安全生产标准化检查清单工具

安全生产标准化检查清单工具一、工具概述与适用场景本工具旨在规范企业安全生产标准化检查工作，通过系统化的清单设计、标准化的操作流程和明确的责任划分，帮助企业实现安全管理的“全员、全过程、全方位”覆盖。适用于以下场景：企业日常自查：企业定期开展安全生产标准化自评，识别管理漏洞和现场隐患，持续改进安全绩效；监管部门督查：应急管理等部门对企业安全生产标准化建设情况进行监督检查，评估企业合规性；第三方机构评估：受企业或委托方邀请，第三方机构对企业安全生产标准化等级进行评审或复评，提供客观评估依据；专项问题排查：针对特定时期（如节假日、汛期）或特定领域（如消防、危化品）开展专项安全检查，聚焦风险管控。二、标准化操作流程（一）检查准备阶段明确检查目标与范围根据检查类型（日常自查、监管督查等），确定本次检查的核心目标（如验证制度执行情况、排查现场设备隐患等），明确检查范围（覆盖部门、区域、设备类型等），避免检查内容遗漏或过度聚焦。组建检查组并分工检查组组长由企业安全负责人或指定资深人员*担任，负责统筹检查进度、协调资源、审核检查报告；组员应包含安全管理人员、技术专家（如设备、电气、工艺等专业人员）、一线员工代表*等，保证检查具备专业性和全面性；明确组员职责：如资料检查组负责查阅制度文件、培训记录等，现场检查组负责作业环境、设备设施等实地核查。收集与准备检查资料收集企业安全生产标准化相关文件：包括安全生产责任制、安全管理制度、操作规程、应急预案、培训记录、隐患排查治理台账、设备检测报告等；准备检查工具：如安全检查表、测量工具（卷尺、测温仪等）、相机（拍摄隐患现场）、个人防护用品（安全帽、绝缘鞋等）及检查记录表格。制定检查计划结合企业生产特点，制定详细的检查计划，内容包括：检查时间、日程安排（上午/下午检查的具体区域或项目）、检查人员分工、对接联系人*及联系方式，提前3个工作日通知被检单位（突击检查除外）。（二）现场实施阶段首次会议检查组与被检单位负责人、安全管理人员及相关岗位人员*召开首次会议，明确检查目的、依据、流程及配合要求，听取被检单位安全生产标准化建设情况汇报，解答疑问。现场检查与记录资料检查：对照检查清单，逐项查阅文件资料的真实性、完整性和有效性。例如：检查“安全生产责任制”是否明确各岗位责任、“安全培训记录”是否包含培训内容、签到表、考核结果等；现场核查：深入生产车间、仓库、作业现场等区域，对照检查清单逐项核查现场条件。例如：检查安全通道是否畅通、设备防护装置是否完好、消防器材是否在有效期内、员工是否按规程操作等；问题记录：对检查中发觉的不符合项，详细记录问题描述（如“1号车间东侧安全通道被货物占用，宽度不足0.8米”）、位置、现场照片（作为附件），并注明检查依据（如“依据《企业安全生产标准化基本规范》第5.4.2条”）。末次会议检查完成后，检查组与被检单位召开末次会议，现场反馈检查发觉的突出问题及整改建议，听取被检单位的陈述和申辩，确认检查结果，双方在《检查记录表》上签字确认（被检单位对结果有异议的，应在3个工作日内提出书面复核申请）。（三）问题整改与跟踪阶段编制整改通知检查组根据现场检查记录，编制《安全生产标准化整改通知单》，内容包括：问题描述、整改依据、整改要求（如“3日内完成通道清理，并设置警示标识”）、责任人（被检单位指定整改负责人*）、整改期限。整改实施被检单位收到整改通知后，制定整改方案（包括整改措施、资源保障、完成时限），并组织实施。整改过程中，检查组可提供必要的技术指导。整改验收整改期限届满后，检查组对整改情况进行现场验收，确认问题是否彻底解决、整改措施是否落实到位；对整改不合格的，重新下发整改通知，明确新的整改期限，必要时纳入企业安全绩效考核；验收合格后，形成《整改验收报告》，由检查组组长和被检单位负责人签字确认，存档备查。（四）总结与改进阶段编制检查报告检查组汇总检查情况、问题清单、整改结果等内容，编制《安全生产标准化检查报告》，内容包括：检查概况、检查依据、检查结果（合格项、不合格项统计）、存在问题分析、改进建议及后续跟踪要求。报告审核与发布检查报告经企业主要负责人或监管部门负责人*审核后，正式发布至相关部门，并作为企业安全生产标准化持续改进的重要依据。持续改进企业根据检查报告中的建议，优化安全管理制度、完善风险管控措施、加强员工培训，实现安全生产标准化水平的螺旋式提升；监管部门或第三方机构可定期对整改情况进行“回头看”，保证问题整改到位。