橱柜项目实施方案

橱柜项目

实施方案

投资分析/实施方案

报告说明一

该橱柜项目计划总投资12919.62万元，其中：固定资产投资9069.80

万元，占项目总投资的70.20%；流动资金3849.82万元，占项目总投资的

29.80%o

达产年营业收入28428.00万元，总成本费用21998.74万元，税金及

附加227.78万元,利涧总额6429.26万元，利税总额7543.83万元，税后

净利润4821.94万元，达产年纳税总额2721.89万元；达产年投资利润率

49.76%,投资利税率58.39%,投资回报率37.32%,全部投资回收期4.18

年，提供就业职位533个。

目前，我国橱柜行业约有1000个品牌，具有品牌众多、市场分散的特

点，三四级的区域性品牌占比超过75虬一二级品牌占比仅23%。行业中龙

头企业的市场占有率较低，测算，2018年七家上市定制企业的橱柜品类收

入113.39亿元，市场占有率仅为7.35%,较17年提升0.78pct.。而据调

查数据显示，2016年欧洲橱柜市场规模约为120亿欧元，欧洲市场第一大

公司Nobia市占率达到20%左右。与发展成熟、市场集中度较高的欧洲橱柜

行业相比，我国还有较大的提升空间。

目录

第一章项目总论

第一早项目承办单位

第三章项目建设必要性分析

第四章项目建设规模

第五章选址方案评估

第八早土建工程方案

第七章项目工艺原则

第八章环境保护说明

第九章项目安全规范管理

第十章风险评价分析

第十一章项目节能

第十二章实施计划

第十三章项目投资可行性分析

第十四章经济评价

第十五章项目综合结论

第十六章项目招投标方案

第一章项目总论

一、项目提出的理由

目前，我国橱柜行业约有1000个品牌，具有品牌众多、市场分散的特

点，三四级的区域性品牌占比超过75%,一二级品牌占比仅23%。行业中龙

头企业的市场占有率较低，测算，2018年七家上市定制企业的橱柜品类收

入113.39亿元，市场占有率仅为7.35%,较17年提升0.78pct.。而据调

查数据显示，2016年欧洲橱柜市场规模约为120亿欧元，欧洲市场第一大

公司Nobia市占率达到20%左右。与发展成熟、市场集中度较高的欧洲橱柜

行业相比，我国还有较大的提升空间。

二、项目概况

（一）项目名称

橱柜项目

（二）项目选址

某某产业基地

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产

成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目选址应

符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路

交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保

护相一致。

（三）项目用地规模

项目总用地面积30341.83平方米（折合约45.49亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数60.77%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率

7.51%,固定资产投资强度199.38万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积30341.83平方米，建筑物基底占地面积18438.73平

方米，总建筑面积34893.10平方米，其中：规划建设主体工程21882.81

平方米，项目规划绿化面积2621.48平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费2897.86万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量592100.38千瓦时，折合72.77吨标准煤。

2、项目年总用水量17660.94立方米，折合1.51吨标准煤。

3、”橱柜项目投资建设项目”，年用电量592100.38千瓦时，年总用

水量17660.94立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.28吨标准煤/年。

达产年综合节能量24.76吨标准煤/年，项目总节能率26.6096,能源利用效

果良好。

（A）环境保护

项目符合某某产业基地发展规划，符合某某产业基地产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理

措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境

产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12919.62万元，其中：固定资产投资9069.80万元，

占项目总投资的70.20%；流动资金3849.82万元，占项目总投资的29.80%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入28428.00万元，总成本费用21998.74万元，税

金及附加227.78万元，利润总额6429.26万元,利税总额7543.83万元，

税后净利润4821.94万元，达产年纳税总额2721.89万元；达产年投资利

润率49.76%,投资利税率58.39%,投资回报率37.32%,全部投资回收期

4.18年，提供就业职位533个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人

员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位要合理安排设计、采购和设

备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度

比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。实行动态计划管

理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工

进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业基

地及某某产业基地橱柜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某

产业基地橱柜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着

积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“橱柜项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进某某产业基地经济发展，为社会提供就

