广盛和模具质量手册

《质量手册》公布令

《质量手册》（编号GSH.QM-01:2023）（2023年版）经企业领导审定，

符合GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系》和国家、行业、地

方的有关法规、原则要求，同意为厦门广盛和精密模具有限企业质量管理体系

原则，自2023年9月1日开始实施。

《质量手册》是我企业质量管理体系H勺纲领性和法规性文件，是指导我司实施质量管理体

系的行动准则，要求所属各部门和全体员工必须

仔细学习了解，切实落实执行。

主动鼓励为我司《质量手册》和质量管理体系程序文件提出正确合理B勺意见和提议，以使

我司的质量管理体系不断完善，连续改善。

总经理：林轶群

厦门广盛和精密模具有限企业

—0—0年九月一日

目录

质量手册公布令...............................................1

目录、质量方针、承诺........................................2-5

管理者代表任命书.............................................6

企业简介.....................................................7

1组织架构图................................................8

2范围、引用原则和有关文件..................................9

.术语与定

义............................................................9

4质量管理体系...............................................9

4.1总要求......................................................10

4.2文件要求....................................................10

4.2.1总则......................................................10

4.2.2质量手册..................................................10

4.2.3文件控制程序..............................................10

4.2.4质量统计日勺控制............................................17

5管理职责...................................................19

5.1管理承诺....................................................19

5.2以顾客为中心................................................20

5.3质量方针....................................................20

5.4筹划........................................................21

5.4.1质量目的..................................................21

5.4.2质量管理体系筹划..........................................22

5.5职责、权限和沟通............................................23

5.5.1职责和权限................................................23

5.5.2管理者代表................................................29

5.5.3内部沟通..................................................29

5.6管理评审....................................................30

6资源管理...................................................33

6.1资源改I提供..................................................33

6.2人力资源....................................................33

6.3基础设施....................................................38

6.4工作环境....................................................38

7产品实现..................................................40

7.1产品实现的筹划..............................................40

7.2与顾客有关的过程............................................42

7.2.1与产品有关口勺要求确实定....................................42

7.2.2与产品有关的要求的评审....................................42

7.2.3顾客沟通.............................................44

7.3设计和开发.................................................44

7.4采购.......................................................50

7.5生产和服务提供.............................................52

7.5.1生产和服务提供的控制......................................52

7.5.2生产和服务提供过程确实认..................................55

7.5.3标识和可追溯性.............................................55

7.5.4顾客财产....................................................58

7.5.5产品防护.....................................................60

7.6监视和测量装置的控制.........................................62

8测量、分析和改善...............................................64

8.1总则...........................................................64

8.2监视和测量....................................................64

8.2.1顾客满意.....................................................64

8.2.2内部审核控制................................................65

8.2.3过程的监视和测量............................................68

8.2.4产品的监视和测量............................................69

8.3不合格品控制..................................................72

8.4数据分析......................................................74

8.5改善..........................................................75

8.5.1连续改善...................................................75

8.5.2纠正措施......................................................76

8.5.3预防措施.....................................................76

质量方针

根据我企业的经营宗旨和目日勺，经过全体员工的充分酝酿和沟通，现将

我企业质量方针同意如下：

以市场为导向，规范管理，优质高效，连续改善

1.我司的质量方针涉及了如下内容：

2.要了解顾客H勺需要和想法，需要业务人员和有关的主管去调查分析，定位市场，并采

用有效日勺对策，满足市场需求，满足要求需求，满足客户需求

3.企业质量管理体系的运营要按原则要求和体系详细要求进行规范，以实现企业管理法制

化、科学化、规范化。

经过规范日勺管理，提升产品的质量、交期、服务来满足顾客，打造优质高效的团队。

产品、服务质量是顾客所关切的最主要的要求，要满足客户需求，增长客户日勺满意感。除

优质外还要优价，经过设计、工艺口勺完善来降低挥霍，以控制成本，达成连续改善。

以上欧I考虑和要求归根结底都是围绕顾客这个要点，使其达成连续满意。这是企业质量方

针口勺根本，也是我们欧I经营理念。

质量目的

A.2023年9月根据IS09001:2023原则建立并不断完善和改善质量管理体系

B.进一步推动目的|管理，确保目的I达成率为90%以上。

C.由被动日勺质量检验过渡到自发的制程品质控制，提升品质理念，并向全方面质量管理努

力。（量化目日勺）为达成目的：每月对作业员工进行不少于4次品质意识培训。

D.确保客户满意度达88%以上

质量承诺

本岗位满意，下工序满意，员工满意，客户满意。

全体员工应正确了解，并落实落实于本职员作中。

总经理：林铁群

厦门广盛和精密模具有限企业

—0—0年九月一日

管理者代表任命书

为了愈加好地全方面导入并建立1509001:2023质量管理体系，经研究决定:

