安全生产检查表安全风险评估与控制版

适用场景说明本工具适用于企业日常安全生产管理、专项安全检查、新项目/新设备投用前安全评估、后整改复查、季节性/节假日安全巡查等多种场景。通过系统化的风险识别与控制流程，帮助企业全面排查安全隐患，降低生产安全发生概率，保障人员安全与生产经营稳定运行。标准化操作流程一、检查准备阶段明确检查目的与范围根据检查类型（如日常巡检、专项检查、投用前评估等），确定本次检查的核心目标（如排查设备隐患、评估作业环境风险、验证制度落实等）。划定检查范围，涵盖区域（生产车间、仓储区、办公区等）、设备（特种设备、电气设备、消防设施等）、人员（操作行为、防护措施等）及管理层面（制度执行、培训记录等）。组建检查团队团队成员需包含安全管理专业人员（安全主管）、技术专家（设备工程师）、岗位代表（班组长）及工会代表（工会委员），保证多角度评估风险。明确各成员职责：组长统筹协调，技术专家负责设备/工艺风险分析，岗位代表识别实际操作中的隐患。准备检查工具与资料工具：安全检查表、记录笔、相机（隐患拍照）、检测仪器（如测厚仪、绝缘电阻表等，根据检查内容配备）。资料：相关法律法规（如《安全生产法》）、企业安全管理制度、设备操作规程、历史检查记录及整改报告等。二、现场风险识别与记录按区域/项目逐项检查依据检查表内容，对划定区域内的设备设施、作业环境、人员行为等进行逐项排查，重点关注高风险环节（如动火作业、高处作业、有限空间作业等）。检查内容示例：设备设施：安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好，运行参数（温度、压力、电流等）是否正常，维护保养记录是否齐全。作业环境：通道是否畅通，照明、通风是否符合要求，消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内且摆放合规。人员行为：是否遵守操作规程，是否正确佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套、安全带等），特种作业人员是否持证上岗。记录风险点与隐患描述对发觉的隐患，详细记录位置、现状、可能导致的后果（如“某车间传送机防护栏缺失，可能导致操作人员肢体卷入风险”），并拍摄现场照片作为佐证。区分一般隐患（可立即整改，如通道杂物堆积）和重大隐患（可能导致群死群伤或重大财产损失，如特种设备安全阀失效）。三、风险等级评估选择评估方法采用“LEC风险评价法”（L：发生的可能性；E：人员暴露于危险环境的频繁程度；C：一旦发生可能造成的后果），量化风险等级。评分标准：L（可能性）：分值1-10，完全不可能发生（1分）→极可能发生（10分）；E（暴露频率）：分值1-10）→每周1次以下（1分）→每日多次暴露（10分）；C（后果严重性）：分值1-100）→轻微伤害（1分）→群死群伤（100分）。计算风险值：D=L×E×C，根据D值划分风险等级：高风险（D≥320）：立即停业整改，24小时内上报属地应急管理部门；中风险（160≤D＜320）：限期整改（一般不超过7天），制定专项控制方案；低风险（D＜160）：纳入日常管理，定期跟踪。确定风险等级并标注对识别出的每个风险点，计算D值并标注风险等级，同步在检查表中“风险等级”栏填写“高/中/低”。四、控制措施制定与落实制定针对性控制措施遵循“工程技术措施→管理措施→个体防护措施→应急措施”的优先级，逐级降低风险：工程技术措施：如加装防护栏、安装安全联锁装置、更新老化设备等；管理措施：如完善操作规程、增加检查频次、加强人员培训等；个体防护措施：如配备特种防护用品、规范佩戴要求等；应急措施：如制定专项应急预案、配备应急物资、组织应急演练等。明确措施内容、责任部门/责任人及计划完成时间，填写至“建议控制措施”栏。审批与传达措施控制措施需经企业安全生产负责人（安全总监）审批后，正式下发至责任部门，并组织相关人员学习，保证理解执行要求。五、整改跟踪与效果验证监督整改执行责任部门按计划完成整改后，向检查组提交整改报告（含整改照片、记录等），检查组在3个工作日内进行现场复查，确认隐患是否彻底消除。对未按期整改的部门，约谈负责人并通报批评，必要时纳入绩效考核。评估措施有效性复查时，重新评估风险点风险等级（如原高风险点整改后是否降至低风险），验证控制措施是否落实到位、是否产生新风险。对整改效果不理想的措施，重新制定优化方案，直至风险可控。六、总结与归档编制检查报告汇总检查过程、风险点清单、风险评估结果、整改措施及复查情况，形成《安全生产检查与风险评估报告》，由检查组组长签字确认后，上报企业主要负责人。资料归档将检查表、整改记录、复查报告、照片资料等整理归档，保存期限不少于3年，作为企业安全管理追溯依据。安全风险评估与控制检查表序号检查区域/项目检查内容与标准检查方法风险点描述风险等级（LEC值/等级）现有控制措施建议控制措施责任部门/责任人计划完成时间实际完成时间复查结果备注1生产车间A区-传送机防护栏应完整无缺失，急停按钮灵敏有效，运行无异响现场查看、测试防护栏缺失2处，急停按钮无法复位D=240（中风险）每日点检，未及时修复立即停机维修，24小时内完成防护栏加装，更换急停按钮设备部/*工2024–2024–合格2仓储区-化学品存储化学品分类存放，禁忌物（如酸碱）隔离，灭火器压力正常且在有效期内现场核对、检查酸碱混放，1具灭火器压力不足D=180（中风险）月度检查，未及时处理立即分区域隔离存放，更换失效灭火器，张贴化学品标识卡仓储部/*班长2024–2024–合格3办公区-用电安全插座超负荷使用（3台以上设备插1个插座），电线有破损现场抽查办公室3处插座超负荷，1处电线破损D=90（低风险）员工自查，未上报增加插座数量，更换破损电线，开展用电安全培训行政部/*主管2024–2024–合格…………………填写说明：风险等级计算：D=L×E×C，依据评分标准填写具体值及等级（高/中/低）；现有控制措施：填写当前已采取的防控手段；建议控制措施：需明确具体行动、责任及时限；复查结果：填写“合格/不合格”，不合格需注明再次整改要求。操作关键要点检查全面性：覆盖“人、机、料、法、环”全要素，避免遗漏隐蔽性风险（如管道内壁腐蚀、电气线路老化等）。评估客观性：风险等级评估需基于实际数据（如设备运行年限、历史率），避免主观臆断。措施可行性：控制措施需结合企业实际情况，优先选择技术投入成本低、易实施的方法，避免“纸上谈兵”。整改闭环性：严格执行“检查-整改-复查-归档