2025年质量管理体系过程流程图

质量管理体系过程流程图

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质量管理体系过程流程图目录

文献编号文献名称页次

Q/YLBOOo00过程管理流程1

Q/YLBOU01（附件）业务计划流程2

Q/YLB01o02o01（附信息管理流程3

Q/YLBOU02o02（附数据分析流程4

Q/YLB02o02（附件）生产件同意流程5

Q/YLB02o（）3（附件）供应商生产件同意流程6

7

Q/YLB02。04（附件）持续改善管理流程J

Q/YLB02。05（附件）产品安全性控制流程8

合同评审管理程序

Q/YLB03o01（附件）9

Q/YLB04。01（附件）设计控制流程10

Q/YLB05。（）2（附件）设计变更管理流程11

Q/YLB06o01（附件）文献和资料管理流程12

Q/YLB07。01（附件）采购控制流程13

Q/YLB09。（）2（附件）供方控制流程14

Q/YLB09o03（附件）顾客财产管理流程15

Q/YLB09。04（附件）工装、模具管理流程16

Q/YLBlOo01（附件）设备管理流程17

Q/YLB10。02（附件）生产计划管理流程18

Q/YLB1U01（附件）进货检查管理流程19

Q/YLB13。01（附件）过程、测量和实验设备管理流程20

Q/YLB14。01（附件）不合格品解决流程21

Q/YLB16。01（附件）纠正与防止方法管理流程22

Q/YLB17。01（附件）质量统计管理流程23

Q/YLB18。01（附件）内部质量审核管理流程24

Q/YLB19。（）1（附件）培训管理流程25

Q/YLB19。02（附件）服务管理流程26

Q/YLB20。02（附件）顾客埋怨退货管理流程27

Q/YLB0质量成本管理流程28

质量管理体系

文献管理

普通规定

（过程管理）质量手册文献控制统计控制

5.管理职责

方针、目的

计划、评审

管理承诺顾客交点管理职责内部沟通

6.资源管理8。测量、分析和改善

内部

便客满意度审核

纠预

正防

能力意过程监视和数据措措

识和测量分析施施

不合

基础设施工作环境产品监视和格品

控制

7.产品实现

顾客有关的过程

输设计和开发

入

产品和服务和提供

标记和可顾客财产防护确认顾客特殊

追溯性规定

制造过程设采购监视和测量

计和开发装置

图例：质量活动能力资源涉及文献和信息

业务计划管理流程

序过程流程职责部门规定/备注

□

GMGOCD

公司的实际RPP

及将来发展1.1合用于本厂（公司）业务计划（短

1

的需要期、中长久）的制度控制及更新

公司业务计划构

想框架RPP2.1厂长（总经理）每年的12月末旬或

公司（业务计划）第二年1月通过拟定现在和将来客户的盼

2部门的业务计划望和规定，根据当年公司的实际及将来

最高管理者同意

发展的需要，提出公司业务计划构想框

公布架

原计划制订部门RPP3.1厂长（总经理）召集副总经理咪议

贯彻、跟踪决策，对框架研究分析，编制业务计划

3适合（涉及中长久经营计划、年度业务计

新一年的业务划、经营指标分解、持续改善计划

计划等），并贯彻到各业务部门和车间。

IPR4.1A办公室负责公司形象、人员健康、

安全和环境等事项的策划和考核；B财务

拟定重要指标的增加预测和目的成本控

制计划；C经营部负责市场预测和销售预

4

测；D设计部负责开发计划的费用预测；

E质保部负责内部质量运行绩效可测参数

的控制；F各有关部门配合编制业务计戈IJ

并组织实施。

RPP5.1总经理召开会议，通过多方论证决

5策形成正式的业务计划，并经最高管理

者同意公布，作为受控文献进行控制。

IPR6.1业务计划应尽量有具体的时间规

6定，贯彻、追溯和跟踪原计划负责部门

的组织执行。

PRP7.1每年6月底各部门根据业务计划的实

施状况进行更新修订，经有关部门共同

7

1评审，由办公室汇总，提交总经理同意

后传达成有关部门贯彻和沟通。

RPP8.1每年1月，由总经理召开厂务会议，

评审上年业务计划执行状况，并提出新

一年的业务计划。业务计划必须与持续

8

改善、客户满意和管理评审进行整合。

业务计划须提交管理评审，对局限性之

处，依《持续改善管理程序》执行。

R-----负责GM-------------厂长（总经理）

P-----参力口GO------------厂长（总经理）办公室

