企业安全生产标准流程检查记录表

适用情境与核心价值在企业生产运营中，安全生产是保障人员生命财产安全、维护生产经营秩序的核心环节。本记录表适用于以下场景：日常安全生产巡检、专项安全检查（如消防、用电、特种设备等）、上级单位安全督查、新项目投产前安全验收、节假日前后安全排查等。通过标准化记录检查过程、发觉问题及整改情况，可实现安全责任的可追溯、管理流程的规范化、隐患整改的闭环化，为企业构建“预防为主、防治结合”的安全管理体系提供数据支撑。标准化操作流程一、明确检查目标与范围确定检查类型：根据企业实际需求，选择日常巡检、专项检查（如“夏季防火专项检查”“特种设备年检前排查”）、季节性检查（如雨季防汛、冬季防寒）或综合性大检查等类型。划定检查区域：明确检查覆盖的生产车间、仓库、办公区、特种设备作业点、消防设施周边等具体范围，避免遗漏关键区域。制定检查依据：参照《安全生产法》《行业安全生产标准》及企业内部《安全生产管理制度》《设备操作规程》等文件，保证检查内容合法合规。二、组建检查小组并分工确定人员构成：检查小组至少由3人组成，包括：组长：由企业安全管理部门负责人或分管领导担任，负责统筹检查工作、判定问题等级、签署整改意见。专业组员：根据检查类型配备安全工程师、设备管理员、消防专员等，负责专业技术领域的检查与评估。记录员：负责实时记录检查过程、问题描述及初步整改建议，保证信息准确完整。明确职责分工：提前召开预备会，分配各区域检查任务，携带必要的检查工具（如安全检测仪、绝缘手套、卷尺、记录表等）。三、实施现场检查与记录逐项对照检查：依据检查标准，对“安全管理制度落实”“现场作业规范”“设备设施状态”“应急物资配备”等维度逐项检查，具体包括：制度层面：安全操作规程是否上墙、员工安全培训记录是否完整、特种作业人员是否持证上岗等。现场层面：安全通道是否畅通、消防器材是否在有效期内、设备防护装置是否完好、作业人员是否佩戴劳保用品等。隐患排查：重点关注“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为，发觉隐患立即拍照留存（注意保护隐私，避免拍摄无关人员），并详细记录隐患位置、类型及初步风险等级（一般隐患、较大隐患、重大隐患）。规范填写记录：记录员需实时填写《检查记录表》，保证：检查时间、地点、天气等基本信息准确；问题描述具体（如“3号车间东侧灭火器压力表指针在红色区域，已过期”而非“灭火器有问题”）；问题等级判定依据明确（如“依据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第5.1.2条，判定为一般隐患”）。四、问题汇总与等级判定当日汇总结果：检查结束后，检查小组立即召开碰头会，记录员汇报当日检查情况，组员共同梳理问题清单，避免遗漏或误判。确定问题等级：依据隐患可能导致的后果及整改难度，分为三级：一般隐患：立即整改，且整改难度小（如劳保用品佩戴不规范、安全警示标识模糊）；较大隐患：需限期整改，可能造成人员伤害或设备损坏（如设备线路老化、安全阀未定期校验）；重大隐患：需立即停产停业整改，可能导致群死群伤或重大财产损失（如消防通道被堵塞、特种设备未定期检验且带病运行）。五、制定整改方案与跟踪下达整改通知：针对发觉的隐患，由组长签署《安全隐患整改通知单》，明确：整改责任人（如车间主任、设备管理员）；整改措施（如“更换过期灭火器”“重新敷设老化线路”）；整改时限（一般隐患24小时内整改，较大隐患3-7天，重大隐患立即停工并明确整改计划）。跟踪整改进度：安全管理部门指定专人跟踪整改情况，责任人在整改完成后提交《隐患整改报告》，附整改前后对比照片，检查小组进行现场复核，确认隐患消除后方可销号。六、记录归档与总结改进整理归档资料：将《检查记录表》《隐患整改通知单》《整改报告》等资料整理成册，电子版备份至企业安全管理档案系统，纸质版保存期限不少于3年。定期分析总结：每月或每季度对检查数据进行统计分析，找出高频隐患类型（如“电气类隐患占比40%”），分析管理漏洞，优化《安全生产管理制度》或检查标准，形成“检查-整改-优化”的闭环管理。检查记录表范本企业安全生产标准流程检查记录表基本信息检查日期2023年月日检查类型□日常巡检□专项检查（消防）□上级督查□其他天气检查区域生产车间A区、仓库B区、办公楼C区检查组长*组长检查组员检查项目检查标准检查结果（符合/不符合）问题描述（不符合项需具体）问题等级整改要求整改责任人整改时限整改验证（√/×）安全管理制度安全操作规程是否在岗位显著位置公示符合车间A区冲压机操作规程未张贴一般3个工作日内张贴到位*车间主任2023–□消防设施灭火器压力在正常范围（绿区），未过期不符合仓库B区2号灭火器压力表指针在红区，已过期（生产日期2020年）较大立即更换同类型新灭火器*仓库管理员2023–□设备安全传动设备防护罩齐全、固定牢固不符合生产车间A区输送带防护罩有2处螺丝松动，存在夹手风险较大当班停机紧固螺丝，并每日检查*设备组长2023–□作业行为员工按规定佩戴安全帽、防护手套不符合仓库B区叉车司机*未系安全带一般立即纠正，现场安全教育培训*班组长2023–□应急物资应急照明灯完好，断电后自动启动符合------检查结论|□整体合格，无隐患□存在一般隐患，已整改□存在较大/重大隐患，需跟踪整改|

组长签字|*组长|日期|2023年月日|备注|1.仓库B区灭火器更换后需报安全部门备案；2.设备防护罩螺丝紧固情况由*技术员次日复查并记录。|使用要点与注意事项检查前充分准备：提前熟悉检查区域布局、设备特性及相关安全标准，避免因不熟悉业务导致漏检；检查工具需校验合格（如万用表、测距仪等），保证检测数据准确。检查中客观公正：严格依据标准判定问题，避免主观臆断；对“三违”行为需当场指出并记录，必要时现场拍照（注意保护员工隐私，仅拍摄隐患部位或违规行为本身，不拍摄无关人员面部）。问题判定精准：一般隐患与较大隐患的区分需结合整改难度和风险后果，重大隐患需立即上报企业负责人并采取停业措施，严禁“瞒报、漏报、迟报”。整改跟踪闭环：整改责任人需按时完成整改，未按期整改的需说明原因并制定延期计划；验证环节需由检查小组或安全部门独立完成，保证“整改一项、销号一项”。记录规范完整：填写记录表时字迹清晰