供应商基本情况调查表讲解

附件四:

记录编号：QR229000011-018A

FOTOH供应商基本状况调查表

福田巴年

o顺序号：

填表日期：年月日

发表人：电话：传真：

一、基本状况

企业名称:

主要产品：

地址：

Email：邮编：

企业负责人（总经理或董事长）：联系电话：传真:

销售负责人：电话：福田销售主管电话：

研发负贡人：电活：质量负贡人电诂：

职工总人数：人企业占地面积:

企业性质：

企业全部权详情

企业样木及简介、营业执照复印件请附后

二、商务数据

公司近三年经济效益及有关指标状况（依次列出三个数值）:

年份备注

总产量

销售总收入（万元）

全员劳动生产率（万元/人）

税后利润（万元）

企业资产总值：万元固定资产：万元

流淌资金总额：万元（以上数据为年月的统计数据）

年物料总成本：万元（上年）年人力资源成本：万元

有无特别税收政策：口有

□无（请在口内打“J”如有请注明）

企业的短、中、长期发展目标：（可附页）

股东状况、有无新的战略合作伙伴加入：

无籽的业务领域开拓：

销售收入及主供厂家（如存在多种产品请分别列表）（近三年）

年份

主机厂家

4

0EM及配件市场比例

三、人员构成

人数（人）高级职称中级职称平均工资

职工总人数

管理人员

研发人员

质量保证人员

生产制造人员

四、二级供应商状况

产品种类供应商名称所选购的产品数量/年占该产品总选购额％

五、质量保证（认证证书复印件请附后）

质量体系标准结果通过时间认证机构覆盖产品

ISO900□

QS9000□

ISO/TS16949□

VDA6.1□

VDA6.2□

VDA6.4□

其它：……

六、探讨及开发

哪些产品为自己开发？

核心技术来源：口技术引进口自主开发（请在口内打）

研发手段及运用软件

产品执行的技术标准或设计水平

七、同行业主要厂家状况（必需填写）

产品竞争对手名称市场份额%备注

本公司

本公司市场定位描述

八、生产、研发、检测设备（请具体列出）

设备名称数量制造商生产日期单班生产实力设备利用率

1、研发设备（包括试验、试制设备、仪器）（可附页）

2、生产设备（可附贝）

3、检测设备（可附页）

厂商确认并盖章：

上述供应的供应商基本状况信息真实有效，若及事实不符，我单位担当相应法律责任。

公章法人代表章签字确认

财务专用章财务负责人章签字确认

附件五:

记录编号：QR229000011-024A

岫FOTOn供应商现场质量即审人员行为

现范评价回执表顺序号：

公司（厂）:

感谢贵公司对福田公司评审工作的协作和大力支持，为了双方的合作真正

建立在质量过硬的基础上，确保我们的评审有效性和公正性，请您们对我们的

供应商质量评审人员：、、的工作做出客观的评价，并烦劳将此表完成后寄回

我部。（请照实填写，假如及我们核实状况不符，则可能影响我们正常的配套关

系C）

1.审核员是否接受了你们的赠金或礼品。是二否二

2.审核员是否接受了你们高档的消遣活动。是二否二

3.审核员是否参与了你们特意支配的旅游活动。是二］否二

4.审核员是否提出了及审核工作无关的条件和要求。

是口否二

5.审核员在工作方面的表现如何？仔细□一般□

另外，你们的看法和建议是：

供应商签名（盖章）：日期：

再次表示谢意！

北汽福田汽车股份有限公司

奥铃工厂选购部

地址：山东省诸城市经济技术开发区福HI工业园

邮编：26223?电话：传直：-1#

附件六：记录编号1QR229000011-025B

顺序号।

供应商准入审核标准

一、质量管理体系部分（共35分）

命准实得

项目评审内容分数审查证据评审记录

分数

1）是否根据IS09000或【S0/TS16919：2002/QS9000/VDA6.1建立文件化1）桢量管理体系认证

的侦M体系并布•效实族？并是否已取得了第三方的侦量管理体系认证证证书；

1.质量管书?证书是否在有效期之内？是否各施所供或拟供福田公司产品？2）蜕吊手册及程序文

理体系建2）有CCC强制性认证需求的产品是否通过了"OT'认证审核？是否己取5件；

设（5分）得证书？3）形成文件的质研目

3）有生产许可证要求的产品是否已取得生产许可证？生产许可证是否在标及分解目标；

有效期内?-1）目标完成状况的监

控、测评记录；

・D安京的质量R原显杏只有可测量竹.质靖目标整杏分解到各层面及

25）为完成口标的实行

其相关职能?对目标完成状况是否定期做出评价，并实行相应措施？

2.质量目的指施方案及实施记

标（4分）录：

2）质量目标是否反映了顾客对产品质出的要求？体系内厂家是否将福田

26）俄就目标的分解、宜

公司反映的市场零部件值作为其质量目标：并在内部分解？

PPM扬和贯彻状况.

•D组织内的职贡/权限是否明确、并可到规定？是否有专职检验员和

31）组织结构图；

质量检验机构以及从步侦或信息、政量设进等工作的汨位？

2）各部门、各级人员职

3.组织机

责规定:

构及职责•2）对影响产品防量的人员是否规定了相应职责，且各职责的接口是否

3）生产过程谁对质辰负

（6分）清晰.明确井腰行了职责（包括随地鱼贵人、及随加任务相关的各级

3责,谯有权停止生产？：

管埋人员以及设计＜假如仃）、选明、对供应商评审、生产操作、检

）近期案例.

脸/试题、设备修理、计量＜假如有〉、内审、产品防护及服务等人员）？4

标准实得

项目评审内容审查证据评定记录

分数分数

•1）供应商是否当其组织机构、产品、生产过程（设备.工艺、人员）、1）侦信管理体系完善支配或

生产场所等发生更大变更时，实施了质量管理体系策划、以保持痂量2策划方案；

4.质量策

管埋体系的完整性，井提出了相应的改善支配并实施，2）产品厕量限制支配;

划（4分）

2）对新产品是褥实施了质量策划.并制定了产品质批限制支配：策划的3）专项质贵支配;

2

内容是否泡当，对顾客的要求是否彻到了理解、贯彻和落实.•1）各项支配完成结果的记录.

•1）对产品质量有重要影响的岗位是否配置了相宜的人员（如设计、工之、

质量检验、选购、内审工作等岗位），人员是否能够胜任岗位工作？对

各主要岗位是否提出了岗位标准或要求？并是否按岗位标准/要求对

1）杳所提出的上要岗位人员

各同位人员进行了评价？当不能演意须要时是否实行了相宜的措

4数由

施？

5.资源管2）岗位标准:

2》是否有年度、月度培训支配？并按支配实施了培训，其培训资料是否

理（8分）3）各恸位评价记录；

完掩？对靖洲效果是否龙仃了评价？关键L仔人员定期培训考核七

4）年度/月度培训支配：

录.

5）抽查3T项培训记录.