任命XXX为管理者代表，其职责如下：

1.确保企业按照1809001:2023原则要求建立、实施和保持并连续改善质量管

理体系。

2.向总经理报告质量管理体系H勺运营情况，以供评审和作为质量管理体系

改善日勺基础。

3.确保组织内对客户要求保持充分的认识。

4.就企业质量管理体系有关事宜，在总经理授权下代表企业与外部各方联

络工作。

此任命书自公布之日起生效！

总经理：林轶群

厦门广盛和精密模具有限企业

—0—0年九月一日

公司简介

ADD:厦门市集美区环珠路385号

TEL:

FAX:PC:361022

1范围

L1总则

本手册使用于企业质量管理体系涉及模具设计制造，已按IS09001:2023原则要求建

立并保持质量管理体系。

（我司质量管理体系能证明我司有能力稳定地提供满足顾客和合用日勺法律法规要求

的产品。）

我司建立日勺质量管理体系能经过连续欧I改善过程而实现顾客满意。

L2应用

我司建立日勺质量管理体系覆盖范围为模具系列产品。

2引用原则和有关文件

本手册引用了如下原则和有关的支持性文件：

2.1IS09000:2023《质量管理体系——基础和术语》

2.2IS09001:2023《质量管理体系——要求》

3术语与定义

本手册采用IS09000:2023给出日勺术语和定义

本手册中除采用IS09000:2023术语外，补充如下:

3.1法规性文件：指全国人大制定和公布口勺法律，国务院口勺行政法规和地方性法规，尤其

行政区法规和国务院各部委制定和公布的规章。

3.2企业内部文件：指企业文件（含会议纪要、告知）、质量手册、程序文件、企业原则、

产品标样、企业协议（采购协议除外）、企业荣誉证书、产品商标、营业执照等。

3.3外来文件：指国标、行业原则、设备随机资料、客户图片、客户提供的样品及与质量

管理有关的各类型文件等。

3.4受控分发：指分发时文件封面应加盖“受控文件”章，并有编号、持有人、分发统计

表。

4质量管理体系

4.1总要求

4.1.1企业按“IS09001:2023质量管理体系一一要求”建立质量管理体系，对我司欧I设

计、制造各过程进行了辨认，对这些过程日勺顺序和相互作用都有进行了拟定，并对

每个过程都按原则的要求进行了适合本企业质量管理日勺要求。

4.1.2为了确保企业质量管理体系及应用过程的有效运作和得到控制，我司拟定质量管理

体系所需要日勺过程，编写了有关日勺程序文件，并有有关的作业指导书等作为支持。

4.1.3为了支持这些过程的I有效运作和对这些过程日勺监视，企业配置了必要日勺人力、设施、

财务及有关信息等资源。

4.1.4为了测量、监视和分析我司质量管理体系运作过程，企、也实施必要的措施以实现这

些过程所筹划日勺成果和连续改善。

4.1.5针对企业的主要外包过程，企业将对其过程进行辨认和控制。

4.2文件要求

4.2.1总则

我司根据企业体系覆盖的产品形成过程和特点建立和保持质量管理体系日勺文件，文

件涉及：

1.经总经理同意公布的质量方针和质量目的。

2.企业按1S09001:2023原则编写日勺《质量手册》。

3、按《IS09001:2023质量管理体系一一要求》条款各部门编写日勺程序文件。

4、为了确保质量管理体系应用过程有效筹划、运作得到控制，企业编写了有关支持

性文件作支持。

5.按质量管理体系原则要求建立和产生的质量统计。

6.多种与我司生产经营有关日勺法律法规和技术原则、规范。

4.2.2质量手册

1.《质量手册》是我司质量管理纲领性和规范性文件，它要求了我司口勺质量管理体系H勺范围。

2.《质量手册》体现了我司正在运营中的质量管理体系，对质量管理体系所需要的I过程构

成、过程顺序和过程间相互作用进行了描述，明确了各过程有效控制的准则和措施及监

视、测量和分析这些过程而采用改善措施日勺措施，确保了质量管理体系运营的I充分性、有

效性和合适性。

3、《质量手册》涉及了《IS09001：2023质量管理体系一一要求》所要求形成文件的程序,

涉及文件控制程序、质量统计控制程序、内部质量审核控制程序、不合格品控制程序、纠

正措施控制程序、预防措施控制程序。

4、《质量手册》按《文件控制程序》要求，对其同意、修改、发放进行控制。

4.2.3文件控制程序

4.2.3.1非技术文件的控制

1、目的

规范管理文件制定和修订流程，提升文件合理性和合用性，确保企业有关部门及场合

使用的文件均为有效版本。

2.合用范围

合用于企、业全部品质文件（技术文件除外）的管理。

3、定义

受控文件：需要对文件的编制、审核、同意、分发、更改、回收等进行控制的文件。

非受控文件：按照文件控制程序不必对它进行版本更改控制的文件。

4、职责

4.1文管负责企业级管理文件日勺发放、更改以及各部门正本文件的管理。

4.2采购负责对外来与订单有关的文件日勺管理。

4.3各部门负责本部门的部门工作手册、作业统计或品质统计及专用文件的保管。

5.文件分类及编号

5.1文件分类

管理文件按性质和用途分为如下五类：

①质量手册

②程序文件

③管理措施、作业规范、操作阐明书。

④部门工作手册、作业统计、品质统计、表单。

⑤外来文件

5.2文件编号

5.2.1质量手册编号要求

.....GS..QM—XX

1------------------序号

质量手朋代码

企业代码

5.2.2程序文件编号要求

......GS..SO.—X.