业职位533个，达产年纳税总额2721.89万元，可以促进某某产业基地区

域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率49.76%,投资利税率58.39%,全部投资回

报率37.32%,全部投资回收期4.18年，固定资产投资回收期4.18年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和

社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居

民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的

作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。2016年7月，

工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管

理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯

彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，

会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现

代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内

在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信

息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民

营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持

管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理

水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全

年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，

推动企业提升管理水平。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推

进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业

和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量

民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、

美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等

进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，

进而创造出新技术、新模式、新业态。

立足我省省情，发挥制造业特色优势，集中力量化解过剩产能、发展

新兴产业、改造传统动能，提高全要素生产率，推动制造业整体素质提升。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地而积平方米30341.8345.49亩

1.1容积率1.15

1.2建筑系数60.77%

1.3投资强度万元/亩199.38

1.4基底面积平方米18438.73

1.5总建筑面积平方米34893.10

1.5绿化面积平方米2621.48绿化率7.51%

2总投资万元12919.62

2.1固定资产投费万元9069.80

2.1.1土建工程投姿万元2850.41

2.1.1.1土建工程投登占比万元22.06%

2.1.2设备投资万元2897.86

2.1.2.1设备投资占比22.43%

2.1.3其它投资万元3321.53

2.1.3.1其它投资占比25.71%

2.1.4固定资产投资占比70.20%

2.2流动资金万元3849.82

2.2.1流动资金占比29.80%

3收入万元28428.00

4总成本万元21998.74

5利润总额万元6429.26

6净利润万元4821.94

7所得税万元1.15

8增值税万元886.79

9税金及附加万元227.78

10纳税总额万元2721.89

11利税总额万元7543.83

12投资利润率49.76%

13投资利税率58.39%

14投资回报率37.32%

15回收期年1.18

16设备数量台（套）138

17年用电量千瓦时592100.38

18年用水量立方米17660.94

19总能耗吨标准煤74.28

20节能率26.60%

21节能量吨标准煤24.76

22员工数量人533

第二章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（-）公司名称

XXX公司

（二）公司简介

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追

求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服

务为客户提供更多更好的优质产品。公司自成立以来，坚持“品牌化、规

模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户

最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实

现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第

一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚

相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，

质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责

的创新型企业形象！

公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合

作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮

中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供

商。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不

断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

二、公司经济效益分析

上一年度，XXX（集团）有限公司实现营业收入29314.83万元，同比

增长17.89%（4448.54万元）。其中，主营业业务橱柜生产及销售收入为

23711.38万元，占营业总收入的80.89%。

上年度营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入6156.118208.157621.867328.7129314.83

2主营业务收入4979.396639.196164.965927.8523711.38

2.1橱柜(A)1643.202190.932034.441956.197824.76

2.2橱柜(B)1145.261527.011417.941363.405453.62

2.3橱柜(C)846.501128.661048.041007.734030.93

2.1橱柜⑻597.53796.70739.80711.342845.37

2.5橱柜(E)398.35531.13493.20474.231896.91

2.6橱柜(F)248.97331.96308.25296.391185.57

2.7橱柜(...)99.59132.78123.30118.56474.23

3其他业务收入1176.721568.971456.901400.865603.45

根据初步统计测算，公司实现利润总额6352.82万元，较去年同期相

比增长586.44万元，增长率10.17%；实现净利润4764.61万元，较去年同

期相比增长996.46万元，增长率26.44%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元29314.83

