2026年建材制品公司过程质量问题评审管理制度

2026年建材制品公司过程质量问题评审管理制度第一章总则第一条制度目的为规范公司建材生产过程中的质量问题评审工作，建立“发现-上报-评审-处置-改进”的闭环管理机制，及时识别生产各环节质量隐患，科学评估问题影响，精准制定整改措施，防范不合格产品流入市场，保障产品质量符合国家相关标准及客户要求，维护公司品牌声誉和市场竞争力，依据《中华人民共和国产品质量法》《建筑材料行业质量标准》等法律法规及公司质量管理体系要求，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有建材产品生产全流程的质量问题评审工作，涵盖原材料检验、配料混合、成型加工、养护处理、成品检验等各生产环节，涉及生产部、质量部、技术部、采购部、销售部、仓储部等相关部门及全体生产、质检人员，覆盖各类水泥制品、板材、管材、装饰建材等产品的生产过程。第三条核心定义过程质量问题，是指在建材产品生产过程中，因原材料质量、设备运行、工艺参数、操作规范、环境条件等因素，导致产品性能、尺寸精度、外观质量、理化指标等不符合质量标准或客户约定要求的各类问题。本制度所指过程质量问题包括一般质量缺陷、严重质量缺陷、重大质量隐患三类。第四条基本原则1.及时响应原则：发现过程质量问题后，立即暂停相关生产环节或采取隔离措施，第一时间启动评审流程，避免问题扩大。2.客观公正原则：基于实测数据、检验结果和现场情况开展评审，如实反映问题本质，不隐瞒、不夸大。3.科学精准原则：结合建材产品特性和生产工艺要求，运用专业技术方法分析问题原因，制定针对性处置方案。4.闭环管理原则：确保质量问题从发现、评审、处置到整改验证、持续改进的全流程有记录、有跟踪、有结果。5.预防优先原则：通过评审总结经验教训，优化生产工艺和管控流程，从源头防范同类质量问题重复发生。第二章评审组织与职责第五条组织架构公司成立过程质量问题评审小组，由生产副总担任组长，质量部负责人担任副组长，成员包括技术部、生产部、采购部、销售部、仓储部等部门负责人及相关技术骨干。评审小组下设办公室，设在质量部，负责日常过程质量问题评审的组织协调、资料整理、跟踪落实等工作。第六条各部门职责1.评审小组：审批过程质量问题评审方案和处置意见；协调解决重大质量问题评审中的跨部门争议；监督整改措施的落实情况；审批评审报告和改进计划。2.质量部（评审办公室）：负责过程质量问题的接收、登记和初步核实；组织召开评审会议；记录评审过程和结果；跟踪整改措施的执行进度；验证整改效果；整理归档评审资料；定期汇总分析质量问题数据。3.生产部：负责及时发现并上报生产过程中的质量问题；提供问题发生的生产场景、工艺参数、操作记录等相关信息；参与问题原因分析；制定并执行具体的整改措施；优化生产操作流程，防范同类问题重复发生。4.技术部：提供技术支持，参与质量问题原因分析；针对工艺缺陷、技术参数不合理等问题制定技术改进方案；优化产品生产工艺和质量控制标准；验证技术整改措施的有效性。5.采购部：参与因原材料质量导致的过程质量问题评审；提供原材料采购、检验相关记录；负责供应商质量问题的沟通协调；落实原材料质量管控的整改措施。6.销售部：参与涉及客户定制要求的质量问题评审；及时反馈客户对产品质量的相关诉求；配合做好已交付产品的质量问题处置工作。7.仓储部：负责对存在质量问题的半成品、成品进行隔离存放和标识；配合质量部开展检验工作；执行评审确定的产品处置方案（如返工、报废、让步接收等）。8.生产一线员工：严格执行操作规程，及时发现生产过程中的质量异常并第一时间上报；配合评审小组开展问题调查；严格落实整改后的操作要求。第三章质量问题分类与上报第七条质量问题分类1.一般质量缺陷：对产品使用性能无实质性影响，通过简单返工或修补即可达到质量标准，且不会造成明显经济损失的质量问题，如轻微外观瑕疵、尺寸偏差在允许范围内的微调等。2.严重质量缺陷：影响产品主要使用性能，需进行复杂返工或降级处理，可能造成一定经济损失或客户投诉的质量问题，如关键尺寸超差、性能指标不达标、外观严重缺陷等。3.重大质量隐患：可能导致产品批量不合格、存在安全风险、严重违反行业标准或法律法规，或可能造成重大经济损失、品牌声誉损害的质量问题，如原材料严重不合格、工艺存在系统性缺陷、产品存在安全隐患等。第八条问题上报流程1.生产一线员工发现质量异常后，需在30分钟内口头上报班组长，班组长核实后1小时内填写《过程质量问题上报单》，提交至质量部。2.质量部检验人员在日常检验中发现的过程质量问题，需立即填写《过程质量问题上报单》，并通知相关生产部门暂停相关生产环节（重大质量隐患需立即停产）。