询价管理制度(3篇)

询价管理制度(3篇)询价管理制度一一、目的为规范公司采购询价工作，确保采购过程的公开、公平、公正，降低采购成本，保证采购物资和服务的质量，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司内所有需要进行询价采购的物资和服务采购活动。三、职责分工1.采购部门负责询价工作的组织与实施，包括确定询价对象、发出询价函、接收报价、整理报价信息等。对供应商的资质和信誉进行初步审核。根据询价结果提出采购建议。2.使用部门提出采购需求，明确所需物资或服务的规格、型号、数量、质量要求等。参与对供应商提供样品的验证和评估。3.财务部门对采购预算进行审核和监督。参与对报价的分析和成本核算。4.审计部门对询价过程进行监督，确保询价工作的合规性和公正性。四、询价流程1.需求提出使用部门根据实际工作需要，填写《采购申请表》，详细说明所需物资或服务的名称、规格、型号、数量、质量要求、使用时间等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。2.采购预算审核财务部门对《采购申请表》中的采购预算进行审核，确保采购需求在预算范围内。审核通过后，将申请表反馈给采购部门。3.确定询价对象采购部门根据采购需求，通过市场调研、供应商数据库、行业推荐等方式，选择至少三家符合要求的供应商作为询价对象。对于重要物资或服务的采购，应选择更多的供应商进行询价。4.发出询价函采购部门向选定的供应商发出询价函，询价函应包括以下内容：采购项目的名称、规格、型号、数量、质量要求等。交货时间、交货地点、付款方式等。报价截止时间和地点。报价要求，如报价应包含的内容、报价有效期等。5.接收报价供应商应在规定的报价截止时间前，将报价文件密封后送达指定地点。采购部门负责接收报价文件，并对报价文件的密封性、完整性进行检查。对于不符合要求的报价文件，应及时通知供应商进行补充或修正。6.整理报价信息采购部门对收到的报价文件进行整理和分析，列出各供应商的报价明细、交货期、付款方式等信息，并编制《询价报价汇总表》。7.供应商评估采购部门组织使用部门、财务部门等相关人员对供应商进行评估。评估内容包括供应商的报价、产品质量、交货期、售后服务、信誉等方面。评估方式可采用打分法、综合评价法等。8.确定供应商根据供应商评估结果，采购部门提出采购建议，报公司领导审批。经审批同意后，确定最终供应商，并与供应商签订采购合同。9.合同签订与执行采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。合同签订后，采购部门负责跟踪合同的执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。五、询价纪律1.参与询价工作的人员应严格遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，保守公司商业秘密。2.不得与供应商串通，泄露询价信息或谋取私利。3.不得接受供应商的贿赂、回扣或其他不正当利益。4.对询价过程中出现的违规行为，将依法依规进行严肃处理。六、档案管理采购部门应将询价过程中的相关文件，如询价函、报价文件、《询价报价汇总表》、供应商评估报告、采购合同等进行整理和归档，建立询价档案。询价档案应妥善保管，以备查阅和审计。询价管理制度二一、总则为进一步加强公司采购管理，规范询价行为，提高采购效率和效益，结合公司实际情况，制定本制度。二、询价原则1.公开透明原则：询价过程应公开、透明，确保所有供应商享有平等的竞争机会。2.公平公正原则：对所有供应商一视同仁，不偏袒、不歧视任何一方。3.质量优先原则：在保证物资和服务质量的前提下，选择价格合理的供应商。4.效益最大化原则：通过询价采购，降低采购成本，提高公司经济效益。三、询价范围本制度适用于公司各类物资采购、工程采购和服务采购，凡单次采购金额达到一定标准（具体标准由公司另行规定）的项目，均应进行询价采购。四、询价流程1.需求确认使用部门提出采购需求，填写《采购需求申请表》，经部门负责人审核后，提交采购部门。采购部门对需求进行确认，明确采购的物资或服务的具体要求。2.市场调研采购部门对市场进行调研，了解相关物资或服务的市场价格、供应商情况等信息。根据调研结果，初步确定潜在的供应商名单。3.供应商筛选采购部门对潜在供应商进行筛选，选择符合要求的供应商进行询价。