完成主营业务收入万元23711.38

主营业务收入占比80.89%

营业收入增长率(同比)17.89%

营业收入增长量(同比)万元4448.54

利润总额万元6352.82

利润总额增长率10.17%

利润总额增长量万元586.44

净利润万元4764.61

净利润增长率26.44%

净利润增长量万元996.46

投资利润率54.74%

投资回报率41.05%

财务内部收益率23.88%

企业总资产万元20280.50

流动资产总额占比万元35.02%

流动资产总额万元7102.97

资产负债率45.47%

第三章项目建设必要性分析

随着我国90年代房地产行业的兴起，橱柜产业主要经历了板式家

居、功能创新和材质创新三个发展阶段：

第一阶段：板式家居兴起(1985-1995),我国橱柜产业在20世

纪90年代开始逐渐兴起，90年代初期，板式家居出现，形成了简单的

整体台面和橱柜组合，同时，整体橱柜由欧美经由香港传入我国广东、

上海、北京等地，并逐步向我国其他省市推广，在这个阶段，橱柜侧

重于满足功能需求，橱柜品牌较少、价格昂贵，市场的普及率也较低。

第二阶段：橱柜款式、功能明显改善(1995-2000),橱柜市场迅

速扩大，越来越多商家进入，开始不断开发改善橱柜的配套设备，在

设计款式、功能上有明显改善。

第三阶段：橱柜材质创新(2000-至今)，中国橱柜已逐渐完成对

西方橱柜技术的学习，进入个性化设计阶段，品质、功能快速提升，

这一时期的主要突破就是在橱柜材质上的创新，实木、烤漆、吸塑、

双饰面等材质的出现，逐步取代了耐火板，和功能一起，为消费者提

供了更多装修风格的选择。以欧派橱柜为例，欧派自1994年成立后，

苣次将整体橱柜的概念引入国内：1994年，第一代橱柜一一整体橱柜

出现；2000年，欧派开始推广第二代橱柜一一厨电一体化功能橱柜；

2012年，欧派在不断创新中，推出第三代橱柜一一人性化智能整体橱

柜；2014年，欧派推出第四代橱柜——同步全球标准厨房；2016年，

欧派推出中国首个“橱柜+”整体厨房系统。

橱柜主要靠五金配件和门板决定装修风格，装修风格一定程度决

定了橱柜的利润，按门板的材质可分为四类产品，从价格由高到低分

别为实木、烤漆、吸塑和双饰面，以三米的整体橱柜为例，实木材质

的终端价格一般为L9万元，烤漆材质橱柜为L6万元，吸塑材质橱

柜为L3万元，双饰面材质橱柜价格为1万元。

橱柜消费趋于绿色环保、厨电一体化。随着政府对环保产业重视

程度的提高，企业逐渐将环保作为一个重要发展方向，同时，由于绿

色环保理念的深入，消费者将环保作为对家居的重要考量因素。厨电

一体化通过其人性化的功能占据一定市场份额。一方面，一站式的购

物模式为消费者带来更省心、省事、省时的用户体验，同时对企业而

言，也增强了企业的单店客单价；另一方面，厨电一体化很大程度降

低了厨具、电器不匹配的问题，增强了橱柜的一次安装成功率。

与此同时，橱柜品牌的附加价值逐渐成为消费者购买橱柜产品时

的考虑因素，消费者的品牌意识逐渐深入，因此品牌的塑造也成为各

企业发展的重要方向。

1999-2018年共20年间，我国家居行业已由快速成长换挡至中速

发展，1999—2013年家具制造业主营业务收入CAGR高达26%。2014-

2018年，内外销放缓叠加基数增大，行业平均增速不足10%。受地产

影响2018年我国家居制造业主营业务收入为7011.9亿元，同比增长

4.3%,增速相比2017年下滑5.8pct。

2017年我国房屋成交量（预计新增住房与二手房交易总和）约为

1653万套，给予橱柜7773元的销售均价（由上市公司橱柜出厂价获

得），对应橱柜行业规模应有1285亿元，同比增长3.43%。2018年我

国房屋成交量约为1668万套，相比于2017年增加约15万套。给予橱

柜7750元的销售均价，对应橱柜行业规模应有1293亿元，同比增长

0.63%,增速放缓趋势明显。但是随着城镇人口的增长、人均收入的提

