生产安全规章制度

生产安全规章制度第一章总则第一条为消除生产活动中的人、机、料、法、环、测六大风险，保障员工生命安全和企业财产安全，依据《安全生产法》《职业病防治法》《消防法》《特种设备安全法》及行业强制性标准，结合本企业连续化、高温、高压、易燃、易爆、有毒、高速运转的工艺特点，制定本规章制度。第二条本制度适用于公司范围内所有生产车间、辅助车间、仓库、罐区、装卸区、公辅设施、检维修作业、技改施工、后勤服务及外来承包商的每一项作业活动，包括常规操作、非常规操作、临时作业、交叉作业、夜间作业、节假日作业、应急抢修。第三条公司设立“安全生产委员会”（下称安委会），由总经理任主任，生产、设备、技术、质量、物流、行政、财务、人力资源、工会等部门第一负责人为成员；安委会下设办公室（下称安委办），与安全管理部合署办公，配备专职安全工程师、注册消防工程师、注册安全评价师、职业卫生工程师；各车间设安全科，配专职安全员，班组设兼职安全员，形成“公司—车间—班组—岗位”四级安全管理网络。第四条公司实行“党政同责、一岗双责、失职追责”，坚持“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全、管技术必须管安全”，坚持“风险预控、系统治理、全员参与、持续改进”，坚持“零死亡、零伤害、零泄漏、零火灾、零爆炸、零职业病”目标，任何决策、任何文件、任何会议、任何考核、任何奖惩，均以安全为前提。第二章风险分级管控第五条风险辨识1.每年一季度，由安委办牵头，组织工艺、设备、电气、仪表、消防、职业卫生、操作、维修、仓储、电仪、分析、供应商、承包商成立辨识小组，采用HAZOP、LOPA、FMEA、JSA、检查表、故障树、事件树、蝶形图、头脑风暴、现场walk-through十种方法，对全厂所有装置、设备、管线、阀门、法兰、泵、压缩机、风机、换热器、储罐、仓库、装卸站台、管廊、电缆隧道、地下室、坑池、围堰、排水沟、采样口、排污口、通风口、人孔、爬梯、平台、护栏、照明、防雷、防静电、应急设施、消防设施、公用工程、检维修作业、开停车、特殊作业、变更管理、外部自然灾害、外部人为破坏进行100%辨识。2.辨识结果录入“安全风险管控信息系统”，形成红、橙、黄、蓝四色电子地图，实现风险可视化、动态化、信息化、共享化。第六条风险评估1.采用LS法（Likelihood-Severity）对事故发生的可能性L与后果严重性S进行1—5级打分，计算R=L×S，R≥20为重大风险（红色），15≤R＜20为较大风险（橙色），9≤R＜15为一般风险（黄色），R＜9为低风险（蓝色）。2.对涉及重点监管危险化工工艺、重大危险源、剧毒化学品、高毒物品、爆炸性粉尘、高温熔融金属、有限空间、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、火灾、爆炸、中毒、窒息、职业病危害因素的场所，必须采用QRA定量风险评价，个人风险和社会风险不得超过国家可接受标准。第七条风险控制1.按照“消除—替代—降低—隔离—程序—减少暴露—个人防护”优先顺序制定措施。2.红色风险由总经理挂牌督办，橙色风险由分管副总挂牌督办，黄色风险由车间主任挂牌督办，蓝色风险由班组长挂牌督办；督办人每月现场核查一次，核查记录上传信息系统，逾期不整改的，系统自动升级预警并推送至董事长。