।---------------流水号

程序文件代码

企业代码

如：GSH.S0P-02代表广盛和企业第2个系统文件

5.2.3作业规范、管理措施编号要求

GS..W.—X.

流水号

支持性作业指导书代码

企业代码

5.2.4作业/品质统计、表单编号

GSH.FM—XX

।----------流水号

-------------------部门代码（见5.2.6）

品质统计、表单代码

企业代码

5.2.5作'业/品质统计、表单编号

GSH.FMXX-XX

।----------流水号

-------------------部门代码（见5.2.6）

品质统计、表单代码

企业代码

如:GSH.FMZP-06代表广盛和企业装配第6张表单

5.2.6企业部门代码

总室GM设计部SJ加工部JG

采购部CG装配部ZP后勤部HQ

5.3文件分为受控文件和非受控文件。受控文件的范围：

A.管理手册、程序文件、管理规范、作业指导书。

B.外部文件：外部原则、客户图片、样品、客户信息等。

6.工作流程

6.1文件编写

文件视需求制定，各部门根据管理或作业上的）实际需要提出文件需求，经总室或管理者

代表审核后，属于质量手册改J由管理者代表编写，属于程序文件和管理规范的由总室安

排有关部门主管进行编写，属于支持性作业指导书、操作阐明书时由管理者代表指定职能

部门或有关专'业人员讲行编写。

6.2文件评审

全部企业级管理文件在同意前均需进行评审。评审人员应由有关专业人员和文件所涉及

部门的主管人员构成。评审人员提出的修订提议应经绝大多数评审人员同意方可执行,

对关键点如不能取得共识，可由管理者代表或总室进行裁定

6.3文件修订

对评审人员拟定需要修订日勺文件，经管理者代表或总室授权，由文件编写人员或指定修订

人员根据评审人员提出之修订提议进行修订。

6.4文件核准

管理手册和程序文件由管理者代表审核，总经理核准公布。管理措施、作业规范和作业阐

明由管理者代表核准公布。部门工作手册、工序或岗位作业指导书、操作阐明书由有关部

门主管核准公布。

6.5文件发放

6.5.1文件经同意后，正本交企业文管中心登记于“受控文件清单”并归档保存。

6.5.2受控文件的发放由文管填写“受控文件发行登记表”经管理者代表核准其发放范围。

受控文件的发放范围为该文件有效运作之主要场合。

6.5.3文管按文件要求分发文件，全部分发文件均是副本，正本存档。副本由文管中心盖

“部门代码”或“受控文件”章，然后发放。企业内部发放日勺管理文件及技术文件

均为受控文件。不常查阅的文件，如质量手册及部分外来文件可于企业电脑网络公

布。

6.5.4文件领用人在“受控文件发行登记表”日勺登记栏上署名领取加盖“部门代码”或“受

控文件”章的文件。

6.5.5未领用受控文件日勺，后述工作如需要使用文件，可填写“文件补发申请表”申请，经

管理者代表同意后到文管中心办理领用手续。企业内使用场合不得使用未加盖红色

“部门代码”或“受控文件”章的复印件。如有发觉未经确认的受控文件复印件，文

管应立即收回销毁，并追究有关人员责任。

6.5.6文件如破损严重影响使用时，文件使用人应到文管中心办理更换手续，交回破损件,

补发新文件，文件管理员将破损文件销毁。

6.5.7文件如不慎丢失，文件使用人应填写“文件补发申请表”办理领用手续，并详细阐

明原因，严重的应做检讨和承担相应责任。

6.6文件更改

6.6.1为确保企业管理制度之合用性，管理者代表必须组织人员对有关文件定时进行评审,

文件需更改时，由文件起草人或评审人员填写“文件更改申请单”阐明更改原因,

对主要H勺更改（如技术参数）还应有充分的证据。

6.6.2文件更改日勺审核、核准由原核准人进行。如原核准人不在职可由原核准人的上级或

接替其职位日勺人员核准，但必须取得原核准日勺背景资料后才干进行文件更改核准。

6.6.3文件更改核准后，由文件管理员或管理者代表、总室指定专业人员实施更改。文件

更改时需注明更改版次和更改生效时间，并需按“受控文件发行登记表“日勺名单发放修

改后的文件，同步收回作废的旧文件。

6.7文件存档

6.7.1纸质文件的保存

①全部受控文件都必须分类、标识寄存在干燥通风、安全H勺地方。

②任何人不得在受控文件上涂抹画改，应确保文件的清楚、易于辨认和检

索。

③不准私自复制受控文件或外借受控文件。

6.7.2电脑文件控制

①电脑内管理文件（管理手册、程序文件、作业指导书、表单）放置于（SEAVEA网

络）,名称为IS09000文件。

②电脑中的管理文件设置权限，由文管统一管理，未经授权人员不得私自更改。