高，厨房装修及重装的频率将会加大，仍将进一步推动橱柜行业的进

一步成长。2018年，我国整体橱柜产量达1810万套，较2017年增长

9.04%o

地产开发后，装修、家具、家电的需求滞后于房地产逐渐释放，

因此地产的开发为橱柜提供了增量需求；由于目前橱柜的渗透率较低,

增量需求是主要需求。

精装房又称“成品房”，是指在房屋交付前，所有功能空间的固

定面全部铺装或粉刷完成，厨房和卫生间的基本设备全部安装完成，

包括橱柜、传统厨电等。精装房套数和比例都在逐年上升，2018年精

装房达到343.6万套，同比增长18.65%,占比达到23%,同比增长

3pcto根据调查数据显示，到2020年新开工全装修成品住宅面积达到

30%o精装房比例上升将带动厨电、橱柜增长。2019年上半年，橱柜与

烟机、灶具于精/全装修商品房住宅的配置率分别已达99.7%,98,7%、

95.7%,而电烤箱、微波炉、洗碗机等新兴厨电配置率仍不足10%,市

场空间相当可观。

从橱柜来看，由于具有大件、高额、低频属性，橱柜销售与地产

周期保持较强的相关性。20H-2012年，政府提出“三管齐下控房价”

的方针，颁布“新国八条”等“限购”、“限价”和“限贷”纲领，

抑制投机性购房，房地产周期向下，家居制造业收入和利润明显下滑。

2016-2018年，政府提出“房子是用来住的、不是用来炒的“，商品房

销售增速再次放缓，家居行业业绩增长承压。从数据上来看，房地产

市场下行期间，家具行业营收与利润行业增速均跟随放缓。如2011年

-2012年和2016年-2018年、

随着橱柜渗透率的提高，国民收入水平和消费能力的提升，消费

理念的升级，人们追求品质生活的期望增强，同时新技术、产品不断

创新上市，推动橱柜的更新需求。城镇化建设是我国十三五期间重要

政府工作之一，2018年我国城市化率为59.15%,较美国、日本等发达

国家存在差距。农村人口城镇落户以及棚户区改造，将刺激消费者入

住新房后替换原有家具、家电的需求，二手房交易同样推动家居家电

的更新换代。

新房装修与改善型住房群体是整体橱柜主要购买群体，三四线城

市消费者购买力和购买意识正在崛起，前景可观。

根据调查数据显示，26-35岁是购买整体橱柜的主力人群，占比达

到41%,其次是36-45岁的人群，占比为32%；26-45岁年龄段人群合

计占比73%,是购买整体橱柜的主要人群。前者是刚需房购买人群，需

求以结婚新房装修为主，后者则是购买力充实、房屋置换升级为主。

在区域分布方面，受收入水平的影响，省会及直辖市是整体橱电消费

主要区域，占比39%；另一方面，随着橱柜企业渠道向三四线城市下沉,

地级市发展速度加快，地级市整体橱柜逐渐提升，目前占比33%。橱柜

消费仍以中低端消费为主，高端消费占比少。从消费者购买橱田的预

算金额来看，41%的消费者预算在7000元T5000元，占比最多；其次

是15000元-30000元的占26%和7000元以下占比24%,消赛预算在

30000元以上的占比仅占9%o

目前，我国橱柜行业约有1000个品牌，具有品牌众多、市场分散

的特点，三四级的区域性品牌占比超过75%,一二级品牌占比仅23%。

行业中龙头企业的市场占有率较低，测算，2018年七家上市定制企业

的橱柜品类收入113.39亿元，市场占有率仅为7.35%,较17年提升

0.78pct.o而据调查数据显示，2016年欧洲橱柜市场规模约为120亿

欧元，欧洲市场第一大公司Nobia市占率达到20%左右。与发展成熟、

市场集中度较高的欧洲橱柜行业相比，我国还有较大的提升空间。

定制家居迎来上市潮，行业龙头尚品宅配、志邦股份、欧派家居、

金牌厨柜、我乐家居和皮阿诺陆续上市，借上市东风在产能、品牌、

信息化、渠道建设等方面快速开拓。同时，各龙头企业通过建设自主

品牌或并购形成品牌矩阵，发挥品牌优势。欧派家居旗下拥有欧派、

欧粕尼、欧销丽等核心品牌，定位中高端产品；志邦家居拥有定位中

高端的“ZBOM志邦”品牌；定位互联网思维的刚需家居消费人群“IK”

