工程项目质量管理过程检查清单

工程项目质量管理过程检查清单一、适用范围与应用场景本检查清单适用于各类新建、改建、扩建工程项目（如房屋建筑、市政工程、公路桥梁、水利水电等）的质量管理过程管控，覆盖项目从施工准备到竣工验收的全周期质量检查。具体应用场景包括：施工准备阶段：核查质量管理体系的建立、施工方案审批、人员设备配置等前置条件是否满足要求；施工过程阶段：对原材料进场检验、工序交接、隐蔽工程验收、关键工艺执行等过程进行常态化检查；竣工验收阶段：对检验批、分项/分部工程实体质量、技术资料完整性进行系统性核查；质量整改阶段：针对检查发觉的质量问题，跟踪整改落实情况，保证闭环管理。参与方包括建设单位、监理单位、施工单位质量管理人员及质量监督机构，可根据项目规模和复杂程度调整检查频次和深度。二、检查清单使用流程详解（一）检查准备阶段明确检查依据收集项目相关的质量规范（如《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、专项工程施工及验收规范）、设计文件、施工合同、质量管理体系文件等，作为检查判定标准。组建检查小组由建设单位项目负责人担任组长，成员包括监理单位总监理工程师、施工单位质量负责人、专业工程师等，明确各成员职责（如资料核查、现场实测、问题记录等）。制定检查计划根据项目进度（如基础施工、主体结构、装饰装修等阶段）确定检查范围、时间节点、内容及人员分工，提前3个工作日通知相关单位准备资料（如施工记录、检测报告、验收签证等）。（二）检查实施阶段资料核查检查质量管理体系文件：施工单位质量管理制度、岗位责任制、质量目标分解是否健全，人员资质证书（如建造师、质检员、特种作业人员）是否有效；核查施工技术资料：施工组织设计、专项施工方案（如深基坑、高支模方案）是否经审批，技术交底记录是否分层级、分专业完成；审查工程实体资料：原材料（钢筋、混凝土、防水材料等）进场验收记录、复试报告是否齐全，合格证、检测报告与实物是否一致；检查过程验收资料：检验批、分项工程验收记录签字是否规范，隐蔽工程验收影像资料（如地基验槽、钢筋绑扎）是否留存完整。现场检查实体质量实测实量：采用靠尺、塞尺、回弹仪、楼板测厚仪等工具，对结构构件尺寸（如柱截面、层高）、混凝土强度、钢筋间距保护层厚度、墙面平整度、垂直度等指标进行抽测，结果需符合规范允许偏差；施工工艺检查：核查关键工序（如混凝土浇筑、防水施工、钢筋连接）是否按方案执行，例如混凝土浇筑前是否清理杂物、振捣是否密实，防水层搭接宽度是否符合设计要求；质量行为观察：检查施工单位是否执行“三检制”（自检、互检、交接检），监理人员是否旁站关键工序，质量问题处理是否及时（如蜂窝麻面、裂缝是否按方案修补）。问题记录与确认对检查中发觉的不合格项，详细记录问题描述、部位、规范依据，填写《质量问题通知单》，由施工单位项目负责人签字确认，监理单位留存备案。（三）整改与复查阶段制定整改方案施工单位针对不合格项分析原因（如人员操作不当、材料不合格、方案未落实等），在24小时内提交书面整改方案，明确整改措施、责任人、完成时限，经监理单位*审核后实施。实施整改按整改方案落实措施，如返工不合格构件、更换不合格材料、加强工艺培训等，整改过程中保留影像资料。复查验证整改完成后，施工单位提交《质量问题复查申请单》，检查小组在48小时内进行复查，重点核查整改是否彻底、是否符合规范要求，复查合格后签署《整改闭环记录表》；若整改不达标，重新制定整改方案并加大处罚力度。（四）总结与归档阶段编制检查报告每次检查完成后，检查小组汇总检查情况，包括合格项比例、主要质量问题、整改结果及改进建议，形成《质量管理过程检查报告》，经建设单位、监理单位、施工单位*签字确认后分发各相关方。