HSE全部记录表(健康、安全与环境管理体系)

HSE全部记录表（健康、安全与环境管理体系）

记录请单及表样

XX

HSE记录清单

编号♦

序程序文件记录名称编号

1危险源辨识、风险评判作业活动危害分析记录表QPCCCL/HSE—JL—CX—01—01

和风险操纵程序安全检查表QPCCCL/HSE—JL—CX—01—02

危险源调查及其风险评判表QPCCCL/HSE—JL—CX—01—03

中、高度危险源及其操纵措施汇总表QPCCCL/HSE—JL—CX—01—04

2环境因素识别、评判操环境因素调查登记表QPCCCL/HSE—JL—CX—02—01

纵程序环境因素汇总评判表QPCCCL/HSE—JL—CX—02—02

重要环境因素及操纵措施汇总表QPCCCL/HSE—JL—CX—02—03

3法律、法规和其他要求法律法规和其他要求猎取渠道一览表QPCCCL/HSE—JL—CX—03—01

操纵程序适用的法律法规和其他要求清单QPCCCL/HSE—JL—CX—03—02

重要环境因素法规对比表QPCCCL/HSE—JL—CX—03—03

4目标、指标、治理方案年度目标、指标分解表（不定格式和编号）

操纵程序年度目标、指标、治理方案一览表QPCCCL/HSE—JL—CX—04—01

治理方案QPCCCL/HSE—JL—CX—04—02

目标、指标、治理方案实施情形检查表QPCCCL/HSE—JL—CX—04—03

5能力、培训和意识HSE培训需求调查表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—01

操纵程序HSE年度培训打算QPCCCL/HSE—JL—CX—05—02

职工HSE培训情形登记表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—03

会议（培训）签到表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04

USE培训考核记录表QPCCCL/IISE—JL—CX—05—05

HSE培训后取得的资格证书的记录（不定格式和编号）

职员培训档案（不定格式和编号）

jHSE治理相关的关键性岗位工作能力（不定格式和编号）

评判报告

培训成效评估表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—06

新职员安全教育卡QPCCCL/HSE—JL—CX—05—07

6协商和沟通操纵程序信息交流单QPCCCL/HSE—JL—CX—06—01

重要环境因素与外部交流记录及确认QPCCCL/HSE—JL—CX—06—02

表

职工代表名单

职工代表大会会议记录材料

7文件操纵程序受控文件清单QPCCCL/HSE—JL—CX—07—01

受控文件发放范畴清单QPCCCL/HSE—JL—CX—07—02

文件发放/回收登记表QPCCCL/HSE—JL—CX—07—03

文件销毁申请单QPCCCL/IISE—JL—CX—07—04

文件/记录借阅复制登记表QPCCCL/HSE—JL—CX—07—05

文件修改申请表QPCCCL/HSE—JL—CX—07—06

8设施完整性操纵程序检修理打算（不定格式和编号）

9承包方和供应商对相关方环境和职业健康安全的要求（不定格式和编号）

操纵程序承包（租赁）合同（不定格式和编号）

10危险作业许可操纵程序动土作业票QPCCCL/HSE—JL—CX—10—01

高空作业票QPCCCL/HSE—JL—CX—10—02

设备、油罐检（维）修作业票QPCCCL/HSE—JL—CX—10—03

临时用电作业票QPCCCL/HSE—JL—CX—10—04

准许用火票QPCCCL/HSE—JL—CX—10—05

施工用火申请表QPCCCL/HSE—JL—CX—10—06

节日加班施工用火申请表QPCCCL/HSE—JL—CX—10—07

机动车辆准入生产区作业票QPCCCL/HSE—JL—CX—10—08

装置、罐区停检用火确认表QPCCCL/HSE—JL—CX—10—09

有限空间作业票QPCCCL/HSE—JL—CX—10—1（）

11职员职业健康操纵程序作业场所安全卫生监测记录（外来）（不定格式和编号）

职员健康监护体检表（外来）（不定格式和编号）

劳保用品发放记录QPCCCL/HSE—JL—CX—11—01

