2026年新材料制造公司供应链协同平台管理制度

2026年新材料制造公司供应链协同平台管理制度第一章总则第一条为规范公司供应链协同平台（以下简称“协同平台”）的使用、运维及管理工作，提升供应链各环节协同效率，保障平台数据安全与业务合规，结合新材料制造行业供应链特点（涉及原料采购、仓储管理、生产计划、物流配送、供应商协作等环节）及公司实际运营情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司协同平台的账号管理、操作使用、数据维护、权限管控、故障处置及供应商端平台使用管理等全流程工作，公司采购部门、仓储部门、生产部门、物流管理部门、信息技术部门及所有使用协同平台的内部人员、合作供应商需严格遵守本制度规定。第三条协同平台管理遵循“统一管理、分级授权、安全可控、高效协同”的原则，建立“账号规范、操作合规、数据保密、运维及时”的全流程管控体系，确保平台稳定运行、数据真实准确、业务协同高效。第四条公司采购部门负责人统筹协同平台业务管理工作，信息技术部门负责人统筹平台技术运维工作；采购部门设立平台业务管理岗，负责平台业务规则制定、供应商接入审核、业务数据监督；信息技术部门设立平台技术运维岗，负责平台系统维护、账号权限配置、安全防护、故障处理；各业务部门为平台使用责任主体，落实本部门平台操作规范要求。第二章管理组织与职责第五条采购部门职责：1.制定协同平台业务操作细则，明确采购订单、供应商管理、价格管控、合同履约等环节的平台操作标准；2.审核合作供应商的平台接入申请，核验供应商资质，完成供应商端账号开通与权限配置；3.监督平台内采购订单、供货计划、结算单据等业务数据的准确性与及时性；4.协调解决平台使用过程中的业务类问题，收集各部门及供应商的平台优化建议；5.组织内部人员及供应商开展平台业务操作培训，确保操作合规。第六条信息技术部门职责：1.负责协同平台的日常技术运维，包括服务器运行监控、系统漏洞修复、版本迭代升级等，保障平台7×24小时稳定运行；2.建立平台账号管理台账，按权限分级配置账号，做好账号开通、变更、注销的全流程记录；3.落实平台数据备份、加密、防泄露等安全防护措施，定期开展网络安全巡检；4.处理平台登录异常、功能故障、数据异常等技术问题，及时响应各部门的技术支持需求；5.配合采购部门完成平台与公司内部ERP、WMS等系统的数据对接，确保数据互通。第七条仓储部门职责：1.通过协同平台及时录入原料入库、出库、库存盘点等数据，确保库存信息实时更新；2.依据平台内的采购计划、生产计划，提前做好原料备货、库位规划等工作；3.发现平台库存数据与实际不符时，及时核查原因并修正，同时上报采购部门；4.配合供应商通过平台完成送货预约、到货验收等环节的信息确认。第八条生产部门职责：1.通过协同平台提报原料需求计划、生产排产计划，确保计划信息准确传递至采购及仓储部门；2.实时反馈生产过程中的原料消耗、缺料预警等信息，通过平台与采购、供应商协同解决原料供应问题；3.核对平台内生产计划与实际生产进度的一致性，及时更新生产进度数据。第九条平台使用人员职责：1.妥善保管个人平台账号及密码，严禁转借、共用账号，定期更换密码，确保账号安全；2.严格按照操作细则使用平台功能，严禁篡改、伪造平台业务数据；3.及时处理平台待办事项，确保采购、仓储、生产等协同业务流程高效流转；4.发现平台异常（如数据错误、功能卡顿、账号异常登录等）立即上报，配合技术部门排查问题；5.遵守数据保密规定，严禁泄露平台内的采购价格、供应商信息、库存数据等敏感信息。第三章平台使用范围与账号管理第十条协同平台使用范围包括：1.内部业务模块：采购需求提报、订单管理、库存管理、生产计划协同、物流跟踪、结算管理等；2.供应商协作模块：供应商资质审核、订单确认、送货预约、到货通知、对账结算、异常反馈等；3.数据统计分析模块：采购成本分析、供应商履约率分析、库存周转率分析、物流时效分析等。第十一条账号管理要求：1.平台账号实行“一人一号”原则，根据岗位职责配置对应操作权限，权限配置遵循“最小必要”原则，严禁超权限配置；2.新员工入职需填写平台账号开通申请，经部门负责人及信息技术部门审核后开通账号，明确账号使用权限及保密责任；3.