③电脑中的管理文件最新版本均应有备份，并定时对电脑文件进行杀毒保护。

④任何人不得私自复制和下载管理文件，需要复制管理文件时，须经总室或管理者代表

核准后才干复制。

⑤若文件更改经过电脑公布，文管应向各有关部门发出“文件更改告知单”，告知各部门。

6.8文件换版与作废

6.8.1文件需大幅度（达30与以上）修改时应进行换版。除质量手册按年份进行版本辨认

外，首次公布的文件为A01版，版本按英文字母顺序顺延，版本号按阿拉伯数字顺序而

定。换发新版本前，旧版文件需收回处理，“非受控文件”和“参照文件”不办理更改和

换版手续。

6.8.2旧版文件由文件管理员按“受控文件发行登记表”收回并统计，需作资料保存的旧

版文件，经文件原核准人核准后，由文件管理员加盖“参照文件”印章方可留用，其他旧

版文件盖“作废章”或销毁。

6.9外来文件控制

6.9.1直接引用日勺各类外部文件，如与质量、环境物质管理体系有关日勺外来的I图纸、原则

或产品有关日勺法律、法规、国标、行业原则等，由管理者代表核准后方可使用。该类文件

由管理者代表确认后，登记于“外来文件受控清单”或公布于电脑网络（IS09000文件、

外来文件'……）。

6.9.2“原始订单”及“订单修改告知“，由生管部接受并一同保管。该类文件一般情况

不直接下发，应转化为GSH相应原则格式文件或统计后下发有关单位。

7、有关文件

（无）

8、应用表单：

8.1受控文件发行登记表

&2文件更改申请单

8.3受控文件清单

8.4文件补发申请表

8.5文件更改告知单

4.2.3.2技术文件的控制

1、目的

有效控制技术文件的精确性及时效性，规范和统一管理技术文件。

2.合用范围

合用于企业内全部技术文件、图纸的设计输出、发放及更改。

3、定义

技术文件：涉及全部工程部对外交流欧I技术文件、图纸、电脑文件等，涉及物料清单、

工程图纸、三维二维电脑图、产品验收技术原则、零件品质控制原则书。其他资料统计等

按产品分类保存不做管制。

4、职责

4.1设计部设计工程师负责技术文件的设计输出。

4.2设计主管负责全部技术文件日勺审核。

4.3（副）总经理负责全部技术文件的审批。

4.4文管负责全部技术文件的整顿、发放、传递、存档及电脑文件校对。

5.工作程序

5.1零件命名

为便于辨认和管理，全部技术文件中出现的零件名称、代号必须符合《产品料号编码

规则》中有关要求，不得自行命名。

5.2文件版本

开发阶段文件版本号用R01.R02.R03……表达，量产阶段文件版本号用A.B.C……表

达。输出时全部改动必须更新版次，发放时收回旧版，并盖作废章，每次发放应有登记和

签收。

5.3物料清单

5.3.1物料清单中涉及料号及图号可不写出版本信息，备注栏内注明特殊要求。

5.4产品验收技术原则

应涉及产品的性能指标，外观及尤其要求，一般的性能等不必列出。产品验收技术原

则由工程制定，发放部门：工程、注塑、品保。

5.5工程图纸

5.5.1图框：根据企业实际情况采用统一图框，A1.A2.A3.A4四种图幅，第三角投影

视图原则。标题栏内附有未注公差和更改标识栏，料件名称、材料、料号、图号、模号、

百分比、产品型号等信息及签字栏。

5.5.2图形画法应采用或尽量按机械制图原则。

5.5.3图纸制作与输出全部用电脑完毕，量产阶段的图纸不得手工涂改；设计阶段图纸手

工更改只限于标注尺寸，并有设计者签字，其他更改换图。五金类图纸每次更改换

新图，塑料类图纸在改模后定时更新图纸。为以便查阅可采用杠改法，并做出标

识。

5.5.5工程图纸必须有设计、审核、同意人签字、日期才干生效，正本由开发部、工程部

存档，开发阶段只发模具制造单位或业务部，投产后经过电脑公布，必要时发图

纸。

5.6电脑图档口勺管理

5.6.1电脑图文件涉及三维、二维图及有关表格等文字资料，按状态可分为设计评审后及

量产两阶段，每阶段和更改后资料输出都要向档案员移交电脑图文件，档案员校

时工程图纸与电脑图的一致性和移交清单。

5.6.2电脑图及目录、名称应与料号、图号等内容一一相应。三维图，二维图与修改模单

内容同步更新保持一致。

5.6.3设计阶段涉及已经评审还未输出的文件，只保存在个人电脑内，为预防数据丢失应

定时拷贝到网络个人目录中。

5.6.4经评审和设计更改后，正式输出工程图纸，三维二维电脑图档应同步拷贝到相应目

录，并办理移交手续。

5.6.5设计验证阶段每次更改只改电脑图档，不必输出和移交，将更新的电脑图档拷贝到

指定目录即可。

5.66投产审批后要输出全部的技术文件,版本为“A”。全部电脑图档拷贝到“SEAVEA”