筛选的主要依据包括供应商的信誉、资质、生产能力、产品质量等。4.询价函编制与发出采购部门根据采购需求和供应商情况，编制询价函。询价函应明确采购项目的详细要求、报价条件、交货时间、付款方式等内容。询价函应通过传真、邮件或其他有效方式发送给选定的供应商。5.报价接收与整理供应商在规定的时间内将报价文件反馈给采购部门。采购部门对报价文件进行接收和整理，记录各供应商的报价、交货期、付款方式等信息。6.价格分析与比较采购部门对各供应商的报价进行分析和比较，结合市场价格水平和公司预算情况，评估各报价的合理性。同时，考虑供应商的信誉、产品质量、售后服务等因素，综合判断各供应商的优劣。7.供应商谈判对于报价较高或有其他特殊情况的供应商，采购部门可以与其进行谈判，争取更优惠的价格和条件。谈判过程应做好记录。8.确定供应商根据价格分析、比较和谈判结果，采购部门提出供应商选择建议，报公司领导审批。经审批同意后，确定最终供应商。9.合同签订与执行采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。合同签订后，采购部门负责跟踪合同的执行情况，确保供应商按时、按质、按量提供物资或服务。五、询价监督1.公司审计部门对询价采购过程进行全程监督，确保询价工作的合规性和公正性。2.参与询价工作的人员应接受公司内部监督和外部审计，如实提供相关信息和资料。3.对询价过程中发现的违规行为，将按照公司相关规定进行处理。六、询价档案管理1.采购部门应建立询价档案，将询价过程中的相关文件，如采购需求申请表、询价函、报价文件、供应商评估报告、采购合同等进行整理和归档。2.询价档案应妥善保管，保存期限按照公司档案管理规定执行。查询和借阅询价档案应办理相关手续。询价管理制度三一、目的为规范公司询价工作流程，保证采购活动的科学性、合理性和有效性，实现采购成本的有效控制，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有询价采购业务，包括原材料、设备、办公用品、服务等各类采购项目。三、询价组织1.公司设立询价小组，由采购部门负责人担任组长，成员包括使用部门代表、财务人员和相关技术人员。2.询价小组负责询价工作的组织、实施和决策。组长负责协调小组工作，确保询价工作的顺利进行。四、询价流程1.需求发起使用部门根据实际工作需要，填写《采购需求单》，详细说明采购物资或服务的名称、规格、型号、数量、质量要求、使用时间等信息，经部门负责人签字确认后，提交给采购部门。2.预算审核财务部门对《采购需求单》中的采购预算进行审核，根据公司财务制度和预算安排，确定采购项目是否在预算范围内。审核通过后，将《采购需求单》返回给采购部门。3.供应商选择采购部门根据采购需求，通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商数据库。在进行询价时，从数据库中选择至少三家符合要求的供应商。对于新供应商，应进行严格的资质审查和实地考察。4.询价文件准备采购部门根据采购需求和供应商情况，编制询价文件。询价文件应包括以下内容：采购项目的详细描述，包括名称、规格、型号、数量、质量标准等。交货时间、交货地点、运输方式等要求。付款方式和结算方式。报价有效期和报价截止时间。对供应商的资质要求和其他相关要求。5.询价文件发送采购部门将询价文件通过邮件、传真或直接送达等方式发送给选定的供应商，并要求供应商在规定的时间内返回报价文件。6.报价接收与审核采购部门在报价截止时间后，接收供应商的报价文件。对报价文件进行初步审核，检查报价文件是否完整、符合询价文件的要求。对于不符合要求的报价文件，应及时通知供应商进行补充或修正。7.价格评估与比较询价小组对各供应商的报价进行评估和比较，考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素。可以采用综合评分法或其他合适的方法进行评估，确定各供应商的综合得分。8.供应商确定根据价格评估和比较结果，询价小组提出供应商选择建议，报公司领导审批。经审批同意后，确定最终供应商。9.合同签订与执行采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。合同签订后，采购部门负责跟踪合同的执行情况，确保供应商按时、按质、按量提供物资或服务。五、询价纪律与