品牌全屋定制产品和“FLY法兰菲”配套家居成品。

在渠道红利效应减弱、单品竞争日趋同质化背景下，定制家居企

业纷纷进行品类延伸来实现差异化竞争和客单价的提升。除尚品宅配

较早完成多品类布局外，其他企业亦从橱柜或衣柜的单品，逐步延伸

至橱柜+衣柜+各类柜+木门+卫浴等全屋定制家居领域，目前，欧派、

索菲亚均进一步延伸至覆盖软装、饰品等大家居领域。为实现差异化

竞争和提供一体化解决方案，多企业提出“橱柜+”战略，行业由“整

体橱柜”发展到“整体厨房”o欧派家居采用自行生产和OEM模式提

供油烟机、灶具、消毒柜等厨电产品，提供厨房一体化服务。

目前，各定制橱柜龙头企业正在通过多种生产经营模式提供厨电

橱柜产品，实现差异化服务，以欧派、志邦、金牌等为代表的橱柜龙

头企业已建立多品类甚至全品类的厨电厨具品牌。欧派家居采用自行

生产和OEM模式提供油烟机、灶具、消毒柜、蒸烤箱等厨电产品，还

提供净水器、炊具、水槽等配件产品，提供全品类厨电厨具服务；志

邦家居提供了数十种品类的厨电，接近100余种产品，实现橱电和厨

电的联动；金牌厨柜旗下厨电品牌MALI。玛尼欧提供烟机、灶具、冰

箱等18类大型厨电，并提供橱柜厨电一体化设计服务。

目前，橱柜公司的销售中，经销模式下收入占比最大，占比基本

超过70%；直营模式占比为5%,大宗业务模式过占比持续提高，目前

占比超过10%。以欧派家居为例，2018年经销模式金额同比上涨

15.05%,占比81.64%,同比下降2.44pct,2019Hl经销模式占比

76.84%,经销模式随仍然是主要渠道，但占比在逐年下降。大宗业务

模式2018年金额同比增长47.04%,占比12.51%,同比上升2.43pct,

2019H1大宗业务占比达到16.86%,大宗业务占比逐渐提升。

第四章项目建设规模

一、产品规划

项目主要产品为橱柜，根据市场情况，预计年产值28428.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件,

与XX省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益

高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积30341.83平方米（折合约45.49亩），其中：净用

地面积30341.83平方米（红线范围折合约45.49亩）。项目规划总建筑面

积34893.10平方米，其中：规划建设主体工程21882.81平方米，计容建

筑面积34893.10平方米；预计建筑工程投资2850.41万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费2897.86万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12919.62万元；预计年实现营业收入28428.00万元。

第五章选址方案评估

一、项目选址

该项目选址位于某某产业基地。

园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区，规划面积60平方公

里，已建成面积45平方公里。园区地理位置优越，水陆交通便利。园区内

绐排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。营

造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”

的生活、工作环境。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产

成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。项目选址应

符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路

交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保

护相一致。

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产

专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、

完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人

员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单

位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾

科的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工

艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承

办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各

类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、

服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高

企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

二、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目

建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办

公及生活用地所占比重＜7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办

公及生活用地所占比重（7.00%”的具体要求，投资项目占地税收产出率符

合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】

24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率2150.00万元/公顷的规定;