目录下，后来日勺每次更改必须输出最新日勺工程图纸，三维二维电脑图随之更新和移交。

5.6.7电脑管理人员应提供技术确保SEAVEA目录下的电脑文件是只读文件，不经同意不得

删除和修改。

6.有关文件

6.1《产品料号编码规则》

6.2《技术文件管理措施》

7、应用表单

7.1模具修/改告知单

7.2工程更改（ECN）告知单

4.2.4质量统计的控制

1、目的

对统计进行有效口勺控制和管理，为证明产品符合要求的质量要求以及质量体系有效运营提

供客观口勺证据。

2.合用范围

本程序合用于与质量管理体系有关的统计的填写、传递、保管、归档、借阅和销毁等各个

过程，涉及来自供给商日勺部分统计日勺管理。

3、定义

统计是指阐明活动所取得的成果或提供所完毕活动的证据H勺文件。

4、职责

4.1文管负责归档统计日勺贮存、管理。

4.2各部门/管理处负责做好本部门统计的标识、搜集、编目、归档、保存及处理。

5.工作程序

5.1统计日勺分类

凡为质量体系文件要素和工厂质量确保能力要求中要求日勺统计、报告、检验和验证数据等,

均属“质量统计”的范围。为使统计得到有效控制，我司按质量管理体系要素将统计分为

体系运营统计和产品检验统计两类。

5.2统计形式设计

统计的形式能够是文字、卡片、表格、图表、报告；也能够是拷贝、磁带、软盘或胶片。

统计的样式及内容由使用部门进行要求，应符合相应的体系文件中要求。

5.3统计的填写

5.3.1填写要求：填写及时，内容正确完整，笔迹应清楚，能精确辨认，著名完整；不得

随意更改、涂抹，如发觉数据填写错误，要用划线的方式进行改正，并署名、注上日期。

如因其他原因不需填写的项目应将该项单杠划去，有关栏责任人签字不应空白。

5.3.2统计应确保与产品活动和体系运营同步进行。

5.4统计的标识

5.4.1统计采用统一要求的编号标识。管理体系运营所形成的统计，均按《文件控制程序》

中要求H勺编号规则进行标识。凡国家、行业及上级要求的统计直接沿用不再编号。

5.4.2类别、分项目进行编目，其编目日勺识顺序以统计发生日勺时间顺序为准。

5.5统计日勺搜集和检索

5.5.1各部门文员（助理）应及时搜集、汇总本部门所使用各类统计，保持顺序号或日期、

页码的连续便于查阅。

5.5.2统计控制实施“主控管理，分工负责”日勺原则，各有关部门负责本部门职责范围内

所形成日勺有关统计，并建立部门《统计清单》。

5.6统计日勺传递

多种统计日勺传递，经过品保部日勺指导下进行，在统计日勺形成、搜集、整顿、

管理、组卷、编目、登记、发放、归档的过程中发生的传递，都要办理传递手续。协议约

定须将统计传递给顾客时，应由协议推行部门责任人同意方可传递。

5.7统计日勺储存

5.7.1文管负责归档统计日勺贮存、管理，做到贮存环境合适、安全，并采用相应的

防

火、防盗等措施。

5.7.2各部门管理体系运营统计由本部门专人负责管理，预防统计日勺丢失和损坏。

5.7.3贮存丁计算机系统数据库内日勺统计，应注意“算机应用软件口勺更新，并设置防火

埼。

从计算机中调用统计必须经过有关部门领导的授权，所复制统计的备份，不论是存入数

据库的，还是磁带、磁盘或光盘都应予以控制。

5.7.4统计应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作;