3.对重大风险源安装SIS安全仪表系统、DCS分散控制系统、GDS可燃有毒气体检测系统、VOCs在线监测、火焰探测器、红外热像、视频监控、声光报警、联锁停车、紧急切断、泄爆抑爆、自动喷淋、泡沫灭火、干粉灭火、氮气保护、事故通风、应急冷却、应急电源、应急通信、应急广播、应急照明、应急集合点、应急物资库，实现“监测—预警—处置—反馈”闭环。第三章隐患排查治理第八条隐患排查1.公司级综合检查：每月最后一周周四，由总经理带队，安委办组织，采用“五定”原则（定人、定时、定措施、定资金、定预案），对重大危险源、关键装置、重点部位、特种设备、危险化学品仓库、消防泵站、泡沫站、柴油罐、酸碱罐、液氨罐、LNG罐、氢气罐、氯气瓶、乙炔瓶、氧气瓶、氮气瓶、氩气瓶、实验室、中控室、变配电室、机柜间、发电机房、锅炉房、导热油炉、尾气处理装置、RTO、TO、CO、污水处理站、危废库、一般固废库、食堂、宿舍、办公楼、车辆、应急物资库、应急集合点、应急通道、应急广播、应急照明、应急标识、应急演练记录、应急培训记录、应急装备完好性进行全面排查。2.车间级专项检查：每周三，由车间主任带队，工艺、设备、安全、电仪、维修、操作、仓储、质检、环保、消防、职业卫生、承包商参加，按照《车间级隐患排查表》200项内容逐条核查。3.班组级日常检查：每班交接班前30分钟，由班组长组织，采用“望、闻、问、切”四步法，对动静密封点、跑冒滴漏、异响、异味、异常振动、异常温度、异常压力、异常液位、异常电流、异常报警、异常指示灯、异常状态、人员违章、防护用品佩戴、应急器材完好性进行检查。4.岗位级巡检：每小时一次，由岗位操作工佩戴智能巡检仪，按照电子巡检路线，对温度、压力、液位、流量、阀位、电流、电压、振动、泄漏、润滑、冷却、通风、照明、标识、消防器材、应急设施进行扫码确认，数据实时上传，异常自动推送。第九条隐患分级1.一般隐患：危害较小，整改周期≤7天，由班组或车间立即整改。2.较大隐患：危害较大，整改周期≤30天，由车间制定整改方案，报安委办备案。3.重大隐患：危害严重，可能导致群死群伤，整改周期＞30天，由安委办组织评估，制定“一患一档”，报政府监管部门挂牌督办，停产停业整改。第十条隐患治理1.对排查出的隐患，立即上传“隐患排查治理信息系统”，系统自动生成二维码，张贴在隐患现场，实现“扫码—查看—整改—核销”闭环。2.整改完成后，由隐患责任人拍照上传，系统推送至验收人，验收人现场复核，确认合格后核销；未通过验收的，退回重新整改，并纳入月度考核。3.对逾期未整改的隐患，系统自动生成预警，推送至董事长、总经理、分管副总、车间主任、班组长、安全员、责任人，连续三次预警未整改的，启动问责程序，给予责任人警告、记过、降职、撤职、解除劳动合同处分，并处以500—5000元罚款。第四章作业许可管理第十一条动火作业1.分级：特级、一级、二级、三级，按照动火点15m范围内可燃介质爆炸下限≥10%为特级，≥4%且＜10%为一级，≥1%且＜4%为二级，＜1%为三级。2.流程：作业申请→风险评估→工艺处置→盲板隔离→清洗置换→气体检测→能量隔离→设置监火→消防器材→应急措施→作业票签发→作业实施→作业结束→现场验收→票据关闭→归档保存三年。3.