2025年医保网络安全自检自查报告

2025年医保网络安全自检自查报告2025年，我单位严格贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《个人信息保护法》及国家医疗保障局《医疗保障信息系统安全等级保护基本要求（试行）》等法律法规和行业规范，以“零容忍、全覆盖、严整改”为目标，围绕医保信息系统网络安全全生命周期管理，组织技术团队、业务部门及第三方安全服务商，开展了为期2个月的网络安全自检自查工作。本次自查覆盖核心业务系统、终端设备、数据存储节点、网络边界等全场景，涉及参保人员信息管理、医保结算、异地就医备案、药品耗材招采等12个业务模块，累计检查设备327台（套），分析日志数据230GB，核查数据访问记录15万条，发现并整改问题21项。现将自查情况报告如下：一、网络安全管理体系建设情况（一）制度与责任落实。我单位已建立“主要领导负总责、分管领导直接抓、信息部门具体实施、业务部门协同配合”的网络安全责任体系，明确“一把手”为网络安全第一责任人，分管信息化工作的领导为直接责任人，信息中心主任为执行责任人。2025年3月修订了《医保信息系统网络安全管理制度》《医保数据安全管理办法》《第三方合作安全协议模板》等11项制度，新增“零信任访问控制”“AI安全监测”“数据跨境流动管理”等3项条款，确保制度覆盖网络安全规划、建设、运行、维护全流程。目前，所有制度均已通过单位办公会审议并印发执行，各部门均签署了《网络安全责任书》，明确了23项具体责任事项。（二）人员管理与培训。2025年累计开展网络安全专题培训4次，覆盖全体职工（127人）及第三方运维人员（23人），培训内容包括《数据安全法》解读、医保数据泄露典型案例、终端安全操作规范、应急响应流程等。其中，针对技术岗位人员（信息中心15人）开展了“漏洞挖掘与修复”“渗透测试实战”等进阶培训，考核通过率100%。建立了“最小权限”账户管理制度，所有系统账号实行“一人一码、按需授权”，定期（每季度）开展权限审计，2025年1-10月共收回冗余权限27项，调整高风险权限（如数据库管理权限）5项。（三）合规性评估。委托国家认可的第三方测评机构（XX信息安全测评中心）对医保核心业务系统开展了等保2.0三级测评，测评得分92.3分（满分100分），针对测评中提出的“部分终端未启用磁盘加密”“日志留存时间不足6个月”等7项问题，已全部完成整改并提交复测报告。同时，对照《医疗保障信息系统安全规范（2024版）》开展自评估，重点核查数据分类分级（已将参保人员身份证号、联系方式、诊疗记录等12类数据标记为“核心敏感数据”）、跨境数据流动（本年度无医保数据出境情况）、第三方合作安全（与2家药品耗材平台、1家云服务商签署了安全协议，明确数据使用范围及安全责任）等关键环节，评估结果符合行业要求。二、网络安全技术防护体系运行情况（一）网络架构与边界防护。医保信息系统采用“两地三中心”架构（本地生产中心、同城灾备中心、异地数据备份中心），网络区域划分为核心业务区、终端接入区、互联网服务区、第三方接入区，各区域间通过防火墙（深信服AF-1000-B2100）实现逻辑隔离，策略规则共1200条，每月进行策略优化（2025年累计优化3次）。互联网出口部署了入侵检测系统（启明星辰天阗入侵检测系统V5.0）、Web应用防火墙（安恒明御WAF），2025年1-10月累计拦截SQL注入攻击132次、XSS攻击87次、CC攻击5次，阻断恶意IP访问623个。第三方接入区采用“白名单+双向认证”机制，仅允许已备案的23家医疗机构、5家药店接入，接入前需通过数字证书（CFCA证书）和动态令牌双重验证。（二）终端与设备安全。全单位共部署终端设备283台（其中业务终端217台、办公终端66台），全部安装了终端安全管理系统（深信服EDR），实现进程监控、补丁管理、外设管控（禁用USB存储设备，仅允许认证U盘使用）等功能。2025年累计推送系统补丁（Windows、Linux）127个，补丁安装率99.8%；发现并处理异常进程（如可疑脚本运行）15起，均为误操作导致，已对相关人员进行安全提醒。核心网络设备（路由器、交换机）均启用SSH协议远程管理，禁用Telnet，管理员账号密码每90天强制更换，2025年共修改密码4次，未发生设备被非法登录事件。（三）应用系统安全。医保核心业务系统（包括医保结算系统V3.0、参保人员管理系统V2.5、异地就医平台V4.2）均采用B/S架构，前端与后端通过HTTPS（TLS1.3）加密传输，敏感数据（如银行卡号、病历号）在传输过程中进行二次加密（AES-256）。身份认证采用“用户名+密码+短信验证码”三重机制，登录失败超过5次自动锁定账号（锁定时间30分钟）。