25个人巡视工作总结

25个人巡视工作总结本次巡视工作自2023年5月15日启动，至8月15日结束，历时3个月，由25名成员组成的专项巡视组对12家下属单位开展政治监督和业务检查。巡视组成员涵盖党建、财务、审计、工程管理等领域专业人员，其中7人具有3年以上巡视经验，8人持有注册会计师或审计师资格，其余成员为各业务条线骨干，进驻前统一参加了3天集中培训，重点学习最新政策文件、巡视流程规范及常见问题判别标准。工作实施阶段，巡视组采取“分组包片+交叉复核”模式，分为4个小组，每组67人，分别对接3家单位。进驻前1周，通过内网系统、纪检部门及上级主管单位收集被巡视单位近3年工作总结、审计报告、信访记录等资料2000余份，梳理出党建责任落实、资金使用规范、项目管理效能等5类23项重点检查方向。进驻期间，累计开展个别谈话320人次（其中班子成员48人次、中层干部96人次、普通职工176人次），谈话前针对不同对象设计差异化提纲，如与主要负责人重点谈主体责任落实，与财务人员聚焦报销流程漏洞；查阅会计凭证、会议记录、合同协议等档案资料4500余份，重点核对2022年以来党费收支台账（发现3家单位存在季度公示缺失）、5万元以上资金审批单（抽查120份，其中8份缺少经办人与分管领导双签）、工程项目招投标文件（核查36个项目，发现2个项目评标专家组成不符合规定）；实地走访生产车间、仓库、项目现场68处，通过突击检查发现1家单位危化品仓库消防设施过期未检，2家单位车间安全警示标识缺失；受理群众信访27件，其中19件涉及工资发放延迟、3件反映后勤采购不公、5件为历史遗留问题，均当日登记并建立核查台账。经梳理汇总，共发现问题98项，其中共性问题4类：一是党建与业务融合不足，5家单位党委会议题中业务占比超80%，3家单位“三会一课”记录存在补记、漏记现象（如某单位2023年2月支委会记录无具体讨论内容，仅写“传达上级精神”）；二是财务内控存在漏洞，4家单位报销凭证附件不全（如培训费无参训人员名单、差旅费无行程单），1家单位连续3个月备用金超限额（最高达8.5万元，远超5万元标准）；三是项目管理不规范，2家单位工程验收仅由施工方提供报告，未组织第三方复核，3家单位合同签订存在“先施工后签合同”情况（涉及金额最大120万元）；四是作风建设需加强，2家单位存在工作日午间饮酒问题（查实2起），1家单位考勤管理松散（1名职工半年内迟到15次未处理）。个性问题主要集中在历史遗留资产处置（某单位2018年闲置设备未按规定评估拍卖）、专项经费使用偏差（某单位将安全生产经费15万元用于办公区装修）等方面。针对问题整改，巡视组于8月20日前向各被巡视单位反馈问题清单，逐项明确整改要求、责任人和完成时限（立行立改问题35项要求1个月内完成，限期整改问题63项要求3个月内完成）。建立“周调度、半月督查”机制，整改期间召开推进会6次，实地督导12次，协调解决跨部门问题4个（如某单位历史债务化解需上级财务部门配合，经协调已制定分期偿还方案）。截至9月30日，35项立行立改问题已全部完成，63项限期整改问题中41项已销号，剩余22项按计划推进（主要为制度修订、人员调整等需长期坚持事项）。整改过程中推动修订《党建工作考核办法》《资金审批管理细则》等制度15项，清退违规发放津补贴及超支费用42万元，对11名责任人进行批评教育（其中3人调整岗位），开展财务、安全等专项培训8场（覆盖260人次）。本次巡视有效发挥了“探照灯”“显微镜”作用，但也存在不足：一是对新兴业务领域（如数字化转型项目）的政策把握深度不够，部分问题定性需进一步论证；二是个别谈话中部分职工存在顾虑，反映问题不够深入，后续需优化谈话方式；三是问题线索核查