2026年新材料制造公司特种化工原料验收管理制度

2026年新材料制造公司特种化工原料验收管理制度第一章总则第一条为规范公司特种化工原料验收工作，确保入厂特种化工原料质量符合研发、生产要求，规避不合格原料流入生产环节导致的质量事故、安全风险，根据《中华人民共和国产品质量法》《危险化学品安全管理条例》《化工原料验收通用规范》等相关法律法规和行业标准，结合公司特种化工原料采购、使用实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司所有特种化工原料的到货验收、取样检测、结果判定、入库放行及不合格原料处置全流程管理，覆盖采购部、质量部、仓储部、生产部、安全部等所有参与特种化工原料验收的部门及相关责任人；外协加工配套的特种化工原料验收参照本制度执行。第三条特种化工原料验收遵循“安全第一、标准明确、全程核验、闭环管理”的核心原则：（一）安全第一：验收过程严格遵守特种化工原料（尤其是危险品类）的安全管控要求，做好防护措施，避免泄漏、燃爆等安全事故；（二）标准明确：验收依据采购合同约定、国家/行业标准、公司内控标准执行，无明确标准的原料不得验收；（三）全程核验：对原料的外观、标识、随附资料、理化指标等全维度核验，确保信息与实物一致；（四）闭环管理：验收不合格的原料需按规定处置，处置过程记录完整，确保问题原料不流入生产环节。第四条公司质量部为特种化工原料验收的统筹部门，负责制定验收标准、开展取样检测、出具验收报告；采购部负责提供采购合同、供应商资质、原料技术参数等验收依据；仓储部负责到货初验、原料暂存及合格原料入库；安全部负责危险品类特种化工原料验收过程的安全监督；生产部负责提供原料使用的质量要求，配合验收结果确认。第二章特种化工原料验收范围与分类第五条特种化工原料验收范围：（一）危险化学品类：具有易燃、易爆、有毒、腐蚀性、放射性等特性的特种化工原料；（二）高纯度类：用于高端新材料研发、生产的高纯度化工原料（纯度指标高于常规工业级标准）；（三）定制化类：根据公司研发/生产需求定制的非通用型特种化工原料；（四）进口类：从境外采购的特种化工原料，需符合国家进口化工原料监管要求。第六条特种化工原料验收分类：（一）按验收方式分：全项验收（对原料所有质量指标开展检测）、关键项验收（仅检测核心质量指标）、外观及资料验收（仅核验外观、标识、随附资料，无需理化检测）；（二）按验收频次分：首次合作供应商原料全项验收、长期合作供应商原料按比例抽检、定制化原料逐批全项验收。第三章特种化工原料验收基本要求第七条人员要求：（一）验收人员需经专业培训并考核合格，掌握特种化工原料的特性、安全防护知识、验收标准及检测方法；（二）危险品类原料验收人员需取得相应的危险化学品操作资质，无资质人员不得参与验收；（三）验收人员需定期参加特种化工原料验收标准、安全规范更新培训，确保验收能力持续满足要求。第八条设备与环境要求：（一）检测所用仪器设备需按规定定期校准/检定，确保精度满足特种化工原料检测要求；（二）危险品类原料验收需在专用暂存区域开展，区域配备应急防护设备（如防毒面具、灭火器、泄漏处理套件等）；（三）高纯度原料检测需在洁净度符合要求的实验室开展，避免污染影响检测结果。第九条资料要求：（一）验收时需核验的资料包括：供应商资质证明、原料质量证明书、安全技术说明书（MSDS）、检测报告（供应商提供）、进口原料报关单及检验检疫证明（如有）；（二）所有资料需为原件或加盖供应商公章的复印件，信息清晰、完整，与采购合同约定一致；（三）资料缺失或信息不符的，暂不开展验收，由采购部向供应商补齐/核实后再验收。第四章特种化工原料验收全流程管理第十条到货初验：（一）仓储部在原料到货后，核对送货单与采购合同的原料名称、规格、数量、供应商信息，确认一致后暂存至专用区域；（二）核验原料外包装完整性，危险品类原料需检查包装是否符合危险品运输/储存要求，有无泄漏、破损；（三）核验原料标识，标识需包含原料名称、规格、批次、生产日期、供应商名称、危险特性（如有）等信息，标识模糊或缺失的暂不接收。第十一条取样检测：（一）质量部按公司取样规范取样，取样量满足检测及复检需求，取样过程做好防护，避免原料泄漏或人员接触；（二）按验收标准开展检测，危险品类原料检测需遵守专用操作规范，高纯度原料检测需避免污染；（三）检测原始记录需完整、清晰，包含检测人员、检测时间、设备状态、检测数据等信息，记录修改需按规定标注。第十二条结果判定：（一）所有检测指标符合验收标准的，判定为验收合格；有一项及以上指标不符合的，判定为验收不合格；（二）验收报告需包含原料信息、检测项目、检测结果、判定结论、检测人、审核人等信息，经质量负责人签字后生效；（三）定制化原料需额外核对定制技术参数，参数不符的直接判定为不合格。第十三条入库放行：（一）验收合格的原料，仓储部凭验收合格报告办理入库手续，按原料特性分类储存；（二）危险品类原料需储存在专用危险品仓库，高纯度原料需按要求避光、防潮、密封储存；（三）验收报告随入库单据归档，确保原料入库信息可追溯。第五章验收异常处理第十四条不合格原料处理：（一）验收不合格的原料需单独存放，张贴“不合格”标识，严禁与合格原料混放；（二）质量部出具不合格报告，说明不合格项及判定依据，反馈至采购部；（三）采购部与供应商沟通处置方案，处置方式包括退货、换货、降级使用（需生产部及质量部确认）、销毁（危险品类需按危废处置规定执行）；（四）不合格原料处置过程需记录完整，包含处置方式、处置时间、责任人等信息。第十五条验收异议处理：（一）供应商对验收结果有异议的，需在收到不合格报告后规定时限内提出，同时提供相关证明材料；（二）质量部重新取样检测（可委托第三方检测机构），复检结果为最终验收结论；（三）因复检产生的费用，按采购合同约定由责任方承担。第六章监督与持续改进第十六条日常监督：（一）质量部每月抽查特种化工原料验收记录，核查验收标准执行情况、检测数据准确性；（二）安全部每季度对危险品类原料验收过程的安全合规性开展监督检查，排查安全隐患；（三）管理层每半年组织特种化工原料验收工作复盘，分析验收中发现的问题，优化验收流程。第十七条违规处理：（一）验收人员违规操作、伪造验收数据、漏检关键指标的，给予通报批评、绩效扣减等惩戒，情节严重的调离岗位；（二）仓储部将不合格原料入库，导致生产质量事故的，追究仓储部验收人员及负责人责任；（三）采购部提供虚假供应商资料、技术参数，导致验收依据错误的，追究采购部相关人员责任。第十八条持续改进：（一）每季度梳理验收过程中的问题（如检测方法不适用、验收标准不完善等），形成改进清单，明确整改责任人及时限；（二）根据新的国家/行业标准、原料使用需求，及时更新验收标准和操作规范；（三）针对高频不合格的原料品类或供应商，优化采购审核流程，降低验收不合格率。第七章附则第十九条本制度所涉及的验收频次、检测项目、不合格处置时限等标准，可根据公司产品研发/生产需求、国家监管要求调整修订，修订需报管理层审议通过后公示执行。第二十条本制度由公司质量部会同采购部、安全部负责解释，各部