对于保存在磁带、软盘中的统计还要做好防压、防磁、防晒等，并及时备份，预防贮存的

内容丢失。

5.7.5统计的保存期限及保管部门详细见“统计一览表二

5.8统计H勺查阅、借阅

5.8.1经统计保存部门责任人同意，有关部门可在统计保存处查阅所需统计，如需借阅,

需经控制部门责任人同意，并限期偿还。

5.8.2如协议中有要求，经保存部门责任人核实后，统计可提供给客户查阅。

5.8.3对借阅时出现丢失、涂改或损坏日勺统计，寄存部门应报管理者代表，并告知借阅者

写出原因，按有关要求进行处分。

5.9统计样式的更改

统计样式的修改应执行《文件控制程序》，并调整统计表格样册，作废统计表格应由文管

全部收回。

5.10统计的销毁

各部门保存的统计如超期，经部门主管确认没有价值的可统一转文管中心进行销毁。

5.11外来统计的控制

外来H勺统计文管接受、保存与管理。

6、有关文件

6.1《文件控制程序》

6.2《技术文件管理措施》

7、应用表单

详细见《统计一览表》

5管理职责

5.1管理承诺

1、目的

明确总经理对建立和执行质量管理体系并保持有效性的承诺。

2、范围

合用于企业各管理层对确保产品质量、满足顾客和政策法规要求的承诺。

3.定义（无）

4、职责

总经理负责同意和公布我司的质量方针和质量目的，负责组织向员工传达满足顾客和

政策法规要求欧I主要性，负责协调我司多种资源能满足产品质量的要求，负责主持管理

评审。

5.工作程序

5.1总经理承诺我司管理层次及各职能部门和人员日勺管理职责已拟定并得到落实。

5.2企业以会议、培训、宣传栏等方式向员工传达满足顾客和法律、法规要求H勺主要性。

由总室负责跟踪、搜集、宣贯法律法规知识。

5.3企业制定了质量方针和质量目日勺，体现企业日勺长远目F句以及顾客期望和要求，并

对顾

客作出质量的承诺。

5.4企业决定对质量管理体系每年至少评审一次，以确保质量管理体系的合适性、充分性、

有效性和连续改善。

5.5企业承诺在生产、服务过程中，各管理职能协调统一，确保取得在人才、资金、管理、

技术、装备、信息与环境等资源满足顾客要求。

5.2以顾客为中心

1、目的

明确以顾客为中心的质量管理指导思想，确保顾客H勺要求得到拟定和满足。

2^范围

合用于企业与顾客的沟通与服务及对产品质量有关日勺要求。

3、定义

顾客是指接受产品的组织或个人。我司主要以模具设计制造，注塑件生产为主，主要的服

务由业务部进行.