同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率2150.00万元/公顷”的具

体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数60.77%,建筑容积率1.15,建设区域

绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度199.38万元/亩。

土建工程投资一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米30341.8345.49亩

2基底面积平方米18438.73

3建筑面积平方米34893.102850.41万元

4容积率1.15

5建筑系数60.77%

6主体工程平方米21882.81

7绿化面积平方米2621.48

8绿化率7.51%

9投资强度万元/亩199.38

四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可

少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行

业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约

土地资源要求，合理利用土地。投资项目依托项目建设地已有生活设施、

公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节

约土地资源和节省建设投资。

五、总图布置方案

1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最

短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。同时考虑用地少、施工费

用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地和植花卉、树木、草坪及常绿

植物，改善和美化生产环境。

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维

修最方便”的要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择

确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入

（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位

项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求,

明有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范

设计。

2、

场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防

供水系统在场区内形成供水管网。

3、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空

压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。生活粪便污水经HI级

化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达

标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市

政雨水管网。

低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复接地,

接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。

4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不

落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉,

以保证运输的安全。项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采

用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业

的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间

内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物

衿运输形成有机的整体。场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中

原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、

叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置

可满足场内运输的需求。

工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像,

不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，

为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。

六、选址综合评价

该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置

优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项

目选址要求。

第六章土建工程方案

一、建筑工程设计原则

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建

筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的

前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有

时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。建筑物平面设计以满足生产

工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区

明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考

察、论证，最后达成共识。

二、土建工程设计年限及安全等级

三、建筑工程设计总体要求

建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布

局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满

足生产经营要求，又要注重建筑的形象。项目承办单位的建筑设计应遵守

国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积34893.10平方米，其中：计容建筑面积

34893.10平方米，计划建筑工程投资2850.41万元，占项目总投资的

22.06%o

第七章项目工艺原则

一、技术管理特点

投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据

步需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

项目产品制造执行系统(MES)：制造执行系统的作用是在项目承办单

位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥

梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调

整。投资项目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工

艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承

上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理,

为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化

手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力

及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。

二、项目工艺技术设计方案

对于生产技术方案的选用,溥循“利用资源”的原则，选用当前较先

进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定

在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照相关行业规范要求组织生

产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的项目产品和良好

的服务。遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极

采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和

提高项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，

同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操

作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产工序

为质量控制点，确保投资项目产品质量。

技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目

采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

三、设备选型方案

项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设

备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境

保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。以甄选优质

供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安

装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目

投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采

用国产设备,选用生产设备厂家具有国内一流技术装备,企业管理科学达

到国际认证标准要求。undefined

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计138台（套），设备购置费2897.86万元。

第八章环境保护说明

创新驱动，标准引领，促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业

模式创新，研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、

水效、排放和资源综合利用等标准，依法实施绿色监管，引导绿色消费。

政策引导，市场推动。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用，优化

工业结构和区域布局，加强机制创新，形成有效的激励约束机制。强化企

业在推进工业绿色发展中的主体地位，激发企业活力和创造力，积极履行

社会责任。“十三五”时期，我国工业将以系统节能改造为突破口，促进

工业节能从局部、单体节能向全流程、系统性优化转变，实现工业能源利

用效率大幅提升。在继续推进单体节能的同时，更加注重设备、企业、园

区的多层级系统节能，在抓好重点行业节能的同时，面向工业全行业全面

推进工业节能，在继续重视大企业能效提升的同时，着力推动中小企业节

能。工业绿色发展必须全产业链发力，支撑绿色发展的服务平台和政策体

系建设要具有前瞻性和系统性，从绿色创新的前端到后端、从绿色创新到

绿色产业、从标准体系到评价机制、从政策法规到投融资工具、从加强国

际合作到引导公众舆论，覆盖工业绿色发展体系的方方面面。针对这些软

硬件条件建设，《规划》做出了较为充分的谋划，旨在下好“先手棋”，

打赢“攻坚战”。《规划》提出“围绕绿色产品、绿色工厂、绿色园区和

绿色供应链构建绿色制造标准体系”，同时注重平台建设、国际合作和政

策工具创新。其中，《规划》将发展绿色金融作为加快工业绿色发展的重

要抓手。实际上，无论是绿色工业技术研发应用，还是绿色新兴产业发展,

都需要大规模绿色投资，这无疑对创新金融服务提出了更高要求。在发展

绿色金融方面，发达国家先行一步。目前，美国、英国、法国和澳大利亚

等发达国家已成为全球绿色金融的主要市场，其在信贷产品设计、风险管

控等方面的作法值得借鉴。《规划》实施过程中，应吸收发达国家的先进

经验，工信、银监、保监等部门形成联动，引导国内外各类金融机构参与

绿色制造体系建设，鼓励金融机构为企业量身定制绿色信贷、绿色保险、

绿色债券等绿色金融产品。同时，探索利用风险资金、私募基金等新型融

资手段，逐步建立适合绿色发展的风险投资市场，借力金融工具和资本市

场为工业绿色发展“插上翅膀”。助推工业企业加快绿色转型的同时，带

动国内绿色金融市场不断发展壮大。

一、建设区域环境质量现状

投资项目建设地点一项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化

碳和PM10,根据当地环境监测部门连续5.00天监测数据显示,项目建设区

域监测到的二氧化硫、PM10和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标

准》II级标准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。投资项

目建设地点一项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和PM10,

根据当地环境监测部门连续5.00天监测数据显示，项目建设区域监测到的

二氧化硫、PM10和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标准》II级标

准要求，未出现超标现象，环境空气质量本底值较好。投资项目所在地大

气环境质量功能区划定为H类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-

2012）n级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。

二、建设期环境保护

（一）建设期大气环境影响防治对策

施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议

行驶速度不大于5.00千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度

（15.00千米/小时计）情况下的三分之一；另一方面缩短怠速、减速和加

速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。

（二）建设期噪声环境影响防治对策

建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声

源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，

无明显的指向性；基础阶段噪声源主要有各和平地车、移动式空气压缩机

和风镐等,基本属于固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段.

