析能力

1.所需生产设备与否满足产品规定

2.货源与否充足，能否满足规定

生产能

.单班生产能力及供货距离

力评估3

4.交货周期能否满足规定

满分：500分评估得分：平均得分：结论：

_________级

评审组组员签名

品保经理意见年月日

1、供应商评分原则：2、供应商评级原则：

①1。分：完全满足规定，建立质量体系并可以有效执行；计算公式：平均得分=（评估分数/满分）X100%

②75分：在次要的环节方面及其执行方面有局限性；

I=纳入/同意75%以上

③5分：在质量体系及其执行方面有局限性或形式化，需要纠

备H=有条件接受或发展需要60〜74%

正；

m=不予同意6。％如下

注©25分：有严重不符合或局限性；

⑤0分：没有制度措施/没有运用/无法保证

阐明：

（续表）（第2页/共2页）

佛山市威奇电工材料有限企业

合格供应商审批表

704B1表7

供应商名称地址

物料名称型号规格

物料编码重要性

产品・产品首样检查或试验状况：口符合口不符合

检验

和试

用状・小批量试用、样品试用状况：口符合口不符合

况

采购：年月口

产・价格状况（注明申报价和既有价格）：

品

价

格

状

况

采购期：制造部长/日期：

・技术部门意见（对技术保证能力进行评价）：

技

术

质

量

保

工艺室主任/日期：技术总监/日期：

证

•管理部意见（对质量保证能力进行评价）：

能

力

评

审

状

况

品保经理/日期：管理部长/日期：

•总经理意见：

审

批

意

见

签名/日期：

佛山市威奇电工材料有限企业

合格供应商名单

704C1表8

序号供应商名称供应产品名称型号规格供应历史备注

釉JG琳经理）:审核（管理部长）:司总（总经理）:

佛山市威奇电工材料有限企业

供应商材料不良汇报

80310供应商:编号:表9

物料名称规格不良等级□严重缺陷口重要缺陷口轻微缺陷

批次/号批量数抽样数不良数收货日期

不良状

况描述

不良提IQC初步检查室

出部门鉴定鉴定人：主任核定

仓库与否有库存该物料或代用物料□有数量为---------口无签名

技术室口可以使用口挑选使用口不可以使用签名

签名

使用部门□急需使用□不急需

不良

签名

采购口特采口挑选使用口退货

评审

签名

技术总监口特采口挑选使用口退货

备注

最终鉴定管理部：口特采数量_______□挑选使用口退货数量_______口其他

如下为供应商填写并于月日回传

不良形

成原因

分析者/口期：

纠正和

防止措

施

负责人/日期：

（我企业填写）

措施

验证

IQC/日期：

1.供应商必须在三日内答复对策，必要时派员处理；

阐明2.三日内未处理所导致口勺损失由供应商承担；

3.联络：0757—26339686：0757—26339669

佛山市威奇电工材料有限企业

供应商处理申请表

704K0表10

申请单位申请口期

被处理单位

发送部门

申请原因：

申

请

单

位

填

写处理意见：口淘汰□暂停供货口恢复供货

1）暂停提供物料规格型号：

2）恢复提供物料规格型号：

申请人签名/日期：部门负责人签名/日期：

制造部意见：

签名/日期:

管理部意见:

签名/日期:

总经理意见:

签名/日期:

备注：（处理及报批流程）：

1、淘汰：提出（申请部门）f审核（制造部）f会审（管理部）f审批（总经理）

2、暂停：提出（申请部门）一审核（制造部）一审批（管理部）

3、恢宜：提出（申请部门）一审核（制造部）一审批（管理部）

佛山市威奇电工材料有限企业

不良物料扣罚告知单

704L0表11

物料名称供应厂商收料日期数量投诉日期答复日期

不良原因描述

描述者/日期：

贡任分析

IQC分析：检查室主任：

序号惩罚原因惩罚根据惩罚金额

扣罚金额合计（大写）：拾万仟佰拾元角分整RMB：

编制（IQC）：品保会签：管理部长

总经理意见

签名/日期：

供应商确认

签名/日期：

备注・

IQC发出品保僦审核管理部蛔意供应商确认财务扣罚品保留档

项审批耀增长“技术总会签“总罐”同意。

明倒内答复确认超1一周视檄认；

婀似1邦峭异必请田妈后三日内与我司陶僦络赚:（0757）26339686

佛ill市威奇电工材料有限企业

2023年第季度供应商评价汇报

704D1表12

供应商名称

提供产品提供产品的批数

评价部门评价范围评价内容评分原则得分评价人阐明

A.90%~130%；A610分；

收货检查

B.80%〜90%：B.1-5分：

合格率

C.8O%及如下C.0分

A.0次/月A.21-30分；

制程检食

B.1〜2次/月B.1-2O分：

检查室不合格次数

C.2次以上/月C.0分

A.无质量问题；A.16-20分；

B.有质量问题但未导致严肃质量

供货质量B.1-15分：

事故；

C.因质量问题导致严重质量事故C.0分

A.供货及时：A.16-20分：

采购售前服务B.偶尔延误但未影响生产；B.1-15分:

C.因供货不及时影响生产。C.0分

A.质量投诉答复及时质量改善效

A.11-20分：

果明显：

检查室B.质量投诉答复及时但质量改善

售后服务B.1/0分:

(车旬)效果不明显：

C.质量投诉答复不及时质量改善

C.0分

也没有效果。

综合评价

最终得分：

评估等级：

管理却意见

品保经理：管理部长：

总经理意见

签名/日期：

备注：LA级可增长配额:8()分以匕B级维挣原配额:6()-80分,C级减少配额分Q级淘汰:3()分如下.

2.评价为C;D级的供应商需总经理签订意见.

3.该评价汇报一式三份；采购、供应商及品保经理各一份。

佛山市威奇电工材料有限企业

新增供应商审批表

704M0表号：13

供应商名称物料名称

单位地址