影视制片人项目预算与实际成本差异绩效评定表

影视制片人项目预算与实际成本差异绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分预算编制准确性项目总预算与实际成本差异率30%±10%差异率在±10%以内得满分，超出±10%部分每增加1%扣减2分，最低为0分分项预算与实际支出差异率±8%分项预算差异率在±8%以内得满分，超出±8%部分每增加1%扣减1.5分，最低为0分预算编制完整度100%所有预算项目覆盖率达到100%得满分，每缺少1%项目扣减2分，最低为0分预算编制及时性提前3天提前3天完成预算编制得满分，每延迟1天扣减1分，最低为0分预算调整合理性100%预算调整符合实际需求且经过充分论证得满分，每不符合实际需求或论证不足扣减1分，最低为0分成本控制能力项目总成本控制率35%≤预算的103%实际总成本不超过预算的103%得满分，每超出1%扣减2分，最低为0分关键成本项控制率≥90%关键成本项（如演员片酬、后期制作）实际支出不超过预算的10%得满分，每低于90%扣减1分，最低为0分紧急成本变更处理效率24小时内紧急成本变更在24小时内完成审批和调整得满分，每延迟1小时扣减0.5分，最低为0分成本节约贡献节约预算的5%实际成本低于预算5%得满分，每节约1%加0.5分，最高加10分，剩余部分不计入总分成本风险预警能力100%在成本超支风险发生前30天提出预警并有效控制得满分，每错过预警期或预警无效扣减1分，最低为0分资源整合效率供应商谈判成功率20%95%通过谈判获得至少95%的供应商价格优惠得满分，每低于95%扣减1分，最低为0分资源调配及时性提前5天关键资源（如设备、场地）调配提前5天完成得满分，每延迟1天扣减1分，最低为0分资源利用率≥85%资源使用效率达到85%以上得满分，每低于85%扣减1分，最低为0分跨部门协作满意度4.5分根据协作部门满意度调查得分，4.5分及以上得满分，每低0.1分扣减1分，最低为0分资源整合创新性1项提出并成功实施至少1项创新的资源整合方案得满分，每少1项扣减2分，最低为0分合规与风险管理合同履约率15%100%所有合同按约定履行率达到100%得满分，每低于1%扣减2分，最低为0分合规审计通过率100%所有成本相关审计100%通过得满分，每被指出1项合规问题扣减1分，最低为0分成本争议解决效率7天内成本争议在7天内解决得满分，每延迟1天扣减0.5分，最低为0分风险应对预案完善度100%风险应对预案覆盖所有主要成本风险且可执行得满分，每缺少或不可执行1项扣减1分，最低为0分财务报表准确性100%财务报表数据与实际成本完全一致得满分，每出现1处差异扣减1分，最低为0分本考核表用于评估影视制片人项目预算编制、成本控制、资源整合及合规风险管理的综合能力。请根据实际工作表现填写各项指标数据，并结合评分标准进行评分。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：