使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振

捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，但声源数量较少。

（三）建设期水环境影响防治对策

水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施,

及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷

污染附近水体。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝

土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境

产生影响；根据调查资料分析，投资项目挖填土方量基本能够达到土方平

衡，没有取土场和弃土堆。项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，

如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处

置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，投资项目挖填土方

量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。施工过程中的水土流失,

不但会影响工程进度和工程质量，而且由此产生的泥沙会对场址周围环境

产生影响；在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，

“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对场址周围的排水系

统产生影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体,

造成受纳水体的污染。

（五）建设期生态环境保护措施

水土流失影响：在工程建设过程中，将造成大面积的地表裸露，导致

不同程度的土壤侵蚀，出现水土流失现象，从而对地表植被、水体、土壤

结构等产生潜在危害；这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季会变得更为突

出；随着项目的建设，天然植被将有所破坏，因此，在建设后期应及时绿

化，对破坏的植被进行修复，实现部分生态环境补偿。

三、运营期环境保护

（一）运营期废水影响分析及防治对策

职工生活废水和办公污水经场区地埋式生活废水处理设施处理达到

《污水综合排放标准》（GB8978）表4中I级排放标准后，排入项目建设

区域污水管网，最终排入污水处理厂，其主要污染物为CODcr和氨氮，投

资项目废水排放量较小且水质简单，对污水处理厂水质影响不大，不会降

低其现有水环境功能级别，所排污水对外环境影响较小。

（二）运营期废气影响分析及防治对策

对于在生产过程中产生的不合格品（包括检验不合格的半成品、包装

废料和过程产品及产成品等），以及加工工序产生的废料（边角及屑类废

物）可以回收再利用；废弃物则委托有资质单位进行安全处置，实现物资

的综合利用，不会对周围环境造成影响。

（三）运营期噪声影响分析及防治对策

采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装

隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻

璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板

共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。建议项目承办单位加强管理，

严格控制和规范降噪设施，厂界声环境可以满足所采用的《工业企业厂界

噪声分级标准》（GB12348）中的n类标准限值要求，噪声源对厂界噪声的

贡献值较小，可以保证厂界噪声达标，有效地保护周围声环境质量。

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

投资项目的工艺过程是本着“技术先进、节能降耗、环境清洁”的原

则，设备总体技术达到国内先进水平，减小了对环境的污染。对于项目承

办单位内产生的危险废弃物，可以相容的危险废弃物进行集中处理、处置。

不能在项目建设区域内回收利用的部分按危险废弃物收集、保存、管理、

