企业内部信息安全管理规范手册

企业内部信息安全管理规范手册一、总则（一）目的为规范企业信息资产的安全管理，防范信息泄露、系统瘫痪、恶意攻击等安全事件，保障企业业务连续性与核心竞争力，特制定本规范。（二）适用范围本规范适用于企业全体员工（含正式员工、实习生、外包人员）及所有接入企业网络的信息系统、终端设备与数据资产。（三）基本原则1.最小权限原则：员工仅获取完成本职工作必需的最小信息访问权限，禁止越权操作。2.分层防护原则：从网络、终端、应用、数据等层面构建多层安全防护体系，降低单一环节风险。3.全员参与原则：信息安全是全员责任，需通过培训、考核强化员工安全意识，形成“人人有责、人人尽责”的安全文化。二、组织架构与职责（一）信息安全领导小组由企业高层领导及核心部门负责人组成，负责：审批信息安全战略规划与重大决策；协调跨部门安全事件处置，调配资源支持应急响应；定期听取安全工作汇报，推动制度优化与技术升级。（二）IT部门（信息安全管理部门）作为执行主体，承担以下职责：搭建与维护网络、终端、应用层的安全技术体系（如防火墙、杀毒软件、权限管理系统）；制定并执行安全运维流程（如系统升级、漏洞修复、日志审计）；组织安全培训、应急演练，响应并处置安全事件；对接外部安全机构，获取威胁情报与技术支持。（三）业务部门各业务部门需：落实本部门信息安全责任，指定兼职安全专员；配合IT部门开展数据分类、权限梳理与安全培训；发现安全隐患或事件时，第一时间上报IT部门并协助处置。三、人员安全管理（一）入职阶段1.安全培训：新员工需完成《信息安全基础知识》《保密制度》等必修课程，考核通过后方可上岗。2.权限授予：HR与IT部门协同，根据岗位需求授予最小必要的系统权限，禁止“一人多岗”时过度授权。3.协议签署：与员工签订《信息安全保密协议》，明确保密义务、违约追责条款；外包人员需额外签订《服务安全承诺书》。（二）在职阶段1.定期培训：每年度开展全员安全培训，内容涵盖新型威胁、违规案例警示、应急处置流程等，培训后进行线上考核。2.权限管理：员工岗位调整或离职时，IT部门需在1个工作日内更新系统权限；禁止员工共享账号、密码，或使用弱密码。3.行为规范：禁止在非授权设备（如私人电脑、公共WiFi）登录企业系统，确需远程办公时需通过VPN接入并开启终端杀毒；办公终端需安装企业指定的杀毒软件与桌面管理工具，禁止私装盗版软件、破解工具或违规外联设备。（三）离职阶段1.权限回收：HR发起离职流程后，IT部门需立即冻结员工系统账号、邮件权限，回收硬件凭证。2.数据交接：离职员工需在离职前3个工作日内，将工作相关数据移交指定人员，由部门负责人确认交接完成。3.保密延续：离职员工需签订《离职后保密承诺书》，明确离职后仍需遵守保密义务，期限至信息公开或企业书面豁免为止。四、技术安全防护（一）网络安全1.边界防护：部署下一代防火墙，阻断外部恶意访问；核心业务系统需部署Web应用防火墙，防御SQL注入、XSS等攻击。2.网络隔离：通过VLAN划分将办公网、生产网、测试网逻辑隔离，禁止跨区未经授权的访问；访客网络与办公网物理隔离。3.流量监控：部署网络行为管理设备，监控异常流量，实时告警并阻断违规行为。（二）终端安全1.终端管控：所有办公终端需安装企业终端安全管理系统，实现：强制安装杀毒软件、补丁更新，禁止关闭安全防护进程；远程锁定、擦除丢失的移动设备；禁止终端私自连接外部存储设备，确需使用时需经部门负责人审批并启用加密功能。2.系统安全：禁止在办公终端安装非授权操作系统，个人设备禁止接入企业内网。（三）应用与数据安全1.系统加固：业务系统需定期进行漏洞扫描，发现高危漏洞后24小时内修复；禁止使用默认账号、弱密码，关键系统需启用多因素认证。2.数据加密：机密数据需在存储、传输环节全程加密；数据库需开启审计功能，记录敏感数据访问日志。五、数据安全管理（一）数据分类企业数据分为三级：公开数据：可对外发布的信息，无需特殊防护；机密数据：涉及核心竞争力或合规要求的信息，需加密存储、严格管控。（二）数据存储与备份1.存储规范：机密数据需存储在企业私有云或加密服务器，禁止存储在个人终端或公共云；数据中心需部署冗余电源、消防系统，防范物理故障。2.备份策略：核心业务数据需每日增量备份、每周全量备份，备份数据需异地存储，并每季度进行一次恢复演练。（三）数据传输与共享1.内部传输：跨部门传输机密数据时，需通过企业内部加密传输工具，禁止使用非加密方式。2.外部共享：对外提供数据时，需经部门负责人、法务审批，明确数据用途、范围及时效，通过安全通道传输，并要求对方签署保密协议。六、应急响应与处置（一）预案制定IT部门需制定《信息安全事件应急预案》，明确：事件分级（如一级：核心系统瘫痪；二级：数据泄露；三级：单点故障）；响应流程（上报→评估→启动预案→处置→恢复→总结）；各部门职责（如IT部门技术处置、法务部门合规评估、公关部门舆情应对）。（二）事件处置1.上报机制：员工发现安全事件时，需立即通过企业内部安全邮箱或电话上报IT部门，禁止隐瞒或擅自处置。2.处置流程：一级事件（如勒索软件攻击）：立即断开受感染终端/服务器的网络连接，启动容灾系统，联系安全厂商进行病毒分析与清除；二级事件（如数据泄露）：冻结相关账号，溯源攻击路径，通知受影响方，配合法务开展追责；三级事件（如单点故障）：IT部门4小时内完成故障排查与修复，记录故障原因并优化运维流程。（三）演练与总结每年度组织一次全流程应急演练，检验预案有效性；事件处置完成后7个工作日内，IT部门需出具《事件分析报告》，提出改进措施，提交领导小组审批后落地。七、监督与持续改进（一）安全审计1.日志审计：IT部门需留存系统访问日志、网络流量日志、数据操作日志至少6个月，定期审计，发现违规行为立即追责。2.合规检查：每年开展一次信息安全合规检查，对照国家法规与行业标准整改不足。（二）风险评估每年度由IT部门联合外部安全机构，开展信息安全风险评估，识别潜在威胁，输出《风险评估报告》并制定整改计划，由领