员工调岗、离职时，所在部门需及时提交账号权限变更或注销申请，信息技术部门在规定时限内完成处理，离职人员账号需立即注销；4.供应商账号由采购部门审核开通，明确账号使用范围（如仅订单确认、仅对账结算等），供应商终止合作后立即注销其平台账号。第四章平台操作规范第十二条采购业务操作要求：1.采购需求提报：生产、仓储等部门按实际需求通过平台提报原料采购需求，注明原料规格、数量、交货周期等信息，提报前需经部门负责人审核；2.订单创建与确认：采购部门根据审核后的需求计划在平台创建采购订单，订单信息需与供应商确认无误后下发，严禁无依据创建订单；3.订单履约跟踪：采购人员通过平台实时跟踪供应商订单履约进度，出现延期、缺货等异常时及时沟通，记录异常处置情况。第十三条仓储业务操作要求：1.入库管理：供应商送货到厂后，仓储人员通过平台核对送货信息与订单信息，验收合格后及时录入入库数据，生成入库单据；2.出库管理：根据生产部门的领料计划，在平台录入出库数据，确保出库原料规格、数量与计划一致，做到账实相符；3.库存盘点：定期通过平台开展库存盘点，核对系统库存与实际库存，差异数据需查明原因并在平台完成修正，同时留存盘点记录。第十四条供应商协作操作要求：1.供应商需在平台规定时限内确认采购订单，无法履约的需及时在平台反馈并说明原因；2.供应商送货前需通过平台提交送货预约，注明送货时间、运输方式、物料清单等信息，便于仓储部门提前准备；3.供需双方的对账、结算数据以平台记录为准，严禁线下随意调整结算数据。第五章数据管理与安全第十五条数据维护要求：1.平台内所有业务数据需如实录入，录入前需核对原始单据，确保数据真实、准确、完整，严禁虚报、漏报、篡改数据；2.信息技术部门定期对平台数据进行备份，备份数据存储至安全介质，备份周期符合公司数据管理要求，确保数据可追溯、可恢复；3.平台数据分类管理，采购价格、供应商核心信息、库存核心数据等敏感数据需加密存储，仅限授权人员查看。第十六条数据安全要求：1.严禁将平台内的敏感数据以截图、导出、转发等方式泄露给无关人员或外部机构，确需导出数据的需经部门负责人审批，导出后做好数据使用记录；2.平台操作终端需安装安全防护软件，定期更新系统补丁，严禁在非公司授权终端登录平台；3.信息技术部门定期开展平台安全漏洞扫描、网络攻击防范演练，及时封堵安全漏洞，保障平台数据不被窃取、篡改。第六章异常处置第十七条系统故障处置：1.平台出现系统卡顿、功能失效、数据丢失等故障时，使用人员立即上报信息技术部门，技术部门接报后按故障等级启动处置流程；2.重大故障（如平台瘫痪、核心数据异常）需及时上报公司管理层，同时启动线下应急协作流程，确保供应链业务不中断；3.故障处置完成后，信息技术部门需分析故障原因，制定整改措施，避免同类故障重复发生，处置记录存档备查。第十八条业务异常处置：1.发现平台内订单信息错误、库存数据异常、供应商履约异常等业务问题时，使用人员立即上报所在部门负责人，同步通知相关协同部门；2.业务部门牵头核实异常原因，协调供应商、物流等相关方解决问题，处置结果需在平台内更新记录；3.涉及数据修正的，需经部门负责人审批后由指定人员操作，修正过程留存记录。第七章监督与责任追究第十九条日常监督：1.采购部门每周抽查平台业务数据的准确性、操作流程的合规性，形成监督记录；2.信息技术部门每月开展平台账号权限、数据安全、系统运行状态的专项检查，排查安全隐患；3.公司管理层每季度对协同平台管理制度执行情况进行复盘，评估平台使用效率，提出优化改进措施。第二十条考核机制：1.将平台操作合规性、数据录入及时性、业务协同效率等纳入相关部门及人员绩效考核体系，指标达标给予绩效加分，未达标扣减绩效分值；2.对严格遵守制度、及时发现并处置平台安全隐患或业务异常的人员给予专项奖励。第二十一条责任追究：1.泄露平台敏感数据、转借共用账号、篡改伪造平台数据的，追究相关人员责任；2.因操作不当导致平台数据错误、业务流程卡顿，影响供应链协同效率的，视情节扣罚绩效、责令整改；3.因平台运维不到位、安全防护缺失导致数据泄露、系统瘫痪，造成公司经济损失的，追究信息技术部门相关人员责任，涉嫌违法的移交相关部门处理。第八章附