2026年有色金属公司产品返修管理制度

2026年有色金属公司产品返修管理制度第一章总则第一条制度目的为规范公司产品返修全流程管理，建立科学合理的返修机制，明确返修标准、流程和责任，确保返修产品质量符合规定要求，降低质量损失，提升客户满意度，保障公司品牌声誉和生产经营有序开展，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司生产经营全过程中产生的各类不合格产品的返修管理，包括生产过程中自检、互检、专检发现的不合格产品，入库检验不合格产品，客户反馈的质量问题产品，以及售后退回的需返修产品，覆盖从返修申请、原因分析、方案制定、返修实施到检验放行的全流程管理活动。第三条基本原则1.质量优先原则：返修工作以恢复产品质量、满足标准要求为核心，返修后的产品必须经检验合格后方可放行，严禁不合格产品流入市场。2.合规可控原则：返修流程、工艺、材料等必须符合产品质量标准和相关法律法规要求，全过程处于受控状态，确保返修质量可追溯。3.经济合理原则：综合评估返修成本与产品价值，对无返修价值或返修成本过高的产品，按规定程序进行报废处理，避免资源浪费。4.原因追溯原则：返修前必须查明产品不合格原因，采取针对性返修措施，同时分析根源并制定预防措施，防止同类问题重复发生。5.责任明确原则：明确返修各环节的责任部门和责任人，确保返修工作高效推进，出现问题可追溯追责。第四条管理职责1.质量检验部门负责不合格产品的判定、原因分析协助、返修方案审核、返修过程质量监督、返修后产品检验验收，出具检验报告。2.生产技术部门负责制定返修工艺方案、提供技术支持，明确返修流程、操作要求和质量控制点，指导生产车间实施返修作业。3.生产车间为返修实施责任部门，负责按返修方案组织施工，配备合格的操作人员和设备，确保返修过程符合工艺要求，记录返修情况。4.销售部门负责对接客户，反馈返修进度和结果，处理客户关于返修产品的咨询和异议，协助售后退回产品的接收与移交。5.仓储管理部门负责不合格产品的隔离存放、标识管理，配合返修产品的收发、周转，建立返修产品管理台账。6.财务部门负责返修相关费用的核算、统计，对返修成本和损失进行账务处理，分析返修经济合理性。7.采购部门负责提供返修所需的原材料、零部件等物资，确保物资质量符合返修要求，及时供应。第二章返修申请与原因分析第五条返修申请1.生产过程中发现的不合格产品，由生产车间填写返修申请，注明产品名称、规格型号、生产批次、数量、不合格现象、发现地点及时间等信息，报质量检验部门核实。2.入库检验或库存抽检发现的不合格产品，由仓储管理部门提出返修申请，附质量检验部门出具的不合格检验报告，提交相关部门审批。3.客户反馈或售后退回的不合格产品，由销售部门接收并核对产品信息，联合质量检验部门检测确认后，填写返修申请，明确客户要求和返修期限。4.返修申请需经申请部门负责人审核、质量检验部门复核，一般产品返修由生产技术部门审批，重大复杂产品返修或批量返修需报公司分管领导审批。第六条不合格原因分析1.返修申请批准后，质量检验部门牵头组织生产技术部门、生产车间等相关单位，对不合格产品进行原因分析。2.原因分析需结合产品设计图纸、工艺文件、生产记录、检验数据等资料，通过现场核查、试验验证等方式，查明不合格的直接原因和根本原因。3.常见不合格原因包括：原材料质量问题、生产工艺执行不到位、设备精度不足、操作人员技能欠缺、检验把关不严、运输储存不当等。4.原因分析完成后形成《不合格产品原因分析报告》，明确原因类型、责任主体、影响范围，为制定返修方案和预防措施提供依据。第三章返修方案制定与实施第七条返修方案制定1.生产技术部门根据原因分析报告和产品质量要求，制定专项返修方案，明确返修工艺路线、操作步骤、技术参数、使用设备、所需材料及质量控制点。2.返修方案需充分考虑产品结构特性和不合格程度，对关键工序和重要尺寸提出明确控制要求，必要时进行工艺验证，确保方案可行有效。