4、职责

4.1总经理应以实现顾客满意为目日勺，确保顾客时要求得到拟定并予以满足。

4.2业务部详细负责与顾客的沟通和服务工作。

5.工作程序

5.1总经理应以实现顾客满意为目的，建立并保持“以顾客为中心”日勺质量管理体系，确

保顾客日勺需求和期望得到拟定、转化为要求并予以满足。

5.2总经理要仔细研究顾客的要求，并据此在企业制定质量方针和质量目的应得到体现。

5.3生管要仔细研究并明确顾客对产品质量日勺要求。

5.4在明确顾客要求日勺基础上，结合本企业的实力，制定满足顾客要求的产品质量内控原

则。若顾客要求不明确时，要按照国家、行业有关技术规范和技术原则要求生产。

5.5各部门要按照“顾客沟通”有关要求开展工作，确保顾客满意。

5.3质量方针

1、目的

经过拟定我司质量方针，并对其进行有效管理，使质量管理体系日勺建立、运作和改善有明

确日勺指导方向和衡量措施。

2、范围

适合我司质量方针日勺管理。

3、定义

质量方针是指由组织的最高管理者正式公布日勺该组织总日勺质量意图和质量方向。

4、职责

4.1总经理负责批精拟定和定时评价质量方针。

4.2管理者代表负责组织制定质量方针草案。

5.工作程序

5.1拟定原则与措施

5.1.1质量方针应体现我司质量管理工作日勺宗旨和方向，立意清楚，简要扼要，轻易被员

工了解和支持。

5.1.2体现对顾客满意、体系有效性和连续改善的承诺。

5.1.3质量方针应能满足提供制定和评审质量目的日勺框架。

5.1.4总经理提出质量方针的设想、要求，管理者代表组织制定草案。草案经各部门充分

讨论并修改和完善。质量方针经总经理同意公布实施。

5.2承诺

5.2.1各管理层责任人应对质量方针的实现进行筹划。

5.2.2全企业员工应围绕以顾客为中心，从产品形成日勺全过程，从管理的全过程来控制和

规范行为，确保生产出高质量日勺产品和提供高质量日勺服务。

5.3组织实施与评价

5.3.1充分利用多种宣传手段广泛宣传质量方针及内涵，并做好员工培训。经过制定质量

目日勺，编制质量计划，并采用措施实现之等手段，以确保质量方针的实现。

5.3.2质量方针应按管理评审要求定时评价，当企业内外环境发生重大变化时，应适时对

质量方针进行必要的修改。

5.4筹划

5.4.1质量目的

1、目的

经过设定和实施质量目日勺实施计划，使我司质量方针得以实现。

2、范围

合用于我司各部门质量目的日勺管理。

3、定义

质量目的I是指有关质量的所追求日勺目日勺。

4、职责

4.1总经理是企业质量目的的责任人，总经理组织人员提出企业总的质量目的I,由总经理

同意公布。

4.2总室负责每月评价各部质量目的及实施计划完毕情况。

4.3总室负责定时检验企业质量目日勺及实施计划完毕情况。

5.工作程序

5.1企业质量目的由总经理司意建立，企业质量目的要分解到各相应的部门。

5.2原则上企业质量目的每年制定一次。但可根据实际情况进行修改，修改的质量目日勺由

总室负责提出，总经理同意。

5.3每六个月可根据实际情况对各部门质量目口勺进行修改，修改口勺质量目的由总室负责

提出，总经理同意。

5.4每年末管理评审后，总室应组织有关部门筹划下年度日勺质量目的，经汇总、整顿、审

核，报总经理同意。

5.5质量目的必须能满足顾客的要求和期望，具有行业口勺先进性。

5.6质量目的必须具有可操作性、可评审性、可测量性，并与企业口勺质量方针保持一致。

5.7利用目的管理每月对各有关部门目日勺达成情况进行考核。

6.有关文件

6.1《年度计划控制程序》

6.2《目日勺管理推行措施》

5.4.2质量管理体系筹划

1、目的

经过对质量管理体系筹划，使我司产品能满足顾客的要求，并辨认和计划所需H勺作业过

程与资源，从而实现质量目日勺，确保质量管理体系的连续改善。

2、范围

合用于企业对质量管理体系的筹划全过程。

3、定义

质量管理体系是指指导和控制组织日勺有关质量的管理体系

4、职责

4.1总经理是质量管理体系筹划的主责任人。

4.2管理者代表在总经理授权下，提出质量管理体系筹划草案，总经理同意后监视筹划成

果日勺实施。

4.3各有关部门负责质量管理体系筹划成果日勺实施。

5.工作程序

5.1总经理责成管理者代表进行质量管理体系日勺筹划，管理者代表根据如下有关要求每年

至少组织一次对既有管理系统进行重新评价和筹划，并对各阶段实施监控。

5.2筹划日勺时机

企业在下列时机应对质量管理体系进行筹划：

A.企业决定建立新日勺质量管理体系之前。

B.质量管理体系根据需要进行换版前。

C.对质量管理体系日勺要求出现较大变更，影响到质量管理体系日勺构造发生变化前。

D、质量方针不能满足企业发展的要求，而迫使质量管理体系进行变更前。

E、企业组织机构发生较大变动，影响到企业日勺质量管理体系日勺变更前。

5.3筹划日勺内容

A.企业日勺质量方针、目的。

B.组织机构、职责和权限。

C.资源日勺配置。

D.质量管理体系时其他要求（涉及手册4.1章时要求）及质量手册、程序文件和支持性法

规等文件内容。

5.4质量管理体系筹划H勺输入

A.企、也经营的宗旨和方向。

B、顾客要求E向变化及其他经营环境日勺变化，如组织机构、原料市场、新体系日勺要求等。

C.企业资源的配置情况。

D.影响到质量方针、质量目的的重大不合格口勺原因分析结论。

E、业绩改善的提议。

F、管理流程日勺变化内容

5.5质量管理体系筹划的输出

A.质量管理体系筹划的输出形成新版《质量手册》和“程序文件”应明确涉及5.3条

款的内容的详细要求，并明确各实施变更阶段的时间和详细变更的责任部门或责

任人，并明确相互的接口关系。

B、企业应采用有效措施，确保在对质量管理体系日勺更改善行筹划和实施时，保持质量管

理体系H勺完整性。

C、筹划的成果及质量方针、质量目的、及其他质量管理体系文件按文件控制要求执行，有

关日勺质量统计按《统计控制程序》日勺要求执行。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

5.5.L1总经理

A.负责组织制定和颁布企业的质量方针和质量目［1勺，以及对质量的承诺。

B.负责组织建立质量管理体系，对质量体系进行定时评审和评价，对全企业的产