I-----告知CD-------------有关部门

信息管理流程

序过程流程职责部门规定/备注

号GMGOCD

信息源RR1.1信息是控制质量和以事实为根据进

信息及管理需求行决策的基础资源；涉及量化信息和非

1信息的识别量化信息；典型的信息源为：过程、产

信息的收集品服务的知识和经验，来自供方和顾客

（测量）的信息。

信息的贮存、保RP2.1各部门根据信息的重要程度对信息

护检索和解决进行分级，分为核心信息A、重要信息

信息的传递与公布B、普通信息C。2。2办公室应拟定信息

2

信息的运用管理手段。

有效性评价2.3各部门应拟定信息流程，明确有关

关闭的工作规定和方式。

PR3.1为运用信息，必须对内部和外部信

3息源开展识别，确保质量管理体系信息

的有效性、充足性、合用性。

R4.1各部门应测量、收集、传递有关信

息，并对信息管理活动规定信息种类、

4负责人、统计、汤匙、收集以及分析或

传递的时限。A、体系业绩测量，B过程

的测量，C产品和服务的测量。

PR5.1各部门应及时将信息由负责人录入

到计算机信息库中，或以资料的形式将

信息存档到对应的信息档案中；

55o2应采用方法进行信息加密和审查，

以确保信息的安全性和保密性。

5.3定时清理过时信息，使贮存信息有

可运用价值并减少信息所占用的空间。

PR6.1各部门应将有关信息（其它部门所

6需要的信息）及时传递到有关部门和有

关场合。

PR7.1各部门应有效地运用信息，并按数

7据分析规定，从信息中选择数据，作为

数据分析的原始数据。

RR8.1各部门应每年终定时评定信息管理

系统在质量管理工作中的作用，找出存

8在的问题，采用方法，改善信息管理工

作。

9

R负贝GM-----------------------厂长（总经理）

P---------参力口GO-----------------------厂长（总经理）办公室

I---------告知CD-----------------------有关部门

数据分析流程

序过程流程职责部门规定/备注

□GMGOCD

数据源RR1.1信息是控制质量和以事实为根据进

数据的收集行决策的基础资源，数据是将信息量化

数据的传递的一种类型，数据源涉及在信息源之

数据的分析中，它包含来自测量和监控活动的数

1信息的运用据，不仅包含产品的数据，也包含体

有效性评价系、顾客、供方和项目的数据。

关闭1.2各部门拟定应掌握数据的内容，涉

及本部门以及其它部门互相之间传递的

数据。

PR2.1各部门应按规定收集和传递有关数

据，并对数据管理活动规定负责人以及

2收集、分析或传递的时间安排，并规定

数据的种类、统计上报周期。

PP3.1各部门应开发及维护数据库。数据

3的传递管理办法重要为：计算机网络管

理和手工报表。

RR4.1各部门应对有关的适宜的数据进行

分析方便为下列方面提供信息：A）质量

管理体系的适宜性、有效性和充足性。

4B）过程、产品和服务的特性及趋势，涉

及采用防止方法的机会。C）顾客满意度

或不满意度。D）与产品规定的符合性。

E）供方。

RR5.1制订改善方法，涉及过程、办法、

工具和体系的改善，使用过程和测量成

果来保持和改善过程；使用内部审核成

果，识别潜在的改善机会；

5

5.2数据的分析成果重要用于下列方

面：过程、产品和服务的改善，交流，

过程管理，决策；还可作为管理评审的

输入。

RP6.1为了实现组织目的，对应的部门和

人员应及时获得数据，办公室负责每六

个月一次评价数据管理过程有效性和效

6

率，必要时应采用对应方法。

7.1数据的测量、收集、分析和运用是

往复不停的过程。

7

R负贝GM--------------------厂长（总经理）

P—-参加vU----------------------厂长（总经理）办公室

I————告知rn

供应商生产件同意流程

序过程流程职责部门规定备注

□

PDQENA

AT

新零件产品本程序合用于新产品或经更改的产

过程更改品。

1

检查1.1已批量生产供货的产品新开模

首件样品提交具，可免于现场审核。

检查2.1供应商对样品进行检查后，方可

2

永久提交首件样品（须附自检报告）。

偏差

RI

试生产小批量

3生产

现场审核

提交生产件RP

同意资料

4验证

批量生产

产品材料过程RPR

5更改

6.1供应商试生产或小批量生产（数

量由生产部拟定），生产部应告知供

6