气体检测：特级动火每30分钟一次，一级每60分钟一次，二级每120分钟一次，三级每240分钟一次；检测数据实时上传系统，超标立即停工。第十二条受限空间作业1.范围：炉、塔、釜、罐、槽、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞、地窖、地下室、反应器、分离器、干燥器、结晶器、过滤器、储罐、储槽、槽车、罐车、船舱、料仓、灰斗、除尘器、布袋除尘器、电除尘器、旋风除尘器、喷淋塔、吸收塔、解析塔、再生塔、冷凝器、冷却器、换热器、冷凝液罐、回流罐、缓冲罐、受槽、污油罐、酸罐、碱罐、氨罐、氯罐、氢罐、氧罐、氮罐、氩罐、乙炔罐、液化气罐、天然气罐、成品油罐、原油罐、重油罐、轻油罐、污油罐、含油污水罐、含硫污水罐、含盐污水罐、含酚污水罐、含氰污水罐、含氨污水罐、含酸污水罐、含碱污水罐、含铬污水罐、含镉污水罐、含铅污水罐、含汞污水罐、含砷污水罐、含镍污水罐、含铜污水罐、含锌污水罐、含锰污水罐、含铁污水罐、含铝污水罐、含镁污水罐、含钙污水罐、含钠污水罐、含钾污水罐、含锂污水罐、含铷污水罐、含铯污水罐、含铍污水罐、含锶污水罐、含钡污水罐、含镭污水罐、含铀污水罐、含钍污水罐、含钚污水罐、含镎污水罐、含镅污水罐、含锔污水罐、含锫污水罐、含锎污水罐、含锿污水罐、含镄污水罐、含钔污水罐、含锘污水罐、含铹污水罐。2.流程：作业申请→风险评估→能量隔离→盲板隔离→清洗置换→通风换气→气体检测→设置监护→救援装备→作业票签发→作业实施→作业结束→现场验收→票据关闭→归档保存三年。3.气体检测：氧含量19.5%—23.5%，可燃气体＜10%LEL，有毒气体＜职业接触限值；检测时间提前30分钟，作业中每2小时一次，中断30分钟重新检测。第十三条高处作业1.分级：Ⅰ级（2—5m）、Ⅱ级（5—15m）、Ⅲ级（15—30m）、Ⅳ级（＞30m）。2.流程：作业申请→风险评估→设置生命线→设置护栏→设置踢脚板→设置安全网→设置工具绳→佩戴安全带→设置监护→作业票签发→作业实施→作业结束→现场验收→票据关闭→归档保存三年。3.严禁患有高血压、心脏病、癫痫病、眩晕症、恐高症、精神病、吸毒、饮酒、疲劳、情绪异常人员从事高处作业。第十四条吊装作业1.分级：一级（＞100t）、二级（40—100t）、三级（＜40t）。2.流程：作业申请→风险评估→编制方案→审批方案→设置警戒→设置指挥→设置司索→设置监护→作业票签发→作业实施→作业结束→现场验收→票据关闭→归档保存三年。3.严禁超载、斜拉、歪吊、吊人、吊物上站人、六级以上大风、暴雨、大雪、大雾、夜间照明不足作业。第十五条盲板抽堵作业1.范围：含有毒、易燃、腐蚀、高温、高压、低温、真空、氧化、还原、催化剂、化学品、油品、气体、液体、固体、粉尘、蒸汽、烟气、废液、废渣、废气、废水、放射性、生物性、窒息性、氧化性、还原性、腐蚀性、毒性、易燃性、爆炸性、反应性、不稳定性、敏感性、聚合性、分解性、聚合性、分解性、聚合性、分解性介质的设备、管道、阀门、法兰、泵、压缩机、风机、换热器、储罐、槽车、罐车、船舱、料仓、灰斗、除尘器、喷淋塔、吸收塔、解析塔、再生塔、冷凝器、冷却器、冷凝液罐、回流罐、缓冲罐、受槽、污油罐、酸罐、碱罐、氨罐、氯罐、氢罐、氧罐、氮罐、氩罐、乙炔罐、液化气罐、天然气罐、成品油罐、原油罐、重油罐、轻油罐、污油罐、含油污水罐、含硫污水罐、含盐污水罐、含酚污水罐、含