品质量负完全责任。

C.核定企业年度预算，决策企业组织架构及资源配置。

D、同意颁发《质量手册》，任命管理者代表和指令产品质量的改善。

E、负贡组织制定颁布企业规章制度，并负贡组织检验和评审。

F、负责直接领导资讯中心、财务部、业务部的工作。

G、负责重大订单和特殊订单的核准。

H、负责设计开发项目确实认和审批。

I、特采申请及客户投拆处理方案的最终审批等。

J、对全企业的奖惩做最终的审批等。

5.5.1.2生产厂长

A.负责直接领导设计部、工模部、加工部和后勤部的工作。

B.负责落实落实生产过程中口勺质量管理要求，确保产品质量。

C.负责对分管的工作提出重大质量活动奖惩提议。

D、负责落实实施工业安全要求，确保生产安全。

E、组织制定生产计划，并负责组织实施。

F、对生产过程中日勺效率、质量负责等。

G、负责企业技术改良、技术提升方案日勺制定和实施。

H、落实执行质量方针，处理生产中重大技术质量问题，并组织制定纠正和预防措施。

5.5.1.3管理者代表（详见任命书）

5.5.1.4设计部

A,负责企业新产品的设计和开发日勺控制。

B.负责新产品质量筹划、编制新产品质量计划和组织实施。

C.负责制定协议评审产品生产的技术指标、物料清单。

D.对设计过程中日勺重大技术、质量问题提出改善方案。

E、负责向采购提供外协件、技术图纸、技术资料。

F、负责向CNC加工部提供开模或修改模技术图纸，并帮助对模具构造进行评审。

G、负责新开模、修改模试模确认。

H、对技术文件、质量统计的管理全权负责。

I、新产品移交时提供产品、模具BOM,样机，3D/2D图档等。

J、负责编制工艺操作指导书并有效培训。

K、编制设备的操作规程,并指导操作。

L、指导生产部门处理日常生产中出现的技术问题和质量问题。

氏产品构造和工艺改良试产的安排。

5.5.1.5装配部

A.根据技术副总指令及设计部模具资料制作模具。

B.外协厂加工件日勺验收。

C.模具图纸日勺设计与模具材料的请购及验收。

D.模具生产过程中的质量控制。

E、模具试模日勺提出。

F、修改模日勺执行。

G、负责所使用机台设备、检测设备的维护、保养。

H、工业安全日勺执行。

I、负责模具和模具材料放置区域规划及区域内模具和模具材料日勺标识。

J、负责模具和模具材料进出仓库的I防护和出入库欧I管理。

K、对技术文件、质量统计的管理全权负责。

5.5.1.6后勤（财务）

A.各项费用日勺审核及帐务处理。

B.应收应付帐款口勺处理。

C.新产品成本估算及产品成本核实。

D.财务报表及会计科目明细表的处理。

E、人员工资核实及发放。

F、主导年度盘点工作及统计盘存料的差别分析。

G、税务事项的办理。

H、各类发票、票据向签发、统计和保管。

I、资金预算和结算。

J、固定资产计提折旧。

K、多种国家、企业要求的财务事项的办理等。

5.5.1.11总经理办公室

A.人员招聘、调任时实施。

B.教育训练计划日勺拟定及组织实施。

C.企业员工日勺档案资料日勺管理。

D.办公用具、表单等易耗品日勺请购与控制。

E、工业安全日勺制定和监督实施。

F、交通工具、生产设备、公共设施的维护保养。

G、企业进出安全，保安管理。

H、人员考勤管理等。

I、各类奖惩的执行与公布。

5.5.1.11.1文管

A.负责控制文件日勺编号、登记、发行、收回、作废及正本文件和资料日勺保存管理。

B.负责电脑内体系文件的维护、更新及备份。

C.确保各文件使用部门能适时用到最新版次日勺文件等。

D.负责产品IE原则工时的J制（修）订等。

5.5.1.12职务代理表

代理

职务总经理副总经理主管组长

总经理JVJ

副总经理JV

主管VV

组长7V

5.5.1.13质量管理体系职能要素分配表

管

总设采加总

部门理装配

购室

要素经计工

代部办

理部部部

表

4.2.2质量手册•■OOOOO

4.2.3文件控制O•O0000

4.2.4质量统计的控制OO••••■

5.1管理承诺•OOOOO0

5.2以顾客为中心•OOOOO0

5.3质量方针■OOOOOO

5.4.1质量目的•OOOOO0

5.4.2质量管理体系筹

•OOOOOO

划

5.5.1职责和权限•OO0000

管

总设装采加总

剖门

理室

要素、、经计配购工

代办

理部部部部

表

、

7.6监视和测量装置的

OOOOOO0

控制

8.2.1顾客满意OOOOOOO

8.2.2内部审核O■OOOO0

8.2.3过程H勺监视和测

OOOOOO

量•

8.2.4产品的监视和测

OO•OOOO

量

8.3不合格品控制OOOOOO0

8.4数据分析OOOOOOO

8.5.2纠正措施OOOOOOO

8.5.3预防措施OOOOOOO

主办：•协办：O

5.5.2管理者代表（详见任命书）

5.5.3内部沟通

1、目的

为使企业内部员工对质量及其他管理工作达成共识，增进组织内各职能部门和各层次之

间信息交流、增进了解、协调行动，确保质量管理体系有效地运营。

2、范围

合用于本企业内部各职能部门和各层次间的I信息沟通管理。

3.定义（无）

4、职贡

4.1总经理负责拟定多种有效的内部沟通方式，确保内部沟通的有效性。

4.2各部门主管负责本企业质量方针、质量目的日勺宣传，和各项质量管理制度日勺实施，并

及时将质量管理活动中出现日勺问题及时反馈给管理者代表或总经理，以便随时处理。

4.3总室负责宣传企业各项规章制度、生产经营活动成效及目的达成情况日勺总结，制定下

年度工作计划。

5.工作程序

5.1为确保质量管理体系能有效运营，企业内部各管理部门及上下级之间应主动进行内

部信息的沟通。

5.2经过企业年度总结会或早会等形式，由总室向全体员工宣传本年度企业质量方针和

目日勺，以增强员工日勺质量意识。

5.3每七天五或周一晚上总室召集各部门主管例会，对上一周工作情况如产品品质、产

能、交期、资源情况和生产异常等进行检讨和纠正，并对下一周各部门之工作计划进

行讨论和确认。

5.4每七天一上班前由管理部召集全体员工举行扩大早会，并有计划安排人员主持、演讲。

演讲内容涵盖要点事项日勺通报，