应商评审小组规定对其现场进行审

核。

PPPR.根据需要，供应商评审小组对供应

商进行产品审核、过程审核或质量体

71

系审核。

主机厂顾客和顾客同意的第一方或已

PR承认的第二方注册机构按。对供应商

进行的评审可被确认，并可替代我方

的审核，如果供应商评审小组认为有

必要，仍可进行现场评审。鉴定级别

8以下：级：不合格。

级、级：合格，对不合格项采用方

法。

级：条件合格，须整治，并经确认合

格。

PR9.1供应商提交生产同意资料由设计

9部门产品工程师同意。

10pRP

pRP1供应商根据生产件同意书可批量生产

供货。

11供应商提交生产件同意资料由设计部

门存档；供应商评审报告由供应商评

审小组组长存档。

R----------负责QA-----------------------质保部AT评审小

P----------参加组

I----------告知PD-------------生产部

EN-----------------------设计部

编制/日期：审批/日期：

生产件同意程序

序过程流程职责部门规定/备注

□CUENPDSmQC

新开发产品R1.1对以往提交零件不符合性进行

过程更改纠正：生产产品/零件编号的设计统

检查计、技术规范和材料工程更改须提

1首件样品提交交生产件同意。

检查1.2必须将设计和过程更改告知给

永久顾客产品同意部门，并可能规定提

偏差交生产件同意。

试生产小批量2.1对样品进行检查后，方可提交

2

生产首件样品。

现场审核

RI

提交生产件

3同意资料

验证

批量生产RP

产品材料过程

4更改

RPR

5

6

PPPR

7j

PR8.1提交项目的分工由项目小组拟

定，按计划规定的期限完毕提交。

当顾客有期限规定时，项目计划应

8确保完毕时间；如有特殊状况，应

与顾客商议解决。

8.2具体提交条件及内容见有关文

献叙述。

PR

9

10PRP10.1在顾客未同意前，不得交货。

PRP11.1生产件同意统计的确俣时间必

须为该零件在用时间加1个日历年的

时间。

11

11.2生产件被顾客同意后，公司应

确保其生产条件和工艺与生产件一

致。

R———负责CU-----顾客AT——评审小组

P————参加PD---------———生产部SM-一一经营部

I-—告知EN--设干部QC——质检口3

持续改善管理流程

序过程流程职责部门规定备注

□

GMmGC

R0D

质量目的RPPP1.I总经理在每年终根据上一年质量目的完毕状况

的拟定组织制订下一年质量目的并同意公布，确保各级人

1质量目的的实施员理解并熟知。

1.2质量目的确实立应考虑客户规定、竞争状况、

检查法规规定，并遵照“零缺点”原则。

持续改善项目的PPPR2.1总经理负责对各质量目的的实现组织有关部门

2提出拟定实施方法或制订分解目的并贯彻到部门，有关

持续改善项目部门制订具体方法并组织实施。

评审IPRP3.1管代负责跟踪质量目的的实现状况，定时向总

3持续改善的执行经理报告，并提出修订或方法建议。

3.2在质量目的实施中应贯彻持续改善思想，运用

成果鉴定

现有资源，有效地挖掘潜力。

关闭PPRP1设计部对产品特殊特性、核心特性作改善。

2质保部负责收集汇总产品制造过程中质量状况，运

用统计工具计算制造变差和初试运行能力，分析产

品质量趋势，提出总结报告。

3财务定时统计产品质量成本，及时形成报告

4

4经营负责收集客户埋怨，拟定不满因素和据点比

例，并及时反馈有关部门。

5必要时，管代根据改善内容制订年度改善计划，并

跟踪实施状况和改善效果C

6提案人应填写表单并交部门主管初审上报。

PPPR5.1办公室根据上报建议内容与有关贡任部门沟

通，初定建议与否可行，并将意见填入《持续改善

5

建议征集表》中。

PPPR6.1改善建议经选定同意后，交责任部门执行并预

计完毕日期，加以跟踪验证。

66.2持续改善应用中应当采用改善技术及衡量办

法，以利于改善建议的执行。

IPRP7.1改善建议的实施状况由办公室负责跟踪，并将

成果填写在《持续改善建议成果报告书》上，报最

商管理者同意。

nj

7-2改善成果的效益分为有形效益和无形效益，

7.3对收到较高效益的改善项目提出人及实施人予

以奖励、并将有关资料归档。

IPRP8.1重要项目的持续改善在每年的12月由厂部负责

制订《持续改善计划书》，明确进度和重要负责

人，《持续改善计划》将作为业务计划的重要构成