氰污水罐、含氨污水罐、含酸污水罐、含碱污水罐、含铬污水罐、含镉污水罐、含铅污水罐、含汞污水罐、含砷污水罐、含镍污水罐、含铜污水罐、含锌污水罐、含锰污水罐、含铁污水罐、含铝污水罐、含镁污水罐、含钙污水罐、含钠污水罐、含钾污水罐、含锂污水罐、含铷污水罐、含铯污水罐、含铍污水罐、含锶污水罐、含钡污水罐、含镭污水罐、含铀污水罐、含钍污水罐、含钚污水罐、含镎污水罐、含镅污水罐、含锔污水罐、含锫污水罐、含锎污水罐、含锿污水罐、含镄污水罐、含钔污水罐、含锘污水罐、含铹污水罐。2.流程：作业申请→风险评估→能量隔离→设置盲板→设置标识→设置监护→作业票签发→作业实施→作业结束→现场验收→票据关闭→归档保存三年。3.盲板必须按“三选一”原则：盲板材质、盲板厚度、盲板垫片；盲板必须编号、挂牌、拍照、上传系统。第十六条断路作业1.范围：厂区道路、消防通道、应急通道、救援通道、疏散通道、出入口、装卸区、仓库区、罐区、生产区、生活区、办公区、绿化区、施工区、维修区、技改区、扩建区、拆除区、报废区、闲置区、封闭区、隔离区、警戒区、防护区、保护区、禁区、危险区、爆炸区、火灾区、中毒区、窒息区、腐蚀区、高温区、低温区、高压区、真空区、放射性区、生物性区、噪声区、振动区、粉尘区、毒物区、易燃区、氧化区、还原区、催化区、反应区、分离区、干燥区、结晶区、过滤区、储存区、输送区、装卸区、搬运区、堆放区、码垛区、拆垛区、分拣区、包装区、拆包区、投料区、出料区、取样区、检测区、分析区、化验区、校准区、标定区、清洗区、置换区、吹扫区、试压区、试漏区、气密区、水压区、气压区、真空区、泄漏区、排放区、收集区、处理区、处置区、利用区、回收区、再生区、循环区、回用区、排放口、采样口、排污口、通风口、人孔、爬梯、平台、护栏、照明、防雷、防静电、应急设施、消防设施、公用工程。2.流程：作业申请→风险评估→设置标识→设置围挡→设置警示→设置监护→作业票签发→作业实施→作业结束→现场验收→票据关闭→归档保存三年。3.断路时间超过24小时，必须设置临时通道，夜间设置警示灯，雨天设置防滑垫，雪天设置融雪剂。第十七条动土作业1.范围：挖土、打桩、钻探、地锚、地勘、地压、地温、地电、地磁、地重、地力、地质、地貌、地形、地势、地物、地籍、地界、地标、地网、地线、地极、地排、地井、地坑、地沟、地槽、地池、地窖、地下室、地下管、地下线、地下缆、地下洞、地下隧、地下道、地下廊、地下室、地下库、地下仓、地下罐、地下槽、地下池、地下井、地下桩、地下锚、地下探、地下钻、地下压、地下温、地下电、地下磁、地下重、地下力、下管、下线、下缆、下洞、下隧、下道、下廊、下室、下库、下仓、下罐、下槽、下池、下井、下桩、下锚、下探、下钻、下压、下温、下电、下磁、下重、下力。2.流程：作业申请→风险评估→地下管线→人工开挖→设置监护→作业票签发→作业实施→作业结束→现场验收→票据关闭→归档保存三年。3.动土深度≥1.2m必须设置放坡或支护，坡度≥1:1，支护采用钢板桩、混凝土桩、木桩、锚杆、喷浆、网喷、格构、支撑、围檩、腰梁、冠梁、支撑、拉杆、锚索、土钉、钢筋、混凝土、砂浆、水泥、石灰、石膏、粉煤灰、矿渣、钢纤维、聚丙烯纤维、碳纤维、玻璃纤维、聚合物、树脂、橡胶、塑料、木材、竹材、草袋、麻袋、编织袋、土工布、土工膜、土工格栅、土工网、土工垫、土工席、土工管、