3.上报内容需包括问题发生时间、生产批次、产品名称、问题描述、涉及数量、当前处理状态、上报人及联系方式等关键信息，确保信息准确完整。4.对于重大质量隐患，相关部门需在发现后立即口头上报评审小组组长和质量部负责人，2小时内提交书面上报材料，不得拖延或隐瞒。第四章质量问题评审流程第九条评审准备质量部收到《过程质量问题上报单》后，需在24小时内完成初步核实，包括现场勘查、查阅相关记录、抽样检验等工作，明确问题类型和初步影响范围，收集整理相关证据资料，确定评审会议的参与人员和时间。第十条评审会议召开1.一般质量缺陷：由质量部负责人组织生产部、技术部相关人员召开小型评审会议，原则上在问题上报后48小时内完成评审。2.严重质量缺陷：由评审小组副组长组织相关部门负责人和技术骨干召开评审会议，原则上在问题上报后72小时内完成评审。3.重大质量隐患：由评审小组组长立即组织紧急评审会议，相关部门负责人必须参加，原则上在问题上报后24小时内完成评审，特殊情况可随时召开。4.评审会议需明确问题描述、原因分析、影响评估、处置方案、责任划分、整改时限等核心内容，质量部负责做好会议记录。第十一条评审内容与结论1.问题确认：核实质量问题的具体表现、涉及产品数量、生产批次、发生环节等基本信息，确保问题描述准确无误。2.原因分析：从原材料、设备、工艺、操作、环境、管理等多个维度全面分析问题产生的根本原因，明确主要责任部门和责任人。3.影响评估：评估质量问题对产品性能、安全性、使用寿命的影响；评估对生产进度、成本控制、客户满意度的影响；评估是否存在批量扩散风险。4.处置方案：根据评估结果确定产品处置方式，包括返工返修、降级使用、让步接收、报废处理等；明确整改措施、责任部门、整改时限和验证标准。5.评审结论：形成书面评审结论，经评审小组签字确认后生效，由质量部下发至相关部门执行。第五章整改落实与效果验证第十二条整改措施执行相关责任部门接到评审结论后，需严格按照规定的整改时限和要求落实整改措施，明确专人负责整改工作，确保整改过程有记录、可追溯。整改期间，质量部需跟踪整改进度，及时协调解决整改过程中出现的问题。第十三条整改效果验证1.整改完成后，责任部门需向质量部提交整改完成报告及相关证明材料（如改进后的操作记录、检验报告、工艺文件等）。2.质量部组织相关部门对整改效果进行验证，通过现场检验、抽样检测、数据分析等方式确认是否达到预期目标。3.验证合格的，由质量部出具整改效果验证报告，报评审小组备案；验证不合格的，责令责任部门重新制定整改措施，限期整改，直至验证合格。第十四条产品处置执行仓储部按照评审确定的产品处置方案，对存在质量问题的半成品、成品进行处理。如需返工返修的，由生产部组织实施，返工后需经质量部重新检验合格后方可流入下一道工序或入库；需报废处理的，按公司报废流程执行，做好记录；需让步接收的，需经评审小组审批并取得客户书面同意（涉及客户订单产品）后，方可按相关规定处理。第六章评审资料管理与持续改进第十五条资料管理质量部负责建立过程质量问题评审档案，对《过程质量问题上报单》《评审会议记录》《评审报告》《整改方案》《整改效果验证报告》等相关资料进行分类整理、编号归档，确保资料完整、可追溯，归档期限不少于3年。第十六条数据分析与改进1.质量部每月对过程质量问题评审数据进行汇总分析，包括问题类型分布、发生环节、主要原因、整改完成率等，形成质量分析报告，上报评审小组。2.评审小组每季度召开一次质量改进会议，针对高频发生的质量问题、典型质量案例进行深入分析，查找管理漏洞和体系缺陷，制定系统性改进措施。3.技术部、生产部等相关部门根据改进会议要求，优化产品工艺标准、生产操作流程、质量管控体系等，持续提升过程质量控制水平。4.质量部定期组织开展质量培训，分享质量问题案例和改进经验，提升全体员工的质量意识和操作技能。第七章责任追究第十七条责任追究情形1.发现过程质量问题后瞒报、迟报、漏报，导致问题扩大造成损失的；2.提供虚假信息影响评审工作客观公正开展的；3.拒不执行评审结论或整改措施落实不力、敷衍了事的；4.因违规操作、管理失职等原因导致过程质量问题重复发生的；5.擅自处置存在质量问题的产品，造成不良后果的。第十八条责任追究方式根据质量问题的严重程度、造成的经济损失及责任人的过错情况，采取通报批评、经济处罚、岗位调整、降职降级等处分；情节严重、造成重大损失或触犯法律法规的，解除劳动合同并追究相应法律责任。第八章附则第十九条制度衔接本制度与公司质量管理体系文件、生产管理制度、产品检验制度等相关制度不一致的，以本制度为准；本制度未明确规定的，按相关法律法规