部分。

8

R----------负责GM------------总经理CD有关部门

P----------参加MR-------------管理者代表

T----------告知CO-------------办公室

产品安全控制流程

序过程流程职责部门规定备注

号

CUenPdsqcpt

m

产品安全性RRIIi.i在质量策划阶段，拟定安全特性必须

规定识别标记在全部与之有关的文献中，如控制计

划、工艺文献、作业指导书、检查指导

产品安全性

书；且在对应统计中予以标记.涉及大众

规定培训公司的，盖章，涉及通用公司的，盖

1ii

产品安全性规定“▽”章。

控制1.2顾客指明产品为安全件或带有安全项

目，须明确注明于合同或合同中，并将有

不符合

关信息传递给设计、质保等部门，方便控

检查和验证制。

符合PPRppp2.1办公室负责产品责任原则的培训，使

持续改善的执行产品责任原则在公司内为众所周知.

按《产品质量先期策划和过程策划控

2关闭2.2

制程序》拟定安全控制程序后来，与之有

关的生产计划、采购、检查等人员由多方

小构组员负责培训。

PPPPRP3.1全部的状态标记按'检查和实验状态控

制程序'执行。

3.2在产品设计、质量策划阶段，应通过

如负教实验、寿命实验、材料实验、模拟

实验、委托装车实验等办法或风险分析如

DFMEA、PFMEA等办法识别产品的风

险。

33.3材料或外协涉及产品安全性规定时，

必须在采购订单中明确阐明及载明各方责

任。

3.4限制损失，使产品在生产流程中含有

可追溯性，必须依产品风险拟定应急计

戈人已经识别的、对安全性至关重要的故

障，能够通过应急计划加以限制，必要时

通过补救/或追回行动加以去除。

IIIRII4.1若有安全件为不合格品时,除按《不

合格品控制程序》执行外，需作醒目的

记，并立刻停止生产，分析因素，采用纠

4正方法。

4.2若发货后发现产品在安全性方面存在

缺点时，在4小时内告知顾客并告之型号、

数量、时间等信息，与顽客协商解:夬方

法，必要时通过补救或追回加以限制。

PPPRPP5.1与安全性有关的全部统计应予以标

5记。

5.2与安全性有关的质量统计最少保存。

6

R————负责SM————经营部QC-质检郃

P————参力口PD--—生产部GO——办公室

I———告知EN-------设「部CD——有关部门

合同评审管理流程

序过程流程职责部门规定备注

□

gmSenpdqafi

m

顾客订单或IRII.经营部负责定型产品的合同评审，并就

产品规定合同评审的有关事宜与倾客联系。

1Ii.设计部负责非定型产品（阶段）的合同

合同能否接受评审C

订立合同.经营部负责组织研究顾客的规定，必要

合同执行时组织有关部门与顾客代表共同讨论.确

PRRPpp认对顾客规定已精确理解并能完全满足后

合同修订才干订立合同。

2合同执行.年度总合同由厂部组织评审.评审成果

合同完毕由经营部统计于《合同评审表》上3

.定型的批量生产产品的月度合同或更短

关闭期的合同，由经营部、生产部共同评审，

P评审成果以签字或盖章方式在订单_L加以

确认生效。

3.对于顾客的口头合同（指定型批量产

品）,由经营部业务人员进行评审，评审

成果统计于《口头、电话订单统计》。

.每一合同必须在接受迈进行评审，

IIRRPP.定型产品的评审在接受订单迈进行，非

定型产品的评审视顾客规定和市场状况，

4急件有一天之内,普通为二周内完毕评

审

.若顾客规定产品的形式与已有的产品差

别较大时，由经营部组织设计、质保、生

PRRPPP产等有关部门进行合同评审，厂领导参

力口，最后由总经理作评审结论。

5.对顾客提出的新的和变型的产品需求

时,由设计部门编制产品建议书，将顾客

对产品总规定视为产品规范。设计部门应

IIRRPP确保参加部门都能及时懂得和理解全部的

产品规范。

6.对于投标项目，应由经营、设计、财务

共同查明技术的商业成本，报价单必须涉

及开发成本。在合同订立过程中应确认技

术和商业成本。

IIPRpp.合同评审应涉及对试制合同、质星合

同、技术合同以及报价单的评审。

7.合同评审也可分阶段进行。

.有下列状况时由经营部门提请设计等有

关人员共同与顾客代表订立产品销售技术

合同：、顾客对产品的技术与现有的产品

R设计有较大的差别，设计须作重大或较多

的修改；、供货的产品系新产品或应顾客

规定为其重新设计的专用产品.顾客规定

订立技术合同.