12安全运行操纵程序特种作业人员治理台帐QPCCCL/HSE—JL—CX—12—01

安全检查记录QPCCCL/HSE—JL—CX—12—02

压力容器检定记录（外来）（不定格式和编号）

压力容器档案（外来）（不定格式和编号）

安全技术装备台帐（不定格式和编号）

防雷、防静电设施检测记录（外来）（不定格式和编号）

特种设备检定记录（外来）（不定格式和编号）

13消防安全操纵程序安全检查记录QPCCCL/HSE—JL—CX—12—02

消防重点平面图（不定格式和编号）

消防设施配置台帐QPCCCL/HSE—JL—CX—13—01

14交通安全治理操纵程序莓驶员档案QPCCCL/HSE—JL—CX—14—01

车辆技术档案QPCCCL/HSE—JL—CX—14—02

派车单QPCCCL/HSE—JL—CX—14—03

15危险化学品安全治理危险化学品清单QPCCCL/HSE—JL—CX—15—01

操纵程序MSDS清单（外来）（不定格式和编号）

危险化学品使用台帐QPCCCL/HSE—JL—CX—15—02

危险化学品采购申请单QPCCCL/HSE—JL—CX—15—03

危险化学品销毁申请表（不定格式和编号）

16环境爱护操纵程序隐患整改通知单QPCCCL/HSE—JL—CX—22—01

废弃物收集台帐（不定格式和编号）

废弃物处置记录QPCCCL/HSE—JL—CX—16—01

17能源资源治理操纵程序能源资源消耗统计报表QPCCCL/HSE—JL—CX—17—01

18变更治理操纵程序变更申请表QPCCCL/HSE—JL—CX—18—01

设备（工艺）变更申请表QPCCCL/HSE—JL—CX—18—02

新设备或变更设备HSE审核项目表QPCCCL/HSE—JL—CX—18—03

变更验收表QPCCCL/HSE—JL—CX—18—04

项目变更实施打算（不定格式和编号）

19应急预备和响应应急演练记录QPCCCL/HSE—JL—CX—19—01

操纵程序应急演练总结和评判报告（不定格式和编号）

20绩效测量和监视操纵程HSE监测与测量打算表QPCCCL/HSE—JL—CX—20—01

序职员健康体检报告（外来）（不定格式和编号）

安全检查记录QPCCCL/HSE—JL—CX—12—02

环境监测报告单1外来）（不定格式和编号）

压力容器检验报告（外来）（不定格式和编号）

安全阀检验报告（外来）（不定格式和编号）

防雷监测报告（外来）（不定格式和编号）

21合规性评判操纵程序合规性评判报告QPCCCL/HSE—JL—CX—21—01

22不符合、纠正措施和预隐患整改通知单QPCCCL/HSE—JL—CX—22—01

防措施操纵程序不符合报告QPCCCL/HSE—JL—CX—22—02

23事故、事件报告、调查事故快报表QPCCCL/HSE—JL—CX—23—01

和处理操纵程序事故调查报告（不定格式和编号）

24记录操纵程序HSE记录清单QPCCCL/HSE—JL—CX—24—01

25内部审核操纵程序年度内部审核打算QPCCCL/HSE—JL—CX—25—01

审核实施打算QPCCCL/HSE—JL—CX—25—02

审核检查表QPCCCL/HSE—JL—CX—25—03

不符合报告单QPCCCL/HSE—JL—CX—22—02

会议（培训）签到表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04

审核报告QPCCCL/HSE—JL—CX—25—04

26治理评审操纵程序治理评审打算QPCCCL/HSE—JL—CX—26—01

治理评审报告QPCCCL/HSE—JL—CX—26—02

治理评审会议记录QPCCCL/HSE—JL—CX—26—03

会议（培训）签到表QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04

QPCCCL/HSE-JL-CX-01-01

_________作业活动危害分析记录表

作业活/，________________区域/部位/设备：_______________

分析人员：一审核人，日期：年月日

风险评判建议改正/

作

业

序可能产生的后果后果的可能性风险

步骤危险源或潜在事件现有操纵措獐风险度

号(事故)严峻性及频率等级操纵措施

(D)