2025年开展了2次应用系统渗透测试（委托XX安全公司），发现高危漏洞2个（SQL注入、未授权访问），中危漏洞5个（弱口令、敏感信息泄露），均在72小时内完成修复并复测通过。（四）数据安全管理。建立了医保数据全生命周期管理制度，数据采集环节通过接口校验（如身份证号格式校验、参保状态校验）确保数据准确性；传输环节使用虚拟专用网络（VPN）加密，2025年累计传输数据2.3TB，未发生数据泄露；存储环节对核心敏感数据（如诊疗记录、费用明细）进行加密存储（AES-256），数据库（Oracle19c）开启审计功能，记录所有数据操作（增删改查）；使用环节实行“最小必要”原则，业务人员仅能访问与其职责相关的数据，2025年1-10月共审批数据查询申请327次，均符合授权范围；共享环节仅向公安、民政等8家单位提供数据，通过安全交换平台（金睛数据交换系统）进行脱敏处理（隐匿姓名、身份证号后6位），2025年累计共享数据1.2万条；销毁环节采用物理销毁（硬盘粉碎）或逻辑销毁（数据擦除工具DBAN），2025年共销毁过期存储介质17块。（五）监测与应急响应。部署了网络安全监测平台（奇安信天眼监测平台），实现对网络流量、设备状态、应用性能的实时监控，2025年1-10月累计生成安全日志12.7万条，发现异常事件（如异常登录、流量突增）43起，均在30分钟内处置完毕。制定了《医保信息系统网络安全应急预案V3.0》，明确了“事件分级（特别重大、重大、较大、一般）、响应流程（监测-报告-处置-恢复-总结）、责任分工（信息中心负责技术处置，办公室负责信息通报，业务部门负责业务衔接）”，2025年6月组织了“医保结算系统大规模断网”应急演练，模拟因运营商光缆中断导致系统无法访问的场景，演练历时2小时，完成了业务切换至灾备中心、向参保人员发送短信通知、恢复后数据对账等流程，演练评估得分90分，发现“灾备中心带宽不足”“部分业务人员对应急流程不熟悉”等2项问题，已分别通过扩容带宽（从100Mbps提升至500Mbps）、增加专项培训（8月开展1次）完成整改。三、自查发现的问题及整改情况（一）终端安全管理存在漏洞。部分办公终端（12台）因使用年限较长（超过5年），无法安装最新版终端安全管理软件（深信服EDRV3.5），导致补丁安装率（92%）低于整体水平（99.8%）。整改措施：2025年9月已采购12台新终端（联想M730q），替换旧设备并安装最新安全软件，目前补丁安装率已达标（100%）。（二）第三方合作安全评估不够全面。与某药品耗材平台（XX公司）合作时，仅对其基本资质（营业执照、ICP备案）进行了审查，未对其网络安全防护能力（如是否通过等保测评）进行深入评估。整改措施：2025年8月补充要求该平台提供等保三级测评报告（已提供）及近1年安全事件记录（无重大安全事件），并修订合作协议，增加“每半年提供安全自查报告”条款。（三）日志留存时间不足。部分网络设备（如早期部署的交换机）日志留存时间仅30天，不符合《网络安全法》“日志留存不少于6个月”的要求。整改措施：2025年7月升级了日志服务器（华为OceanStor5310），扩容存储容量至10TB，调整日志采集策略，所有设备日志统一收集至服务器并留存180天，目前已完成15台交换机的配置更新。（四）数据脱敏规则不够严谨。在向民政部门共享“困难群众参保数据”时，仅隐匿了身份证号后6位，但未对联系电话（如1381234）进行脱敏处理，存在信息泄露风险。整改措施：2025年10月修订数据脱敏规则，要求联系电话隐匿中间4位（如1381234改为1381234），并在安全交换平台中增加自动脱敏功能，已对历史共享数据（2000条）进行补脱敏处理。四、下一步工作计划（一）持续完善制度体系。2026年拟修订《医保数据跨境流动管理办法》（因国家可能出台相关细则）、《AI在医保安全中的应用规范》（随着智能监测系统上线），新增《移动终端安全管理规定》（应对医保APP用户量增长），确保制度与技术发展同步。（二）强化技术防护能力。2026年计划部署零信任安全架构，实现“身份认证+设备安全+环境可信”的动态访问控制；采购AI安全检测系统（如奇安信AI威胁检测平台），提升对未知攻击（如APT攻击）的识别能力；升级数据库加密技术（从AES-256升级至国密SM4），增强核心数据安全性。（三）深化数据安全治理。开展医保数据分类分级再评估（重点关注基因检测、罕见病诊疗等新增数据类型），建立数据“资产清单”和“风险矩阵”；推动与公安、卫健等部门的数据安全共享机制，探索“数据可用不可见”的联邦学习技术应用，在保护隐私的前提下提升数据利用价值。（四）提升人员安全意识。2026年计划将网络安全培训纳入职工