采购申请审批一体化模板

适用场景与价值全流程操作指引一、采购需求发起填写申请表：申请人根据实际需求，填写《采购申请审批表》（详见模板表格），准确填写采购物品/服务名称、规格型号、数量、预估单价、总价、用途说明及预算科目等信息，并附上必要的需求说明（如设备参数、服务内容等）。准备附件材料：根据采购类型补充相关材料，例如：大额采购（如设备、固定资产）：需提供至少3家供应商的比价报价单或市场调研报告；服务类采购：需提供服务方案、需求规格说明书；涉及特殊资质的采购：需附供应商资质证明复印件（加盖公章）。提交申请：将填写完整的申请表及附件材料提交至本部门负责人进行初审。二、部门负责人审核审核内容：部门负责人重点审核采购需求的必要性（是否符合部门工作计划）、合理性（数量、规格是否匹配实际需求）及预算匹配度（是否在部门年度预算范围内）。审核意见：审核通过后，在“部门负责人意见”栏签字确认，并注明审核日期；若审核不通过，需注明原因并退回申请人修改。时限要求：部门负责人应在收到申请后1个工作日内完成审核（紧急采购可酌情缩短）。三、财务部门复核复核内容：财务专员重点审核采购预算的准确性（预估总价是否超预算、预算科目是否正确）、付款方式合理性及成本控制措施（如是否有更优替代方案）。复核意见：审核通过后，在“财务审核意见”栏签字确认；若预算超支或存在财务风险，需标注“建议调整预算”或“补充成本说明”，并转交申请人或部门负责人完善材料。时限要求：财务部门应在收到申请后1-2个工作日内完成复核（复杂采购可延长至3个工作日）。四、分级审批决策根据采购金额及重要性，实行分级审批：小额采购（如≤5000元）：由分管领导审批，在“分管领导意见”栏签字；大额采购（如5000元-5万元）：需分管领导审核后，提交总经理审批，在“总经理意见”栏签字；重大采购（如＞5万元或战略物资）：需经分管领导、总经理审批后，提交总经理办公会集体决策，会议决议作为审批依据附后。时限要求：各级审批人应在收到完整材料后1-3个工作日内完成审批（紧急采购启动“绿色通道”）。五、采购执行与反馈转交采购部门：审批通过后，申请人将《采购申请审批表》（原件及附件）转交采购部门，启动采购流程。供应商选择与执行：采购部门根据审批结果，通过招标、询价、定点采购等方式确定供应商，签订采购合同并执行采购。结果反馈：采购完成后，采购部门将采购合同、验收单等材料复印件反馈至申请人及财务部门，同时在申请表“执行情况”栏注明结果及完成日期。六、归档与记录采购部门负责将完整的《采购申请审批表》及附件（比价单、合同、验收单等）整理归档，保存期限不少于3年（固定资产类保存不少于5年），保证采购过程可追溯。采购申请审批表模板申请基本信息申请编号（由采购部门按年度统一编制，如CG-2024-X）申请部门申请人联系方式申请日期年月日采购需求明细物品/服务名称规格型号/服务内容单位数量预估单价（元）预估总价（元）用途说明（需详细描述采购目的及使用场景，如“用于项目办公设备配置”）预算科目（如“行政办公费”“生产成本-直接材料”等）审批流程部门负责人意见签字：_________日期：_________（审核意见：□同意□不同意原因：______）财务审核意见签字：_________日期：_________（审核意见：□通过□需补充原因：______）分管领导意见签字：_________日期：_________（审批意见：□同意□退回原因：______）总经理意见签字：_________日期：_________（审批意见：□同意□否决原因：______）执行与备注采购部门执行情况签字：_________日期：_________（合同编号：_________供应商：_________验收结果：□合格□不合格）附件清单□比价报价单（____份）□需求说明书□资质证明□其他：_________使用关键提示信息准确性：申请人需保证申请表及附件信息真实、完整，严禁虚报、瞒报采购需求或预算，否则将承担相应责任。时限管理：各环节审批人应在规定时限内完成审核审批，无特殊情况不得拖延；紧急采购需提前标注“紧急”，并启动加急流程。预算控制：严格执行预算管理，超预算采购需提前提交预算调整申请，经财务部门及分管领导审批后方可发起。变更处理：若采购需求、规格或预算发生变更，需重新提交《采购申请审批表》，原审批流程自动失效。廉洁要求：参与审批、采购人