运输等相关规范和规定运送有资质的危险废弃物处置单位进行处理。投资

项目采用的项目产品生产工艺路线成熟、先进、可靠，可降低物料消耗，

节约能源，保护环境。

六、特殊环境影响分析

加强绿化建设；根据建设区域不同的生态绿化功能，对生态绿化进行

合理配置，改变林相单一现状，构建安全、稳定的植物群落，并为其他生

物提供良好的栖息环境；以大型乔木为主，适当考虑林下灌层的发育，构

筑“多廊多点多面，点、线、面结合”的绿化体系。项目建设地没有明显

的地质灾害，建设区域存在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地质裂缝等地质

灾害的可能行较小，对工程建设、居民生命财产和活动等范围不受影响或

称危害不大；当地地区的地震烈度为vm度，投资项目建筑物的抗震设防烈

度为V1D度；项目的建设不会给该地区带来地质灾害。加强施工管理，合理

安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进

行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具；采用文明施工方法，降

低噪声源；在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强对运输车辆的管理，尽

量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；设备调试尽量在白天进

行。

七、清洁生产

投资项目以“清污分流、一水多用”的原则，生产污水、生活废水经

污水池沉淀、降解后，排入市政污水管网，生产中产生的清洁水经简单处

理后回用。投资项目在提高水的重复利用率、节约水资源方面采取了积极

的措施，是清洁生产的重要体现。

八、环境保护综合评价

项目承办单位在设计、建设和生产经营中，认真贯彻落实资源综合利

用的原则，采取有效的防治和回收利用措施，其污染物的排放均可达到国

家标准的规定，符合国家环境保护要求，从生产状况分析对周围环境基本

无影响。投资项目产生的污染物在设计中制定较完善的污染防治措施，只

要这些措施能够确保实施，就可以使污染物达标排放，对周围环境造成的

影响减少到最低程度，从而达到预定的环境保护目标，获得良好的社会、

经济和环境效益；总之，从环境保护角度而言，在保证落实各项污染物治

理措施的前提下，投资项目的建设是可行的。

“十二五”期间，我国工业节能侧重单项节能技术的推广应用和重点

用能设备的能效提升，整体解决方案较为缺乏。侧重于钢铁、有色、建材、

化工等重点用能行业节能，但新兴产业节能潜力尚待挖掘。侧重于大企业

节能技术改造，但中小企业生产工艺装备和管理水平落后。侧重于单个行

业和企业节能，行业间协同耦合、上下游企业间协调不够，流程工业与社

会间生态链接的节能潜力尚待挖掘。结合“大气十条”、“水十条”、

“土十条”的贯彻落实，针对二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮、

烟（粉）尘等常规污染物，积极引导重点行业企业实施清洁生产技术改造。

针对重金属、持久性有机污染物、挥发性有机物等非常规污染物，继续实

施高风险污染物削减行动计划，强化汞、铅、高毒农药等减量替代，逐步

扩大实施范围，降低环境风险；实施挥发性有机物削减计划，在涂料、家

具、印刷等重点行业推广替代或减量化技术；推进工业领域土壤污染源头

防治，推广先进适用的土壤修复技术装备和产品。鼓励企业与高校、科研

机构、服务机构共建研发中心、实验室、中试基地等科技创新载体，推进

建设若干国家绿色创新示范企业和企业绿色技术中心Q建立产业绿色创新

联盟等创新平台，开展产学研用协同创新。加强绿色制造关键核心技术知

识产权储备，构建产业化导向的专利组合和战略布局，建设绿色制造技术

专利池，推动知识产权资源共享。提升绿色制造项目甄别、技术鉴定、成

果推广、信息交流等服务能力，建立企业、中介机构与金融机构之间的互

动机制，利用市场机制和信息化手段，提供知识培训、问题诊断、技术方

案、融资支持、效果评估一体化服务。实施绿色制造培训行动计划，完善

绿色制造人才培训、咨询、信息等绿色促进服务体系，针对中小企业开展

网上培训、免费义诊等。

我市把建设更加秀美的生态环境作为一项事关全局的战略任务，摆在

突出位置。出台的《关于加快绿色发展提升环境品质的意见》描绘了城市

“绿色发展路线图”，把经济建设与生态文明建设有机融合起来，努力形

成资源节约和保护环境的空间格局、产业结构、生