资料归档将检查计划、记录表、通知单、整改方案、复查报告、检查报告等资料分类整理，纳入项目质量档案，保证可追溯性，归档资料保存期限符合工程档案管理规定。三、工程项目质量管理过程检查清单模板工程项目质量管理过程检查记录表项目名称：×××工程检查阶段：□施工准备□施工过程□竣工验收□整改复查检查日期：××××年××月××日检查小组：组长：（建设单位）；成员：（监理单位）、（施工单位）、（施工单位）检查类别检查项目检查内容与标准检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述整改责任人整改期限复查结果（合格/不合格）质量管理体系管理制度建立施工单位质量管理制度、岗位责任制齐全，明确“三检制”流程查阅资料□合格□不合格□合格□不合格人员资质项目经理、质量负责人、质检员持证上岗，特种作业人员证件在有效期内核查证书原件□合格□不合格□合格□不合格施工准备施工方案审批专项施工方案（如深基坑、高支模）经施工单位技术负责人审核、总监理工程师审批签字查阅方案审批文件□合格□不合格□合格□不合格技术交底分项工程技术交底记录分层级、分专业完成，明确质量标准和操作要点查阅交底记录□合格□不合格□合格□不合格原材料控制进场验收钢筋、水泥、防水材料等进场时核查合格证、检测报告，目测无破损、变形查阅资料+目测□合格□不合格□合格□不合格复试检测钢筋力学功能、混凝土配合比、防水材料功能等按规范要求进行复试，报告合格核查复试报告□合格□不合格□合格□不合格施工过程控制工序交接上道工序验收合格后，方可进入下道工序，验收记录签字完整查阅验收记录+现场核查□合格□不合格□合格□不合格隐蔽工程验收地基基础、钢筋绑扎、防水层等隐蔽工程验收时留存影像资料，各方签字确认查阅资料+现场核查□合格□不合格□合格□不合格关键工艺执行混凝土浇筑振捣密实，施工缝留置符合规范；防水层搭接宽度≥100mm实测实量+观察□合格□不合格□合格□不合格实体质量结构尺寸柱截面偏差≤+5mm，层高偏差≤±3mm（层高≤5m时）靠尺、钢卷尺测量□合格□不合格□合格□不合格混凝土强度回弹法检测混凝土强度推定值≥设计强度等级的1.05倍回弹仪检测□合格□不合格□合格□不合格钢筋保护层梁、板受力钢筋保护层厚度偏差±5mm（梁）、±8mm（板）楼板测厚仪检测□合格□不合格□合格□不合格质量资料检验批验收检验批划分合理，主控项目全部合格，一般项目合格率≥80%，签字栏无遗漏查阅验收记录□合格□不合格□合格□不合格技术资料完整性施工日志、隐蔽记录、检测报告等资料按时间顺序整理，无缺失查阅资料归档情况□合格□不合格□合格□不合格四、使用过程中的关键要点提示检查标准统一性严格依据国家现行规范、设计文件及合同约定判定质量合格与否，避免主观臆断；对规范未明确的新材料、新工艺，应组织专家论证，明确临时标准后方可检查。检查频次动态调整施工关键阶段（如混凝土浇筑、防水施工、主体结构封顶）应增加检查频次，对质量风险较高的部位（如节点区、后浇带）实行“每日一查”，常规阶段可每周检查1次。沟通协调机制检查过程中发觉的问题，需当场向施工单位指出，重大质量问题（如结构安全隐患）应立即签发《停工整改通知书》，并报建设单位*和质量监督机构。记录与闭环管理问题记录需具体到“部位+问题描述+规范条款”，如“三层①~②轴梁跨中混凝土蜂窝麻面，深度＞5mm，违反《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.2.1条”；整改完成后必须复查，未闭环不得进入下一道工序。人员专业能力检查小组成员应熟悉相关专业规范和检测方法，定期参加质量管理