三、安全生产标准化检查清单模板序号检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果（合格/不合格/不适用）问题描述整改措施责任人整改期限整改状态（未整改/整改中/已验收）备注1安全管理体系安全生产责任制是否覆盖全员（从主要负责人到一线员工）《安全生产法》第4条；企业《安全生产责任制》文件查阅责任制文件，询问员工1.1主要负责人是否履行安全生产职责（组织制定制度、保障投入、组织调查等）《安全生产法》第5条；企业《主要负责人安全职责》查阅履职记录（如会议纪要、安全投入凭证）2风险分级管控是否开展全面的安全风险辨识（涵盖生产、储存、运输等环节）《企业安全生产标准化基本规范》第4.2.1条；企业《风险辨识评估制度》查阅风险辨识记录、风险分级台账2.1重大风险点是否制定管控措施（如设置警示标识、定期检测、专人巡检）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第12条；企业《风险管控制度》现场核查管控措施落实情况，查阅巡检记录3隐患排查治理是否建立隐患排查治理台账，明确隐患等级、整改责任人及期限《安全生产隐患排查治理暂行规定》第10条；企业《隐患排查治理制度》查阅隐患台账，核对整改记录3.1重大隐患是否立即停产整改，并上报属地监管部门《安全生产法》第41条；企业《重大隐患管控制度》查阅整改指令、上报记录，现场核查整改情况4安全教育培训新员工“三级安全教育”是否100%完成（公司级、车间级、班组级）《生产经营单位安全培训规定》第13条；企业《安全培训管理制度》查阅培训记录、考核试卷，询问员工培训内容4.1特种作业人员（电工、焊工等）是否持证上岗，证书是否在有效期内《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第5条；企业《特种作业人员管理制度》查阅特种作业人员证件台账，现场核对人员与证件5设备设施安全特种设备（锅炉、压力容器等）是否经定期检验，并在有效期内《特种设备安全法》第40条；企业《特种设备管理制度》查阅设备检验报告，现场检查设备铭牌5.1设备安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好有效，是否定期维护保养《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与一般要求》（GB/T8196）现场测试防护装置功能，查阅维护保养记录6作业安全危险作业（动火、高处、受限空间等）是否办理作业许可证，落实防护措施《危险作业安全管理规定》（应急管理部门令）；企业《危险作业审批制度》查阅作业许可证，现场核查防护措施（如监护人、气体检测）6.1员工是否正确佩戴和使用劳动防护用品（安全帽、防护服等）《劳动防护用品监督管理规定》第16条；企业《劳动防护用品管理制度》现场观察员工佩戴情况，查阅防护用品发放记录7应急管理应急预案是否定期评审（至少每3年一次），并根据实际情况修订《生产安全应急预案管理办法》第26条；企业《应急预案管理制度》查阅应急预案评审记录、修订记录7.1是否定期开展应急演练（综合演练每年至少1次，专项演练每半年至少1次）《生产安全应急演练指南》（AQ/T9007）查阅演练方案、记录、评估报告，询问员工演练参与情况8职业健康管理职业病危害因素（粉尘、噪声等）是否定期检测，检测结果是否公示《职业病防治法》第27条；企业《职业病危害因素检测制度》查阅检测报告、公示记录，现场核查检测点设置8.1接触职业病危害的员工是否进行职业健康检查，建立职业健康监护档案《职业病防治法》第36条；企业《职业健康监护制度》查阅职业健康检查报告、监护档案，核对人员名单四、使用关键提示与注意事项（一）检查前充分准备，保证专业性检查组人员需熟悉国家安全生产法律法规（如《安全生产法》《安全生产标准化基本规范》）、行业标准及企业内部安全制度，避免因不熟悉标准导致检查结论偏差；针对不同行业（如制造业、危化品、建筑），检查清单内容需适当调整，突出行业风险特点（如危化品企业增加“重大危险源管理”“泄漏应急处置”等项目）。（二）检查过程客观公正，用数据说话检查记录需客观、准确，避免主观臆断，问题描述应具体（如“2号配电箱未接地电阻测试记录”而非“配电箱管理混乱”）；现场检查时，应随机抽查员工对安全规程的掌握情况（如询问“灭火器的使用步骤”），验证培训效果。（三）清单内容动态更新，保持适用性企业每年应根据法律法规修订、生产工艺调整、新设备引入等情况，对检查清单进行评审和更新，保证清单内容与实际管理需求匹配；监管部门发布的最新政策文件（如新的安全标准、专项治理要求）应及时纳入检查依据。（四）整改跟踪闭环管理，保证实效建立“整改-验收-销号”闭环机制，对未按期整改或整改不到位的问题，需分析原因（如资源不足、责任不明确），并采取针对性措施（如调整考核指标、追加安全投入）；定期对重复出现的问题进行专题分析，从制度层面优化管理流程，避免同类隐患反复出