3.对于涉及产品性能、安全指标的返修，方案需经质量检验部门和技术负责人审核确认；批量返修或重大返修方案需报公司管理层审批。4.返修方案应明确返修期限、责任人及质量要求，同时制定对应的预防措施，避免同类不合格问题重复发生。第八条返修准备1.生产车间根据返修方案，配备具备相应技能的操作人员，操作人员需熟悉返修工艺要求，必要时进行专项培训后方可上岗。2.准备符合要求的生产设备、检测工具和工装夹具，确保设备运行正常、精度达标，工具经过校准合格。3.采购部门按返修方案要求，及时供应所需原材料、零部件等物资，物资到货后需经质量检验部门检验合格方可投入使用。4.仓储管理部门将不合格产品转移至专用返修区域，进行单独存放和标识，注明产品名称、批次、不合格情况及返修状态，防止与合格产品混淆。第九条返修实施1.生产车间严格按照返修方案组织实施返修作业，操作人员遵守工艺纪律，规范操作，做好过程记录，包括操作时间、工艺参数、材料使用情况等。2.质量检验部门安排专人对返修过程进行监督检查，重点核查工艺执行情况、关键工序质量控制情况，发现问题及时提出整改意见。3.返修过程中若发现方案不合理或出现新的质量问题，需立即停止返修，由生产技术部门重新评估并修订方案，经审批后方可继续作业。4.返修过程中产生的边角料、废料等，按公司废弃物管理规定分类存放和处置，避免环境污染和资源浪费。第四章返修检验与处置第十条返修产品检验1.返修完成后，生产车间将产品送至质量检验部门，提交返修记录和相关资料，申请检验。2.质量检验部门按产品质量标准和返修方案要求，对返修产品进行全面检验，包括外观质量、尺寸精度、化学成分、力学性能、使用功能等项目。3.检验采用全检或抽样检验方式，批量返修产品抽样比例不低于30%，关键项目实行全检，确保检验结果准确可靠。4.检验完成后出具《返修产品检验报告》，明确检验结果（合格、不合格、让步接收），合格产品方可放行，不合格产品需重新评估是否再次返修或报废。第十一条返修产品处置1.返修检验合格的产品，由质量检验部门出具合格证明，仓储管理部门更新产品状态标识，办理入库手续；售后返修产品由销售部门及时送达客户，并做好交付记录。2.返修后仍不合格且无再次返修价值的产品，由质量检验部门出具报废意见，经相关部门审批后，按公司报废产品管理规定进行处置，做好残值回收和环保处理。3.对于返修后虽不符合原标准但不影响使用功能、客户同意让步接收的产品，需经销售部门确认、质量检验部门审核、公司分管领导批准后，方可按让步接收流程处理，并在产品标识中注明。4.返修过程中产生的质量损失，由责任部门承担相应责任，财务部门按规定进行核算和追偿。第五章记录管理与责任追究第十二条记录管理1.建立产品返修全流程记录体系，包括返修申请、原因分析报告、返修方案、返修过程记录、检验报告、处置结果等资料，确保每批返修产品可追溯。2.相关记录由各责任部门收集整理，按公司档案管理规定分类归档，保存期限不少于3年，涉及客户返修的产品记录保存期限不少于5年。3.质量检验部门建立返修产品管理台账，定期汇总返修数据，分析返修率、不合格原因分布等情况，为质量改进提供数据支持。第十三条责任追究1.因原材料质量问题导致产品不合格需返修的，追究采购部门和质量检验部门相关人员责任；造成经济损失的，按合同约定向供货方索赔。2.因生产工艺执行不到位、操作人员违规操作导致的不合格，追究生产车间相关负责人和直接责任人责任。3.因检验把关不严导致不合格产品流入下道工序或市场的，追究质量检验部门相关人员责任。4.擅自更改返修方案、不按要求实施返修的，追究生产技术部门和生产车间相关人员责任；造成产品质量问题或经济损失的，加重追究责任。5.故意隐瞒不合格产品、虚报返修情况或篡改相关记录的，严肃追究相关人员责任，情节严重的按公司规章制度处理。第六章附则第十四条预防措施质量检验部门定期汇总分析返修产品数据，针对常见不合格原因，督促相关部门制定并落实