•1）生产设备的状态、保养及维护状况

2）工作环境、生产现场是否有序整齐：危急区域是有有相宜的防护措施：4

设备技术状态、工作及生产环境是否得到了长期的保持

6.数据分

1）质员数据/过程数娓是否被完整地采臬并具有可评判性：是否进行了1）为质垃的持续改进所实行

析/订正措4

施/持续改统计、分析，并生成了桥吊改进支配。的措族及实施记录；

标准实得

项目评审内容分数审查证据评定记录

分散

进（8分）2）质fit统计报表、数据分析

报告、订正/预防措施、改进

2）是否利用数据分析结果，持续改进产品及服务：是否对产品要求的顾

4项目支配；

客感受信息进行检测？服务信息反馈流传是否完善？

3）根本缘由分析、措施的确

定、实施和有效性

二、产品质量限制部分（共65分）

宙

得

7准

分

数

评审内容数审查证据评定记录

•1）是否确定了产品的质量特性参数？并有产品质埴特住一览1）查质疑特性一览表

2

1.产品开去，是否对产品的开发和限制过程实施了策划.2）皆总成和零部件图纸中是否明确

发设计14•2）上述产品质量特性值是否反映到产品及零部件图纸或相关的了夫雄质量特性

分）

技术文件中？并在图纸上有相应的特别标识，是否进行设计开发23）查产品技术条件对产品质fit特性

验证和设计确认?是杏有明确要求，

1）是否有选购产从清单？发往其供应商的产品技术文件、选

21）杳选购件清单

购协议或合同中是否明确了产品特性参数？2）杳其次方审核报告中是否包括了

2.选购产

2）对其供应商审核是否包括过程参数的限制状况？2对其过程参数的审核

品的质量

•3）进货检验规程中是否明确了每种选购产品的质埴特性

限制（83）柚查3-4种主要选购件的检验

分）值、检测方法、检测频次和检测手段等工实际操作是否对选购3规程及进货检验记录

产品的质量特性伯实现检测？4）不合格品处理文件

•1）对不合格的选购件是否按其文件规定实施了有效处理.25）抽2—3批不合格品处理的记录

•1）是否将全部产品质量特性都反映到了相应的工艺文件中,并1）工艺规程

4

转化为工艺参数？刻工艺参数是否经过了验证？2）工艺验证报告

•2）工艺规程是否消KUL相宜地娓定了工艺参数的限制要求、限3）关键工艺参数一览表

3.产品工4

制方法和评价方法？

4）工序质处限制记录

艺（12分）

5）工艺纪律检查记录

•3）整个生产过程是否按工艺执行？46）现场杳石并珈问操作人员对工艺卷

数的限制状况

标准实得

项目评审内容审查证据评定记录

分数分数

1）关便设备修理、保养支配

•i＞是否按工艺文件规定配备并运用了杜宜的生产设釜/工装？5

2）维护保养记录

3）现场设备状况、运用年限

4.生产设

•2）生产设缶/工装的粕度是否能保证所加工的工艺参数？44）工装、模具、量具的精确

备/工装

度和精确度

（14分）

•3）生产设备/工装的技术状态是否能保证所加_£的工艺参数？（是否按5）特别工序确认和关键工序

5

规定对设备实施了保养和维护〉要定的记录

6）工装、模具管理过程

•1）是否制定了产陆过程检验规程？是否将产品的质量特性分解并转化

为可测收的过程监控参数或反唉零部件尺,「、外观及性能的数值，并在检51）过程产品检验规程

5.产品的

验规程中得以体现。2）必终产品检蛤规程

检验和试

•2）在鼓终检蛤文件中是否对全新的产品特性值都进行了规定？是否对过3）检验记录

验（14分）5

程产品和城终产品的全部特性值都实施了100%检测？并达到要求.1）不合格品处理记录

•3）是否对过程中发觉的和最终的不合格产品实施了标识、隔离和处理.4

•1）是否按工艺和产品侦质要求配备了朴宜的检测设备？41）检测设备台帐

6.检测设2）周期校准介怅及校准或鉴

•2）检测设法的精度是否能满意产品质中要求？4

备（12分）定纪录

•3》所用检利设备是否均在有效检测周期内？43）现场查看检测设备

需注：带项目为全新供应商准入审核实施计对性亮点审核项目，

本标准体现了以“产品实现过程为重点，兼顾其它各相关方面”的原则.在运用本标准时审核员应叼确以下几方面：

1、在整个审核过程中要素紧困绕为工厂拟配套产品为主线时各个子项实题审核,包括需赛看的各种记录、数据、生产设的、工装/模式,现场以及各类技

术文件等.

2、在审核结束后，既要开不合格项，也要打分，其口打分仅对每个子项打分，分数可干脆记录在子项目所对应的栏目中.

3、当审核结论是“合格”和“待定”时，审核员必希跟踪将不合格项关闭后，才算整个审核活动结束。

4、审皮记录应详实填写全部的审核发觉,不允许仅口写“是”或“否二

附件七:

记录编号：QR229000011-026A

@脚。n评审发觉的问题清学

顺序号：

整改完成

序号问题描述问寇级别发觉地点整改要求整改验收方式

时间

□严竣口文件验收

口一般口现场验收

□严垓口文件验收

□一股口现场验收

口严根口文件验收