(S)(L)

1

2作业前

3预备

4

5

作业

6(按

流

过程'

程列

7出

笄分

段>

8

9

10

11作业后

情理

12

13

14

应急

15

QPCCCL/HSE—JL-CX-01—02

安全检查表

部门，_________________设备设施：_______________区域：____________________________交叉作业，_______安仝资格证，_______________________________

检查人员।审既:日期：一

风险评判建议改正/

检查产生的后果现有操纵措撼

检查内容存在的危险源/产生的偏差后果的严峻可能性及风险

项目・增补措施

性(S)频率(L)度(D)

QPCCCL/HSE—JL-CX-01—03

危险源调查及其风险评判表

填报单位；填报人：审核人：

风险指数矩阵

可能产生可能

序作业风般风险需增补措

区域/部位/设备作业步骤岗位危险源的后果现有措施后果的产性及

号活城度等级施

(事故)频次

(0

(L)

QPCCCL/HSE-JL-CX-01-04

中、高度危险源及其操纵措施汇总表

风险

序号作业活动区域/部位/设备危险源涉及部门操纵措德

等级

QPCCCL/IISE-JL-CX-02-01

环境因素调查登记表

城报部门：境报人：日期:

环境因素环境阻碍时态状态

活动/产品/

序号水大噪能其过现今正专紧操湫现状建议改进措施

服务（明确污染因子/物质/组分）资源

体气声源他去在后常门急

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

QPCCCL/IISE-JL-CX-O2-02

环境因素汇总评判表

环境因索牌刈

序时状

环境因素环埴坦碍存在要簟的区域*留门或活动直藏了当判定打分判定是否为取票环境因素

号

1234ABCDE总分

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

QPCCCL/HSE-JL-CX-02-03

重要环境因素及操纵措施汇总表

编号:

序号重要环境因素环境阻碍分布部门操纵措施

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

QPCCCL/HSE—JL-CX-03—01

法律法规和其他要求猎取渠道一览表

序号单位名称联系人地址网站

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

QPCCCL/HSE-JLCX-O3-C2

适用的法律、法规和其他要求清单

汇总部门：汇总/更新口期:

序号法律法规名称颁布部门颁布日期执行日期修订日期晶取渠道适用条款适用部门备注

QPCCCL/HSE-JL-CX-03—03

重要环境因素法规对比表

编号：填写部门：填写人：填写日期:

法律法规

类别重要环境因素

名称条例说明应用状况

QPCCCL/HSE-JL—CX-04-01

年度目标、指标、治理方案一览表

序中高度危险源

目标指标方法、措施现场完成时刻责任部门资金负责人

号（重要环境因素）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

批准日期:编制日期:

QPCCCL/HSE—JI—CX—04—02

治理方案

编号：______________

中高度风险（重要环境因素）：_______________________________________________________

依据法规：_________________________________________________________________________

项目：起止日期

目标：资金

责任部门：相关部门

措施：］___________________________________________________________________________

2

3

实施计划

相关责

步责任责任启动完成估量险查

工作打算任部门

骤部门人日期日期资金部门

/人员

1

2

3

4

5

6

7

8

9

说明：_________________________________________________________________________

年月日

QPCCCL/HSE—JL-CX-04—03

目标、指标、治理方案实施情形检查表

序号，

中高度风险

序弓目标指标方法、措施实施情形检查人/日期

（重要环境因素）

检查人:

QI,CCCl./HSE—JI—CX—05—01

HSE培训需求调查表

考核方式

培训形式

序号培训内容参加人数培训时数（笔试/实际操作/心得报备注

（内训/外训）

告）

填写部门部门负贡人填写日期

QPCCCL/HSE-JLCX-05-02

HSE年度培训计划

编号:

序号培训项目、内容、要求责任部门责任人要求完成时刻学时考核方式

编制/日期:批准/日期:

QPCCCL/HSE—JI—CX—05—03

职工HSE培训情形登记表

时间年月日地点

1,)-J:人记录人

参加人员（人数）

课题

内

容

摘

要

QPCCCL/HSE—JL—CX—05—04

会议〔培训〕签到表

序号:

会议（培训）类别治理评审口内部审核（首/末）口培训班口其他：

会议（培训）名称

时刻地点培训人（教师）

序号姓名单位（部门）序号姓名单位（部门）

121

222

323

424

525

626

727

828

929

1030

1131

1232

1333

1434

1535

1636

1737

1838

1939

2040

备注

QPCCCL/HSE—JI—CX—05—05

HSE培训考核记录表

编号：

单位：填报单位（盖区）

出勤情形

姓名工种成绩迟到早退溜号缺勤备注

QPCCCL/HSE—JL—CX—05—06

培训成效评估表

序号:

培训项目培训对象

培训时刻培训教师

培训内容

培训教材

培训成效评判

评判项目设定分值评判分数评判说明或不中意之处

培训预备10

培训时刻的合理性10

培训内容和形式10

培训设施10

培训老师的素养与教学

10

能力

培训教材10

培训后的考核成绩20

培训对职职员作的关心20

其他补充事宜：

评判总分数

评判人员部门职务评判人员部门职务

针对评判中的问题采取的相应措施：（注：评判总分数＜70时，综合办必须采取相应的改

进措施，并将措施填写在本栏目中）

编制/日期_______________批准/日期__________________

QPCCCL/HSE—TL—CX—05—07

新职员安全教育卡

编号:

部门工种

姓名年龄

三级安全教育内容

公司级安全教育

1、国家劳动爱护和环境爱护相关的法律法规；

2、公司HSE治理体系，包括手册、程序文件和治理规定；

3、常见事故和应急处理；

4、安全技术基础知识、消防知识、职业卫生基础知识和石油方面差不多知识。

教育时刻：年月日教育人：受教育人：

部门〔车间〕级安全教育

1、本部门（车间）的工作特点、应本卷须知；

2、本部门（车间）的危险因素利环境因素、要害部位和设备设施情形；

3、本部门（车间）安全生产、环境爱护治理职责和要求；

4、本部门（车间）安全规章制度；

5、正确使用劳保用品；

教育时刻：年月日教育人：受教育人：

工段〔班组〕级安全教育

1、本工段（班组）的危险因素、环境因素的操纵和预防；

2、本工段（班组）的危险区域及事故的防护措施；

3、木工段（班组）安全生产、环境爱护职责和相关作业指导书（或操作规程）；

4、本工段（班组）的安全技术操作规程、操作方法及岗位安全本卷须知；

教育时刻：年月日教育人：受教育人：

说明：1、公司级安全教育由安全环保科组织并实施；部门（车间）级安全教育由各个部门（车间）实施:

班组级安全教育由各部门组织实施。

2、各级教育完成后，必须由各级教育人签字，受教育人明白得后签字。

3、此卡由安全环保科保管。

QPCCCL/HSE—,TL—CX—06—01

信息交流单

编号:

相关方接待部门

交流方式交流时刻

交流内容：

签名：年月日

被报送部门/人

主管部门/人处理意见：

签名：年月日

备注：

QPCCCL/HSE-JL-CX—06-02

重要环境因素与外部交流记录及确认表

填写部门：填写人:

是

序决定交流后的交实际交具体的交流

信息交流的内容与何相关方有关劳决定者交流后的成效

号流方式源时刻对象

理由

QPCCCL/HSE—J